【正文】 1 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 發(fā)布令 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 發(fā) 布 令 本《質(zhì)量手冊(cè)》是按照 ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 —— 要求》結(jié)合我公司情況編寫的、是我公司貫徹質(zhì)量方針、開展質(zhì)量管理活動(dòng)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、體現(xiàn)我公司質(zhì)量管理體系建立和保持其持續(xù)有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是我公司員工開展質(zhì)量管理工作必需依從的基本準(zhǔn)則，請(qǐng)公司各部門和全體員工認(rèn)真貫徹實(shí)施。 本《質(zhì)量手冊(cè) 》經(jīng)審查同意，現(xiàn)批準(zhǔn)公布，從公布之日起在公司實(shí)施。 總經(jīng)理 20xx 年 9 月 1 日 2 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量方針 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì) 量 方 針 質(zhì)量第一 是永恒的宗旨 科學(xué)管理 是建設(shè)的方向 用戶期望 是追求的目標(biāo) 竭誠(chéng)服務(wù) 是遵循的承諾 總經(jīng)理 20xx 年 9 月 1 日 3 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 質(zhì)量方針 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì) 量 目 標(biāo) 分項(xiàng)工程一次合格率 95% 工程優(yōu)良率 70% 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 95% 產(chǎn)品優(yōu)良率 80% 總經(jīng)理 20xx 年 9 月 1 日 4 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理者代表任命書 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 任 命 書 根據(jù)我公司已建立的質(zhì)量管理體系，滿足質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行的需要，現(xiàn)任命魏西明同志為管理者代表，其職責(zé)與權(quán)限如下： 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求不斷完善我公司的質(zhì)量管理體系，并全權(quán)負(fù)責(zé) 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行工作。 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，為管理評(píng)審提供相應(yīng)的報(bào)告，促使組織內(nèi)部“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”意識(shí)的加強(qiáng)，對(duì)質(zhì)量管理體系是否需要改進(jìn)提出意見。 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系在運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問(wèn)題和不協(xié)調(diào)環(huán)節(jié)，組織有關(guān)部門研究、協(xié)調(diào)和解決。 制定并組織實(shí)施內(nèi)部審核計(jì)劃、任命審核組組長(zhǎng)。 監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施、并組織和安排對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 組織本公司有關(guān)部門采取必要的措施或制定辦法，處理顧客提出的有關(guān)質(zhì)量問(wèn)題。 有權(quán)代表公司就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)事宜同外界聯(lián)系。 總經(jīng)理 20xx 年 9 月 1 日 5 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 企業(yè)簡(jiǎn)介 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 本公司始建于五十年代，原系冶金部第七建設(shè)公司鄭州指揮部，于 1970 年劃歸鄭州鋁廠（現(xiàn)中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司）。公司屬冶金、有色工程施工二級(jí)企業(yè)。國(guó)家“一、五”期間，在東北參加了 10 20 301 廠及吉林化學(xué)工業(yè)公司等大型企業(yè)的建設(shè)?！岸⑽濉逼陂g，參加了洛銅、安鋼、焦作鋁廠及以后的中州鋁廠、山西鋁廠、三門峽鋁廠、鄭州中原鋁廠等國(guó)家大中型重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。參加了中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司一至四期基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目的建設(shè)及其下屬單位電解、炭素、水泥廠的技措、技改、大修等工程建設(shè)，承擔(dān)了山西鋁廠一、二期、中州鋁廠一期 的基本建設(shè)，完成了長(zhǎng)城鋁業(yè)公司“八五”、“九五”多項(xiàng)重點(diǎn)改造項(xiàng)目建設(shè)，其中包括從西德 VAW 鋁業(yè)公司引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和裝備的氧化鋁管道化溶出工程、丹麥 FLS 公司引進(jìn)的世界上最大的 1850T/D 懸浮焙燒爐等大型工程項(xiàng)目的建設(shè)。并承擔(dān)了鄭州市上街區(qū)示范住宅小區(qū) —— 鴻元小區(qū) 7 棟家屬樓的建設(shè)，以及上街區(qū)最大的文化娛樂(lè)設(shè)施 —— 長(zhǎng)鋁藝術(shù)宮的建設(shè)。 公司擁有固定資產(chǎn) 8000 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 5000 萬(wàn)元，屬于專業(yè)齊全、工程配套的大型綜合性建筑安裝公司。擁有土建、機(jī)械設(shè)備安裝、工業(yè)筑爐、電氣、儀表、管道、金屬結(jié)構(gòu)、機(jī)械加工、混凝土預(yù) 制構(gòu)件及機(jī)械化施工運(yùn)輸?shù)榷喾N專業(yè)施工隊(duì)伍?，F(xiàn)有職工 1100 人，管理人員 185 人，有高、中級(jí)技術(shù)職稱的 120 人。擁有全液壓反向挖掘機(jī)、履帶式推土機(jī)、全液壓汽車起重機(jī)、 40 噸拖車、履帶式坦克吊、 30噸港吊、中頻加熱自動(dòng)煨管機(jī)、 ZL— 30 砼攪拌機(jī)等各種大型機(jī)械化施工設(shè)備 1100臺(tái)（部）。具有 BRI 壓力容器制造許可證、鍋爐安裝許可證、預(yù)應(yīng)力大型板和圓孔板生產(chǎn)許可證；并具有電器儀表調(diào)試、金屬探傷、理化、機(jī)械化性能測(cè)試手段；焊接培訓(xùn)中心具有對(duì)外、對(duì)內(nèi)培訓(xùn)資格；是國(guó)家二級(jí)計(jì)量單位、國(guó)家一級(jí)企業(yè)檔案單位。國(guó)外 97 年引進(jìn)項(xiàng)目 —— 懸浮焙燒工程和平盤過(guò)濾工程榮獲國(guó)家級(jí)優(yōu)質(zhì)工程。并于 1999 年 9 月一次通過(guò) ISO9002 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，同時(shí)取得英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)等國(guó)家國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證證書。 6 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁(yè) 碼 共 3 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì)量管理手冊(cè)目錄 ． 手冊(cè)發(fā)布令 1 ． 公司質(zhì)量方針 2 ． 公司質(zhì)量目標(biāo) 3 ． 任命書 4 ． 公司簡(jiǎn)介 5 ． 目 錄 6 ． 組織 9 ． 職能分配表 10 ． 手冊(cè)前言 12 ． 手冊(cè)的管理 14 ． 引用標(biāo)準(zhǔn) 16 ． 術(shù)語(yǔ)和定義 17 ． 質(zhì)量管理體系 18 ． 管理職責(zé) ． 管理承諾 25 ． 以顧客為中心 26 ． 質(zhì)量方針 27 ． 策劃 28 ． 職責(zé)和權(quán)限 30 ． 管理者代表 37 ． 內(nèi)部溝通 38 7 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁(yè) 碼 共 3 頁(yè) 第 2 頁(yè) ． 管理評(píng)審 39 ． 資源管理 41 ． 能力意識(shí)和培訓(xùn) 42 ． 基礎(chǔ)設(shè)施 43 ． 工作環(huán)境 45 ． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 47 ． 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 49 ． 與顧客有關(guān)的過(guò)程 51 ． 設(shè)計(jì)和開發(fā)（刪減） 采購(gòu) 53 ． 供方采購(gòu) 56 ． 材料設(shè)備議標(biāo)、比價(jià)采購(gòu) 57 ． 設(shè)備采購(gòu) 58 ． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 60 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 63 ． 標(biāo)識(shí)和可追溯性 62 ． 顧客財(cái)產(chǎn) 66 ． 產(chǎn)品防護(hù) 68 ． 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 70 ． 測(cè)量分析和改進(jìn) 72 ． 顧客滿意 74 ． 內(nèi)部審核 76 ． 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 78 ． 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 80 8 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 目錄 頁(yè) 碼 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) ． 不合格控制 81 ． 數(shù)據(jù)分析 84 ． 持續(xù)改進(jìn) 86 . 糾正措施 88 ． 預(yù)防措施 90 9． 更改一覽表 9 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊(cè)前言 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 前言 ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)在我公司的貫徹和實(shí)施，必將對(duì)我公司承建工程及產(chǎn)品的施工、銷售和服務(wù)產(chǎn)生巨大的質(zhì)量保證作用。本手冊(cè)就是依據(jù) ISO9001： 20xx 版的要求，結(jié)合本企業(yè)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀編制而成的。通過(guò)編制質(zhì)量手冊(cè)，使 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為指導(dǎo)我公司質(zhì)量管理體系及其過(guò)程運(yùn)作的、可操作的文件。通過(guò)文件的貫徹實(shí)施，規(guī)范我公司的質(zhì)量管理工作，充分體現(xiàn)以顧客滿意為中心的宗旨，以確保向顧客提供滿意的工 程與產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)。 本手冊(cè)共分為九章，從第四章起，分別和 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的第四、五、六、七、八章相對(duì)應(yīng)。并且根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定制訂出六個(gè)必要的程序文件。按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制的要求，本公司還編制了支持性程序文件作為本手冊(cè)的附件，使質(zhì)量手冊(cè)能基本覆蓋標(biāo)準(zhǔn)（除刪除部分外）要求。 本手冊(cè)由編委會(huì)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 編委會(huì)組成是： 編委會(huì)主任 總經(jīng)理 焦孝民 編委會(huì)副主任 管理者代表 路 軍 審核 管理者代表 路 軍 編委 魏西明 丁正辰 金鐵顯 邱紅東 李海彬 高建通 霍 偉 史素梅 張茂林 李金娥 馬永昌 王 鵡 閔國(guó)際 侯小杰 可志峰 執(zhí)筆 路 軍 邱紅東 閔國(guó)際 賀國(guó)彪 時(shí)淑宏 曹 軍 張 勇 弓 敏 陳 玲 劉喜妹 10 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊(cè)前言 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 刪減說(shuō)明 本公司沒有“設(shè)計(jì)和開發(fā)”方面的工作內(nèi)容，故將標(biāo)準(zhǔn)中的 條款刪減。 刪減的依據(jù) a． 本公司沒有設(shè)計(jì)和開發(fā)的業(yè)務(wù)。 b． 本公司主要是依據(jù)顧客提供的圖紙和要求進(jìn)行施工和提供產(chǎn)品。 11 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊(cè)管理 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 手冊(cè)的歸口管理部門 公司安檢科為質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理部門，按照《文件和資料控制程序》對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行管理 。 手冊(cè)的控制方式 手冊(cè)分“受控”和“非受控”兩種方式，受控手冊(cè)在其封面的適當(dāng)位置上加蓋“受控”印章，發(fā)放時(shí)編號(hào)后發(fā)放?！胺鞘芸亍笔謨?cè)在封面的適當(dāng)位置加蓋“非受控”印章，并編號(hào)發(fā)放。 當(dāng)“手冊(cè)”修改或換版時(shí)，只通知“受控”手冊(cè)的持有人，不通知“非受控”的手冊(cè)持有人。 手冊(cè)的發(fā)放范圍 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理。 管理層：各相關(guān)管理部門、分公司的領(lǐng)導(dǎo)。 授權(quán)人員：負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊(cè)的部門領(lǐng)導(dǎo)和主管人員、內(nèi)審員等。 手冊(cè)的管理 手冊(cè)的發(fā)放按照規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放，安檢科統(tǒng)一造冊(cè)，進(jìn)行發(fā)放登記，領(lǐng)用人在“文件發(fā)放登記表上簽名”。 組織內(nèi)部的手冊(cè)持有者只允許使用“受控”版本，并妥善保管，不允許涂改、復(fù)印和轉(zhuǎn)借。 當(dāng)手冊(cè)不慎損壞嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)由持有人首先提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后按照《文件控制程序》辦理更換、補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。 手冊(cè)內(nèi)容的更改：按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 手冊(cè)的換版：當(dāng)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)，或手冊(cè)的大部分章節(jié) 修訂且與原版有較大變動(dòng)時(shí)，由安檢 科提出申請(qǐng)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂換版。 12 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 手冊(cè)管理 頁(yè)