【正文】 安全風險分級管控淄博和美華醫(yī)藥科技有限公司2022 年 8 月目錄2 / 53一、總則 ..............................................................................................................................................................................1二、規(guī)范性引用文件 ..........................................................................................................................................................1三、危險因素辨識 ..............................................................................................................................................................11. 危害因素辨識方法 .....................................................................................................................................................12. 危害因素辨識 .............................................................................................................................................................2四、風險評價 ....................................................................................................................................................................481. 風險分析和分級方法 ...............................................................................................................................................482. 風險評價準則 ...........................................................................................................................................................483. 風險分級 ...................................................................................................................................................................48五、風險控制 ....................................................................................................................................................................49六、風險培訓(xùn) ....................................................................................................................................................................49七、風險信息更新 ............................................................................................................................................................49八、工作程序和要求 ........................................................................................................................................................49一、總則公司為保障職工的生命及公司財產(chǎn)安全，響應(yīng)省、市、縣各級政府號召，根據(jù)《化工企業(yè)安全風險分級管控實施指南（試用版） 》 ，落實開展安全生產(chǎn)風險分級管控工作，達到降低、消除風險，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。 二、規(guī)范性引用文件《危險化學(xué)品安全管理條例》 （國務(wù)院令第 591 號）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》 （國發(fā)〔2022〕23 號）《關(guān)于危險化學(xué)品企業(yè)貫徹落實國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實施意見》 （安監(jiān)總管三〔2022〕186 號）《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》 （國家安全監(jiān)管總局令第 40號）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責任規(guī)定》 （省政府令第 260 號，2022 年修訂版）《關(guān)于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知》 （魯政辦字〔2022〕36 號）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風險管控工作的通知》 （魯安發(fā)〔2022〕16 號）《重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄》 （2022 年完整版）《重點監(jiān)管的危險化學(xué)品名錄》 （2022 年完整版）《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》AQ3013《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》該行業(yè)涉及的其他標準、規(guī)范、文件。三、危險因素辨識1. 危害因素辨識方法2 / 53 工作危害分析法（簡稱 JHA） ，主要用于對作業(yè)活動的危害因素進行辨識； 安全檢查表法（簡稱 SCL） ，主要對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進行辨識。2. 危害因素辨識 工作危害分析法 作業(yè)活動的劃分本文按照生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門結(jié)合起來劃分。 分析并選定作業(yè)活動作業(yè)活動清單（記錄受控號） 單位: №：序號 崗位/地點 作業(yè)活動 活動頻率 備注1 通用區(qū)域 一級動火作業(yè) 特定時間進行2 二級動火作業(yè) 特定時間進行3 受限空間作業(yè) 特定時間進行4 一級高處作業(yè) 特定時間進行5 二級高處作業(yè) 特定時間進行6 三級高處作業(yè) 特定時間進行7 盲板抽堵作業(yè) 特定時間進行8 拆裝維修閥門作業(yè) 特定時間進行9 拆裝維修換熱器作業(yè) 特定時間進行10 機泵電機類設(shè)備維修 特定時間進行11 拆除作業(yè) 特定時間進行12 動土作業(yè) 特定時間進行13 吊裝作業(yè) 特定時間進行14 設(shè)備檢修作業(yè) 定期進行15 機泵潤滑作業(yè) 定期進行16 機泵換密封墊作業(yè) 特定時間進行17 泵檢修作業(yè) 特定時間進行18 現(xiàn)場采樣 頻繁進行19 巡檢作業(yè) 頻繁進行20 用切割機切割管子 特定時間進行21 手持手電鉆鉆孔 特定時間進行22 角向砂輪機磨削作業(yè) 特定時間進行23 叉車叉運設(shè)備 頻繁進行24 生產(chǎn)車間 電動葫蘆操作 頻繁進行25 固體投料 頻繁進行26 滴加操作 頻繁進行3 / 5327 開關(guān)蒸汽 頻繁進行28 開關(guān)循化水 頻繁進行29 開關(guān)低溫鹽水 頻繁進行30 備料操作 頻繁進行31 反應(yīng)操作 頻繁進行32 固體物料轉(zhuǎn)移 頻繁進行33 液體物料轉(zhuǎn)移 頻繁進行34 桶裝物料轉(zhuǎn)移 頻繁進行35 蒸餾濃縮過程 頻繁進行36 離心過程 頻繁進行37 洗滌過濾 頻繁進行38 干燥過程 頻繁進行39 包裝過程 頻繁進行40 裝卸作業(yè)（搬運） 頻繁進行41 取樣作業(yè) 頻繁進行42 動設(shè)備加注潤滑油 定期進行43 卸車管理 特定時間進行44 清理衛(wèi)生 定期進行45 減速機檢修 定期進行46 管道檢修 定期進行47 控制電腦操作 頻繁進行48 倉庫 液體物料裝卸作業(yè) 頻繁進行49 包裝材料出入庫作業(yè) 頻繁進行50 成品入庫作業(yè) 頻繁進行51 成品出庫作業(yè) 頻繁進行52 桶裝物料運輸作業(yè) 頻繁進行53 液體物料打料操作 頻繁進行54 動力車間 DCS 系統(tǒng)檢修 特定時間進行55 不間斷電源檢修 特定時間進行56 轉(zhuǎn)子流量計檢修 特定時間進行57 熱電偶檢修 特定時間進行58 球閥檢修 定期進行59 蝶閥檢修 定期進行60 可燃、有毒氣體報警儀檢修 定期進行61 配電室日常巡檢 頻繁進行62 變壓器日常巡檢 頻繁進行63 電動機日常巡檢 頻繁進行64 離心泵啟動停止 頻繁進行65 機泵切換 特定時間進行66 循環(huán)水系統(tǒng)開停車 特定時間進行67 除鹽水系統(tǒng)開停車 特定時間進行68 現(xiàn)場巡回檢查 頻繁進行69 轉(zhuǎn)動設(shè)備潤滑保養(yǎng) 定期進行70 運轉(zhuǎn)設(shè)備檢修監(jiān)護 定期進行4 / 5371 循環(huán)水泵檢修 定期進行72 軸流風機檢修 定期進行73 配電室日常巡檢 頻繁進行74 變壓器日常巡檢 頻繁進行75 電動機日常巡檢 頻繁進行76 遙測絕緣 定期進行77 二次盤柜及回路清掃 定期進行78 電容器清掃、檢修 定期進行79 變壓器清掃、檢修 定期進行80 電動機檢修 定期進行81 更換刀閘、開關(guān) 特定時間進行82 現(xiàn)場機柜電氣元器件更換 特定時間進行83 照明維護 定期進行84 接臨時電源線 特定時間進行（活動頻率：頻繁進行、特定時間進行、定期進行。 ） 作業(yè)過程工作分析（JHA）記錄表（包括工作活動清單、工作記錄表） 工作活動清單 一車間精制 DM 產(chǎn)品車間：一車間 產(chǎn)品：精制 DM 工序/班組：氧化 填表人： 審核人： （車間主任）編號 工作活動描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 將異丙醇由儲罐經(jīng)物料泵打入反應(yīng)釜，再將上一批次精餾得到的異丙醇由車間暫存罐經(jīng)物料泵打入反應(yīng)釜，開啟反應(yīng)釜攪拌裝置。2 將袋裝精 M 提升至操作平臺，將精 M 人工投加進反應(yīng)釜。3 在配置罐內(nèi)使用精餾得到的 60%異丙醇將 %的雙氧水稀釋至 4%，將稀釋為 4%的雙氧水由配制罐經(jīng)物料泵打入高位計量滴加槽內(nèi)。4 控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，以使精 M 進行反應(yīng)，需使用循環(huán)水控制反應(yīng)溫度不高于 40℃，根據(jù)氧化溫度適時調(diào)整雙氧水的滴加速度5 待到氧化還原電位達到規(guī)定值時，停止加料，攪拌裝置繼續(xù)工作， （氧化過程中雙氧水微過量，以保證氧化反應(yīng)的速度）6 氧化反應(yīng)結(jié)束后，反應(yīng)釜內(nèi)的攪拌裝置低緩攪拌，以保證物料能夠反應(yīng)充分，實現(xiàn)養(yǎng)晶體目的。班組任務(wù) 作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）7 受限空間作業(yè)車間：一車間 產(chǎn)品：精制 DM 工序/班組：離心 填表人： 審核人： （車間主任）5 / 53編號 工作活動描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 養(yǎng)晶后的料液在重力作用下經(jīng)密閉管線自流至離心機內(nèi)，開啟離心機進行固液分離2 離心機工作過程中使用軟化水對離心機內(nèi)的濾餅進行兩次水洗3 分離后的母液由物料泵打入板框壓濾機進行二次固液分離車間：一車間 產(chǎn)品：精制 DM 工序/班組：烘干 填表人： 審核人： （車間主任）編號 工作活動描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 使用編織袋將固液分離后的固體料轉(zhuǎn)移至閃蒸干燥器2 在該閃蒸干燥器內(nèi)將料塊打碎，再依托熱空氣對流輻射作用進行烘干。3 烘干后的物料沿管道進入旋風放料器，由下料口放料至編織袋內(nèi)，人工封袋。車間：一車間 產(chǎn)品：精制 DM 工序/班組：蒸餾 填表人： 審核人： （車間主任）編號 工作活動描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1