【正文】 5） 及時(shí)對(duì)糾正措施的完成情況及效果進(jìn)行驗(yàn)證，針對(duì)不合格項(xiàng)的原因，進(jìn)行分 析、記錄，執(zhí)行預(yù)防措施控制程序 6） 服從審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)，積極支持審核組長(zhǎng)的工作。負(fù)責(zé)對(duì)職工進(jìn)行技術(shù)交底，并經(jīng) 常開(kāi)展質(zhì)量意識(shí)教育； 4） 負(fù)責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目發(fā)生的不合格項(xiàng)的及時(shí)處理，并且層層落實(shí)整改、糾正措施； 負(fù)責(zé)做好施工日記的記錄及有關(guān)技術(shù)資料的填寫(xiě)、整理、匯總。 34 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 內(nèi)部溝通 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1．由管理者代表組織，企管辦具體負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的實(shí)施。 3．內(nèi)部溝通的 方式和工具，可采用會(huì)議、簡(jiǎn)報(bào)、布告、內(nèi)部刊物、聲像和電 子媒體，本公司依據(jù)需要選其中的一種或多種。 5．溝通的時(shí)間為過(guò)程或活動(dòng)的開(kāi)始、過(guò)程進(jìn)行中和產(chǎn)生輸出以后，要按規(guī)定的渠道進(jìn)行溝通。 35 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 管理評(píng)審 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 總則 經(jīng) 理應(yīng)按計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，包括質(zhì)量管理體系的變更、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，以確保其適宜性、充分性和有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)評(píng)審籌備，并向大會(huì)提交質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告有關(guān)報(bào)告。 職能部門(mén)向管理評(píng)審提交與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的報(bào)告。 3． 控制要求 管理評(píng)審的主持和頻次 在一般情況下，公司每年召開(kāi)一次管理評(píng)審會(huì)議。 b. 由安檢科提供內(nèi)、外部審核的結(jié)果及有效性評(píng)價(jià)報(bào)告及質(zhì)量狀況報(bào)告。 d. 有關(guān)部門(mén)提供預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 f. 各相關(guān)部門(mén)提供可能影響質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的變化的相關(guān)信息，如出現(xiàn)新技術(shù)，質(zhì)量概念、環(huán)境及法律的變化。 管理評(píng)審會(huì)議程序 a. 經(jīng)理主持并簡(jiǎn)要說(shuō)明會(huì)議的目的、要求和議程。 c. 與會(huì)人員對(duì)報(bào)告進(jìn)行評(píng)議。 管理評(píng)審的輸出 企管辦負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告，其內(nèi)容包括： a. 質(zhì)量管理體系及其有效性、充分性、適宜性的改進(jìn)措 施。 c. 資源的配置要求。 e. 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的符合要求評(píng)價(jià)。 企管辦對(duì)管理評(píng)審的有關(guān)文件記錄按《文件資料控制程序》進(jìn)行控制。 人力資源 總則 對(duì)負(fù)有質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定其崗位工作能力的要求，通過(guò)培訓(xùn)能夠勝任本崗位工作。 由政工科負(fù)責(zé)質(zhì)量體系各部門(mén)管理人員的配置與管理。 各單位根據(jù)工程項(xiàng)目的需要，向企管辦提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)工人的用工信息，經(jīng)主管經(jīng)理審批后歸檔。 企管辦應(yīng)掌握各分公司技術(shù)工人的工種、等級(jí)、學(xué)歷及技術(shù)能力。 2. 職責(zé) 施工科提供工程施工人力資源需求信息。 3. 控制要求 施工科根據(jù)工程項(xiàng)目的需要，向培訓(xùn)中心提供工程施工人力資源需求信息。 由各部門(mén)及分公司提供本部門(mén)人員所需要的培訓(xùn) 、教育、資歷、專(zhuān)業(yè)技術(shù)能力和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。為達(dá)不到技能要求的員工提供培訓(xùn)，以滿足其崗位工作的能力要求。 通過(guò)理論考核、操作考核、培訓(xùn)效果評(píng)定和跟蹤、評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性。 公司 要建立職工的培訓(xùn)檔案，以保存每個(gè)職工的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和資格方面的適當(dāng)記錄。 2． 職責(zé) 施工科負(fù)責(zé)提出滿足生產(chǎn)、建筑安裝所需基礎(chǔ)設(shè)施的要求，公司主管經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān) 督基礎(chǔ)設(shè)施的提供過(guò)程。 設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備應(yīng)進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)。 辦公室、供應(yīng)科等機(jī)關(guān)職能科室應(yīng)提供支持性服務(wù)設(shè)施。 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施的配置。 配備必要的消防、保衛(wèi)、 抗洪器材及冬、雨季施工設(shè)施等。 機(jī)動(dòng)科對(duì)以上基礎(chǔ)設(shè)施的配置負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查。 生產(chǎn)設(shè)備配置的好壞，直接影響著工期和質(zhì)量，為使各分公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和安 裝質(zhì)量滿足顧客規(guī)定的要求，機(jī)動(dòng)科所配置的生產(chǎn)設(shè)備必須達(dá)到一定的技術(shù)參數(shù)，使設(shè)備的質(zhì)量和數(shù)量應(yīng)滿足生產(chǎn)、安裝的要求。 40 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 基礎(chǔ)設(shè)施 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) 并對(duì)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)周期進(jìn)行規(guī)定。 支持性服務(wù)控制。 供應(yīng)科掌握工程進(jìn)度，落實(shí)材料指標(biāo)和交物情況，確保材料的及時(shí)供應(yīng)，做好基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)工作。 2． 職責(zé) 施工科負(fù)責(zé)提供滿足生產(chǎn)和施工所需工作環(huán)境的要求。 施工科負(fù)責(zé)文明施工現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境情況。 各職能科室科長(zhǎng)和分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)所分管范圍的工作環(huán)境 達(dá)到符合規(guī)定的要求。 環(huán)境要求 公司應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境，配備適宜的設(shè)備設(shè)施，以利于發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性。 從事有害、有毒作業(yè)的環(huán)境應(yīng)有完善的防護(hù)裝置和設(shè)施。 安全文明施工現(xiàn)場(chǎng)要求 辦公場(chǎng)所與分公司基地：要整潔有序，環(huán)境優(yōu)美，管理到位，設(shè)施齊全。 b． 環(huán)境整潔，管理有序，場(chǎng)地?zé)o垃圾雜物，配電設(shè)施規(guī)范。 檢查要求 機(jī)關(guān)支部每周對(duì)各科室環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查、評(píng)比、考核。 檢查出的問(wèn)題及隱患，除考核扣分外，并責(zé)令限期達(dá)標(biāo)。 2． 適用范圍 適用于公司承建的重大或特殊要求的工程項(xiàng)目（或產(chǎn)品）的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。 . 施工科具體負(fù)責(zé)策劃編制質(zhì)量計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)協(xié)助，并實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 4． 工作程序 . 質(zhì)量計(jì)劃編制需求的識(shí)別 . 對(duì)公司承建的大型、特大型工程要編寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容 a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要達(dá)到的質(zhì)量目 標(biāo)。（安檢） c. 產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程或合同實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不同階段上職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。（安檢） e. 完成質(zhì)量計(jì)劃須采取的管理和技術(shù)保證措施。（檢） g. 隨著質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，質(zhì)量計(jì)劃的更改規(guī)定。（檢） 44 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) . 編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)： a. 編制質(zhì)量計(jì)劃時(shí)，可以直接引用已建立的質(zhì)量管理體系的文件。 c. 當(dāng)已建立的質(zhì)量管理體系的某一過(guò)程不能滿足要求時(shí)，可以增加控制要求，或單獨(dú)編制某過(guò)程的質(zhì)量計(jì)劃。 各相關(guān)部門(mén)接到質(zhì)量計(jì) 劃后，按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定實(shí)施。 更改后的質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)再次形成文件，并發(fā)至相關(guān)部門(mén)，并收回原質(zhì)量計(jì)劃。 5．相關(guān) /支持性文件 . 《文件控制程序》 . 《質(zhì)量記錄控制程序》 6． 質(zhì)量記錄 . 《質(zhì)量計(jì)劃》 45 46 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 2 頁(yè) . 質(zhì)量計(jì)劃 a. 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同要達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。（安檢） c. 產(chǎn)品、項(xiàng)目、過(guò)程或合同實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不同階段上職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定。（安檢） e. 完 成質(zhì)量計(jì)劃須采取的管理和技術(shù)保證措施。（檢） g. 隨著質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，質(zhì)量計(jì)劃的更改規(guī)定。（檢） 47 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 與顧客有關(guān)過(guò)程控制 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 總則 在合同簽訂之前，應(yīng)研究顧客提出的要求和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并 對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，以確保本公司有能力滿足這些要求。 施工科參與評(píng)審產(chǎn)品、項(xiàng)目的生產(chǎn)或施工能力及工期。 3． 控制要求 與產(chǎn)品、工程有關(guān)要求的確定： 計(jì)劃科應(yīng)注意市場(chǎng)動(dòng)向和進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，以獲取有關(guān)顧客期望的信息。 計(jì)劃科應(yīng)貫徹與該產(chǎn)品或工程有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定。 產(chǎn)品要求的評(píng)審 評(píng)審時(shí)機(jī)：在做出向顧客提供產(chǎn)品的許諾之前，即在合同簽訂之前進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審的內(nèi)容： a. 顧客要求的規(guī)定是否明確，本公司的附加要求顧客是否接受。 c. 如果為口頭、電話通知的合同，顧客的要求是否已確認(rèn)。 e. 本公司有無(wú)能力滿足顧客的要求和對(duì)顧客的承諾。 b. 重大合同由計(jì)劃科組織，總經(jīng)理主持相關(guān)部門(mén)參加，進(jìn)行評(píng)審。 合同的傳遞： 正式合同一式三份，計(jì)劃科保存一份，一份交顧客；一份交財(cái)務(wù)進(jìn) 行財(cái)務(wù)結(jié)算。 合同的履約 計(jì)劃科負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，當(dāng)完成交付后，由計(jì)劃科統(tǒng)一歸檔。 b、計(jì)劃科應(yīng)建立顧客信息反饋記錄，以便及時(shí)處理顧客意見(jiàn)和投訴。 2． 職責(zé) 計(jì)劃科負(fù)責(zé)下達(dá)采購(gòu)文件。 3． 控制要求 采購(gòu)過(guò)程的組成 采購(gòu)過(guò)程包括：以計(jì)劃科預(yù)算為依據(jù)，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)，填寫(xiě)《材料采購(gòu)審批表》報(bào)招標(biāo)辦；參與對(duì)供方的評(píng)價(jià) 與選擇、訂購(gòu)；對(duì)供方定期評(píng)審；采購(gòu)文件、采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證及不合格采購(gòu)產(chǎn)品的控制。 b、 一般批量原材料和零星采購(gòu)。 3. 供應(yīng)科可采納同行業(yè)使用推薦、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查等多種形式，了解供方企業(yè)管理、技術(shù)力量、工藝設(shè)備、質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)、銷(xiāo)售服務(wù)、供貨能力等，并將信息轉(zhuǎn)達(dá)給招標(biāo)辦（提供三家以上的供貨廠、商）。 3. 3 采購(gòu)的實(shí)現(xiàn) 3. 供應(yīng)科依據(jù)經(jīng)比價(jià)議定的《材料采購(gòu)審批表》的內(nèi)容，簽訂合同或協(xié)議，并經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 3. 供應(yīng)科對(duì)原材料進(jìn)行分類(lèi)采購(gòu)時(shí)，關(guān)系工程 質(zhì)量和 5 萬(wàn)元以上及一般大批量采購(gòu)，應(yīng)簽訂采購(gòu)合同，按合同采購(gòu)。 3. 采購(gòu)信息主要包括： a、 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，可以直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件。 c、 采購(gòu)產(chǎn)品的價(jià)格、數(shù)量及交付情況。 b、 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系提出要求。 3. 對(duì)主要和大額原材料的驗(yàn)證，除按采購(gòu)文件驗(yàn)收外，還要依據(jù)質(zhì)保書(shū)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 3. 零星采購(gòu)產(chǎn)品，按照采購(gòu)品進(jìn)行外觀檢驗(yàn)驗(yàn)收。 4． 相關(guān)支持性文件 《材料采購(gòu)審批表》 《比價(jià)后的采購(gòu)?fù)ㄖ獑巍罚ú少?gòu)清單） 51 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 采購(gòu) 頁(yè) 碼 共 3 頁(yè) 第 3 頁(yè) 《采購(gòu)合同》 《中國(guó)長(zhǎng)城鋁業(yè)公司合同管理暫行辦法》 《材料試驗(yàn)委托書(shū)》 《合格供方名錄》 《采購(gòu)控制程序》 52 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 ..2 供方的采購(gòu) 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 總則 為提高工程質(zhì)量、降低成本，分包工程以招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)的方式進(jìn)行。 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)招標(biāo)過(guò)程。 回收供方的承包文件。 計(jì)劃科負(fù)責(zé)，各相關(guān)部門(mén)協(xié)助對(duì)供方隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)議，確定施工隊(duì)伍。 辦公室負(fù)責(zé)合同審查工作。 監(jiān)察室監(jiān)督招標(biāo)全過(guò)程，監(jiān)督合同執(zhí)行。 4． 支持性文件 《建設(shè)公司招標(biāo)管理暫行規(guī)定》 53 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 材料、設(shè)備議標(biāo)、比價(jià)采購(gòu) 頁(yè) 碼 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 總則 采購(gòu)以議價(jià)、比價(jià)的方式，公開(kāi)、公正、公平的原則，選擇合格 供貨廠商，確 定商品價(jià)格。 招標(biāo)辦負(fù)責(zé)議標(biāo)、比價(jià)的過(guò)程。 回收?qǐng)?bào)價(jià)單。 主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，招標(biāo)辦負(fù)責(zé)通知被確定的供貨廠商與采購(gòu)單位簽訂合同或協(xié)議。 辦公室負(fù)責(zé)合同審查工作。 招標(biāo)辦監(jiān)督合同的執(zhí)行。 4． 支持性文件 《建設(shè)公司招標(biāo)管理暫行規(guī)定》 54 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 編 號(hào) CJ/ZS/A/ 版號(hào) / 修改狀態(tài) A/0 標(biāo)題 ..4 設(shè)備采購(gòu) 頁(yè) 碼 共 2 頁(yè) 第 1 頁(yè) 1． 總則 控制采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)設(shè)備符合規(guī)定要求，為保證采購(gòu)設(shè)備的質(zhì)量，按照一 定的準(zhǔn)則，對(duì)提供設(shè)備的分供方進(jìn)行 評(píng)價(jià)、選擇，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。 3． 控制要求 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu)過(guò)程包括：編制采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)比價(jià)，對(duì)分供方進(jìn)行選擇，然后采購(gòu)設(shè)備，對(duì)所購(gòu)的設(shè)備進(jìn)行安裝調(diào)試