【正文】 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控淄博和美華醫(yī)藥科技有限公司2022 年 8 月目錄2 / 53一、總則 ..............................................................................................................................................................................1二、規(guī)范性引用文件 ..........................................................................................................................................................1三、危險(xiǎn)因素辨識(shí) ..............................................................................................................................................................11. 危害因素辨識(shí)方法 .....................................................................................................................................................12. 危害因素辨識(shí) .............................................................................................................................................................2四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ....................................................................................................................................................................481. 風(fēng)險(xiǎn)分析和分級(jí)方法 ...............................................................................................................................................482. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 ...........................................................................................................................................................483. 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) ...................................................................................................................................................................48五、風(fēng)險(xiǎn)控制 ....................................................................................................................................................................49六、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn) ....................................................................................................................................................................49七、風(fēng)險(xiǎn)信息更新 ............................................................................................................................................................49八、工作程序和要求 ........................................................................................................................................................49一、總則公司為保障職工的生命及公司財(cái)產(chǎn)安全，響應(yīng)省、市、縣各級(jí)政府號(hào)召，根據(jù)《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南（試用版） 》 ，落實(shí)開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作，達(dá)到降低、消除風(fēng)險(xiǎn)，杜絕和減少各種隱患和生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。 二、規(guī)范性引用文件《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》 （國務(wù)院令第 591 號(hào)）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》 （國發(fā)〔2022〕23 號(hào)）《關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知的實(shí)施意見》 （安監(jiān)總管三〔2022〕186 號(hào)）《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》 （國家安全監(jiān)管總局令第 40號(hào)）《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》 （省政府令第 260 號(hào)，2022 年修訂版）《關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》 （魯政辦字〔2022〕36 號(hào)）《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動(dòng)推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的通知》 （魯安發(fā)〔2022〕16 號(hào)）《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝目錄》 （2022 年完整版）《重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄》 （2022 年完整版）《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》GB6441《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》GB/T13861《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》AQ3013《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》該行業(yè)涉及的其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件。三、危險(xiǎn)因素辨識(shí)1. 危害因素辨識(shí)方法2 / 53 工作危害分析法（簡稱 JHA） ，主要用于對作業(yè)活動(dòng)的危害因素進(jìn)行辨識(shí)； 安全檢查表法（簡稱 SCL） ，主要對靜態(tài)設(shè)備設(shè)施的危害因素進(jìn)行辨識(shí)。2. 危害因素辨識(shí) 工作危害分析法 作業(yè)活動(dòng)的劃分本文按照生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段/服務(wù)階段或部門結(jié)合起來劃分。 分析并選定作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)） 單位: №：序號(hào) 崗位/地點(diǎn) 作業(yè)活動(dòng) 活動(dòng)頻率 備注1 通用區(qū)域 一級(jí)動(dòng)火作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行2 二級(jí)動(dòng)火作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行3 受限空間作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行4 一級(jí)高處作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行5 二級(jí)高處作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行6 三級(jí)高處作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行7 盲板抽堵作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行8 拆裝維修閥門作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行9 拆裝維修換熱器作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行10 機(jī)泵電機(jī)類設(shè)備維修 特定時(shí)間進(jìn)行11 拆除作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行12 動(dòng)土作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行13 吊裝作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行14 設(shè)備檢修作業(yè) 定期進(jìn)行15 機(jī)泵潤滑作業(yè) 定期進(jìn)行16 機(jī)泵換密封墊作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行17 泵檢修作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行18 現(xiàn)場采樣 頻繁進(jìn)行19 巡檢作業(yè) 頻繁進(jìn)行20 用切割機(jī)切割管子 特定時(shí)間進(jìn)行21 手持手電鉆鉆孔 特定時(shí)間進(jìn)行22 角向砂輪機(jī)磨削作業(yè) 特定時(shí)間進(jìn)行23 叉車叉運(yùn)設(shè)備 頻繁進(jìn)行24 生產(chǎn)車間 電動(dòng)葫蘆操作 頻繁進(jìn)行25 固體投料 頻繁進(jìn)行26 滴加操作 頻繁進(jìn)行3 / 5327 開關(guān)蒸汽 頻繁進(jìn)行28 開關(guān)循化水 頻繁進(jìn)行29 開關(guān)低溫鹽水 頻繁進(jìn)行30 備料操作 頻繁進(jìn)行31 反應(yīng)操作 頻繁進(jìn)行32 固體物料轉(zhuǎn)移 頻繁進(jìn)行33 液體物料轉(zhuǎn)移 頻繁進(jìn)行34 桶裝物料轉(zhuǎn)移 頻繁進(jìn)行35 蒸餾濃縮過程 頻繁進(jìn)行36 離心過程 頻繁進(jìn)行37 洗滌過濾 頻繁進(jìn)行38 干燥過程 頻繁進(jìn)行39 包裝過程 頻繁進(jìn)行40 裝卸作業(yè)（搬運(yùn)） 頻繁進(jìn)行41 取樣作業(yè) 頻繁進(jìn)行42 動(dòng)設(shè)備加注潤滑油 定期進(jìn)行43 卸車管理 特定時(shí)間進(jìn)行44 清理衛(wèi)生 定期進(jìn)行45 減速機(jī)檢修 定期進(jìn)行46 管道檢修 定期進(jìn)行47 控制電腦操作 頻繁進(jìn)行48 倉庫 液體物料裝卸作業(yè) 頻繁進(jìn)行49 包裝材料出入庫作業(yè) 頻繁進(jìn)行50 成品入庫作業(yè) 頻繁進(jìn)行51 成品出庫作業(yè) 頻繁進(jìn)行52 桶裝物料運(yùn)輸作業(yè) 頻繁進(jìn)行53 液體物料打料操作 頻繁進(jìn)行54 動(dòng)力車間 DCS 系統(tǒng)檢修 特定時(shí)間進(jìn)行55 不間斷電源檢修 特定時(shí)間進(jìn)行56 轉(zhuǎn)子流量計(jì)檢修 特定時(shí)間進(jìn)行57 熱電偶檢修 特定時(shí)間進(jìn)行58 球閥檢修 定期進(jìn)行59 蝶閥檢修 定期進(jìn)行60 可燃、有毒氣體報(bào)警儀檢修 定期進(jìn)行61 配電室日常巡檢 頻繁進(jìn)行62 變壓器日常巡檢 頻繁進(jìn)行63 電動(dòng)機(jī)日常巡檢 頻繁進(jìn)行64 離心泵啟動(dòng)停止 頻繁進(jìn)行65 機(jī)泵切換 特定時(shí)間進(jìn)行66 循環(huán)水系統(tǒng)開停車 特定時(shí)間進(jìn)行67 除鹽水系統(tǒng)開停車 特定時(shí)間進(jìn)行68 現(xiàn)場巡回檢查 頻繁進(jìn)行69 轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備潤滑保養(yǎng) 定期進(jìn)行70 運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備檢修監(jiān)護(hù) 定期進(jìn)行4 / 5371 循環(huán)水泵檢修 定期進(jìn)行72 軸流風(fēng)機(jī)檢修 定期進(jìn)行73 配電室日常巡檢 頻繁進(jìn)行74 變壓器日常巡檢 頻繁進(jìn)行75 電動(dòng)機(jī)日常巡檢 頻繁進(jìn)行76 遙測絕緣 定期進(jìn)行77 二次盤柜及回路清掃 定期進(jìn)行78 電容器清掃、檢修 定期進(jìn)行79 變壓器清掃、檢修 定期進(jìn)行80 電動(dòng)機(jī)檢修 定期進(jìn)行81 更換刀閘、開關(guān) 特定時(shí)間進(jìn)行82 現(xiàn)場機(jī)柜電氣元器件更換 特定時(shí)間進(jìn)行83 照明維護(hù) 定期進(jìn)行84 接臨時(shí)電源線 特定時(shí)間進(jìn)行（活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。 ） 作業(yè)過程工作分析（JHA）記錄表（包括工作活動(dòng)清單、工作記錄表） 工作活動(dòng)清單 一車間精制 DM 產(chǎn)品車間：一車間 產(chǎn)品：精制 DM 工序/班組：氧化 填表人： 審核人： （車間主任）編號(hào) 工作活動(dòng)描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 將異丙醇由儲(chǔ)罐經(jīng)物料泵打入反應(yīng)釜，再將上一批次精餾得到的異丙醇由車間暫存罐經(jīng)物料泵打入反應(yīng)釜，開啟反應(yīng)釜攪拌裝置。2 將袋裝精 M 提升至操作平臺(tái)，將精 M 人工投加進(jìn)反應(yīng)釜。3 在配置罐內(nèi)使用精餾得到的 60%異丙醇將 %的雙氧水稀釋至 4%，將稀釋為 4%的雙氧水由配制罐經(jīng)物料泵打入高位計(jì)量滴加槽內(nèi)。4 控制一定的流速滴加至反應(yīng)釜內(nèi)，以使精 M 進(jìn)行反應(yīng)，需使用循環(huán)水控制反應(yīng)溫度不高于 40℃，根據(jù)氧化溫度適時(shí)調(diào)整雙氧水的滴加速度5 待到氧化還原電位達(dá)到規(guī)定值時(shí)，停止加料，攪拌裝置繼續(xù)工作， （氧化過程中雙氧水微過量，以保證氧化反應(yīng)的速度）6 氧化反應(yīng)結(jié)束后，反應(yīng)釜內(nèi)的攪拌裝置低緩攪拌，以保證物料能夠反應(yīng)充分，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)晶體目的。班組任務(wù) 作業(yè)過程（常規(guī)性檢維修、特種作業(yè)、輔助作業(yè)）7 受限空間作業(yè)車間：一車間 產(chǎn)品：精制 DM 工序/班組：離心 填表人： 審核人： （車間主任）5 / 53編號(hào) 工作活動(dòng)描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 養(yǎng)晶后的料液在重力作用下經(jīng)密閉管線自流至離心機(jī)內(nèi)，開啟離心機(jī)進(jìn)行固液分離2 離心機(jī)工作過程中使用軟化水對離心機(jī)內(nèi)的濾餅進(jìn)行兩次水洗3 分離后的母液由物料泵打入板框壓濾機(jī)進(jìn)行二次固液分離車間：一車間 產(chǎn)品：精制 DM 工序/班組：烘干 填表人： 審核人： （車間主任）編號(hào) 工作活動(dòng)描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1 使用編織袋將固液分離后的固體料轉(zhuǎn)移至閃蒸干燥器2 在該閃蒸干燥器內(nèi)將料塊打碎，再依托熱空氣對流輻射作用進(jìn)行烘干。3 烘干后的物料沿管道進(jìn)入旋風(fēng)放料器，由下料口放料至編織袋內(nèi)，人工封袋。車間：一車間 產(chǎn)品：精制 DM 工序/班組：蒸餾 填表人： 審核人： （車間主任）編號(hào) 工作活動(dòng)描述班組任務(wù) 工藝操作過程（主工藝、輔助工藝、單元操作）1