【正文】 第一章 總 論一、項(xiàng)目名稱及承辦單位（一）項(xiàng)目名稱：新疆帕米爾肉制品有限公司（5000噸肉制品加工）建設(shè)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目承辦單位或投資人： 投資股份占51% 自然人投資 投資股份占49%（三）項(xiàng)目主管單位：新疆維吾爾族自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣人民政府（四）項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：烏恰縣城東工業(yè)園（五）可行性研究報(bào)告編制單位：山東黃河有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所工程咨詢資格等級：部甲級證書編號：甲033700563發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國建設(shè)部二、可行性研究的依據(jù)（一）新疆烏恰縣峰源實(shí)業(yè)有限公司委托山東黃河有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所編制本項(xiàng)目《可行性研究報(bào)告》的委托書；（二）國家及自治區(qū)、州、縣有關(guān)食品加工業(yè)的政策、法規(guī)和規(guī)定；（三）項(xiàng)目承辦單位提供的總體建設(shè)規(guī)劃、有關(guān)設(shè)想及基礎(chǔ)資料；（四）烏恰縣2010年國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃（五）烏恰縣行政區(qū)劃圖。三、可行性研究的范圍本可行性研究報(bào)告的范圍主要是：對項(xiàng)目的背景、必要性、市場前景、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)條件的分析。對項(xiàng)目用地規(guī)劃、場地狀況、總圖運(yùn)輸?shù)确桨傅难芯?。對?xiàng)目生產(chǎn)工藝、土建、公用設(shè)施等技術(shù)方案的研究。對項(xiàng)目所采取的消防、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及節(jié)約能源措施進(jìn)行評價(jià)。對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及工作制度、勞動(dòng)定員的評價(jià)。對項(xiàng)目作出的投資費(fèi)用估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)綜合評價(jià)。四、研究結(jié)論（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性新疆帕米爾肉制品有限公司建設(shè)項(xiàng)目，是以烏恰縣及周邊地區(qū)牲畜為原料，進(jìn)行屠宰和深加工，原料供應(yīng)充分；采用現(xiàn)代生物技術(shù)，開發(fā)利用動(dòng)物血液資源，變廢為寶，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。本項(xiàng)目建成后，可促進(jìn)當(dāng)?shù)卦嫉男竽良庸?，向精?xì)加工、生物制品轉(zhuǎn)化，使牲畜加工向產(chǎn)品的多元化縱深發(fā)展，提高了牲畜商品化轉(zhuǎn)換的附加值，對當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化具有重要的意義。本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃一經(jīng)實(shí)現(xiàn)，對提高企業(yè)的綜合競爭力、降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，帶動(dòng)牧民增收、拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展同樣具有重要意義。同時(shí)對克州地區(qū)畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化具有典型示范作用。綜上分析，本項(xiàng)目建成后，將成為烏恰縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的開端，項(xiàng)目本身亦充分體現(xiàn)出“五化”，即特色化、規(guī)?；?、市場化、高效化、品牌化，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。（二）投資規(guī)模及資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資1630萬元，其中：固定資產(chǎn)及土地投資為1530萬元，鋪底流動(dòng)資金為100萬元。（三）資金籌措項(xiàng)目投資資金的60%為企業(yè)自籌，40%為銀行貸款。（四）主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目建成后，年加工牛、羊等大型牲畜6000噸，年產(chǎn)冷鮮肉2000噸，熟肉制品200噸，年產(chǎn)羊皮8萬張、牛皮1萬張，年產(chǎn)羊、牛腸、肝、骨等副產(chǎn)品500噸，年生產(chǎn)血漿蛋白粉、血球蛋白粉、血肽素等生化制品150噸，生物顆粒肥200噸。年可實(shí)現(xiàn)銷售收入5400萬元，實(shí)現(xiàn)利稅600萬元，其中利潤總額489萬元，稅金111萬元。本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)符合行業(yè)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。建設(shè)目標(biāo)明確，市場前景廣闊，技術(shù)方案合理，工藝設(shè)備先進(jìn)適用，項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的。項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均高于行業(yè)基準(zhǔn)水平，盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，具有較高的經(jīng)濟(jì)效益，在財(cái)務(wù)上也是可行的。綜上所述，該項(xiàng)目規(guī)劃科學(xué)合理，生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益顯著，因此本項(xiàng)目是切實(shí)可行的。第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目背景烏恰縣地處祖國最西端，是一個(gè)牧業(yè)大縣，農(nóng)牧民人口占全縣人口的70%以上，牲畜存欄近30萬頭，農(nóng)牧民收入的70%來自畜牧業(yè)。但長期以來，當(dāng)?shù)啬撩褡裱氖且环N分散放養(yǎng)、突擊宰殺、活畜交易的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，交易時(shí)間集中，價(jià)格波動(dòng)較大，抵御市場風(fēng)險(xiǎn)和自然災(zāi)害的能力差，牧民收入增長緩慢，絕大多數(shù)仍處在貧困狀態(tài)。因此，廣大牧民迫切需要一個(gè)畜牧業(yè)龍頭加工企業(yè)帶動(dòng)，以提高牲畜商品化水平，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。烏恰縣人民政府在《2006年政府工作報(bào)告》中，已經(jīng)把解決“三農(nóng)”問題作為政府工作的重中之重，而這其中又把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)牧民收入放在“三農(nóng)”工作的首位，并出臺(tái)了一系列政策和措施，支持畜牧業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，為畜牧養(yǎng)殖、加工的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。根據(jù)縣委、縣政府的部署和要求，立足實(shí)際，烏恰縣峰源實(shí)業(yè)有限公司和何祥志先生共同商定，充分利用當(dāng)?shù)丶爸苓吷筚Y源，組建“新疆帕米爾肉制品有限公司”，投資建設(shè)規(guī)模為年加工牛羊6000噸的現(xiàn)代化工廠，并以此為龍頭、發(fā)揮當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢，提高牲畜商品化水平；優(yōu)勢互補(bǔ)、雙贏共贏，實(shí)實(shí)在在帶動(dòng)牧民致富，拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目已得到了自治州黨委、政府和烏恰縣黨委、縣政府的充分肯定和大力支持。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（一）響應(yīng)國家西部大開發(fā)的號召，帶動(dòng)牧民致富，拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展烏恰縣及周邊地區(qū)是新疆經(jīng)濟(jì)發(fā)展的落后地區(qū)，由于歷史的原因，工業(yè)項(xiàng)目少之又少，生產(chǎn)力水平低下，嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，影響了當(dāng)?shù)馗髯迦罕娚钏降奶岣吆蜕鐣?huì)的和諧發(fā)展的進(jìn)程。因此，國家和自治區(qū)制定“西部大開發(fā)”、“向西發(fā)展”和富民興邊的決策是十分英明而又及時(shí)的?；诖?，烏恰縣委、縣政府更是把興辦龍頭企業(yè)，解決牧民增收做為工作重點(diǎn)。本項(xiàng)目的建設(shè)完全符合國家和自治區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，建成后，不但填補(bǔ)了烏恰縣和克孜勒蘇柯爾克孜自治州肉制品加工企業(yè)的空白，而且也滿足了當(dāng)?shù)嘏c周邊地區(qū)人民群眾對深加工肉類食品的消費(fèi)需求，同時(shí)還可以面向內(nèi)地市場銷售，并逐步拓展對中亞諸國和歐洲部分國家的肉類食品出口業(yè)務(wù)。充分利用烏恰的地緣、口岸優(yōu)勢，抓住伊爾克什坦口岸下遷的契機(jī)，變優(yōu)勢資源為強(qiáng)勢資源，必將有力地促進(jìn)烏恰縣工業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化水平，并拉動(dòng)周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（二）充分利用當(dāng)?shù)刭Y源，促進(jìn)畜牧業(yè)良性循環(huán)項(xiàng)目的所在地烏恰縣及周邊地區(qū)的牲畜資源豐富，有大片高原牧場，僅烏恰縣的牲畜存欄就近30萬頭，本地資源完全可以保障企業(yè)的日常生產(chǎn)需求。項(xiàng)目建成后，可形成畜牧養(yǎng)殖、育肥、屠宰加工、深加工、生物制品研發(fā)、產(chǎn)成品銷售的產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)，其變廢為寶的衍生產(chǎn)品：“有機(jī)顆粒肥”，可用于草場施肥，提高草場承載力，增加牲畜產(chǎn)量；而生產(chǎn)污水經(jīng)處理后，極其適合用于農(nóng)田、城市綠化的灌溉，既能反哺畜牧業(yè)，又能保護(hù)本地區(qū)生態(tài)環(huán)境，形成良性循環(huán)，走可持續(xù)發(fā)展之路。（三）發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，提高牧業(yè)商品化水平，增強(qiáng)競爭力我國加入WTO以來，農(nóng)業(yè)市場逐步開放，農(nóng)副產(chǎn)品的市場競爭日趨激烈。同時(shí)，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，人們對食品安全、品質(zhì)的要求也越來越高；這些社會(huì)變化促進(jìn)了食品加工業(yè)的發(fā)展，為其帶來了無限商機(jī)的同時(shí)，也更新了傳統(tǒng)農(nóng)牧業(yè)的經(jīng)營模式和觀念，加速了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)副產(chǎn)品充分市場化的進(jìn)程，這一過程不但引導(dǎo)著農(nóng)牧民逐步走向市場，投入到激烈的市場競爭中去，更要求農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工企業(yè)向規(guī)?；?、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化轉(zhuǎn)變。目前，農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)正方未艾，“公司+農(nóng)戶+基地”的發(fā)展模式已在廣大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)農(nóng)村，取得了成功，擁有成熟的經(jīng)驗(yàn)。本項(xiàng)目正是借鑒和采用了這些成功的模式和經(jīng)驗(yàn)，以肉制品加工企業(yè)為龍頭，以優(yōu)良品種、草料基地和國家政策為依托，培育、扶持一批育肥大戶，帶動(dòng)更廣大的小戶、散戶；以定單、價(jià)格保護(hù)的形式，降低畜牧養(yǎng)殖的市場風(fēng)險(xiǎn)，使養(yǎng)殖戶穩(wěn)定受益，逐年提高收入，從而形成以市場為導(dǎo)向，公司、基地、育肥大戶、全縣牧民的分工合作，利益一體化的新型產(chǎn)業(yè)鏈。以企業(yè)為龍頭做市場，實(shí)現(xiàn)“飼草、飼料過腹增值、牛羊產(chǎn)品加工增值和市場流動(dòng)增值”的三次增值，提高牲畜的充分商品化水平，促進(jìn)畜牧業(yè)向現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。（四）更好地貫徹民族政策、建立和諧社會(huì)的需要隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，農(nóng)牧民群眾脫貧致富、建設(shè)小康社會(huì)的愿望更加強(qiáng)烈，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求更加迫切。在我們的市場調(diào)研過程中，烏恰縣巴音庫魯提鄉(xiāng)負(fù)責(zé)人托兒坤巴依和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)“農(nóng)三師托云牧場”黨委副書記艾沙等同志紛紛表示：“有龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，我們的牛羊就好賣了，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力就強(qiáng)了，盼望你們早日建成這個(gè)項(xiàng)目?！被鶎痈刹咳罕妼π螽a(chǎn)品加工企業(yè)的企盼之情溢于言表。本項(xiàng)目建成后，可以吸納一大批富余勞動(dòng)力，帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)牧民走上致富之路，有利于民族團(tuán)結(jié)，促進(jìn)和諧社會(huì)的建立。（五）擴(kuò)大就業(yè)機(jī)會(huì)本項(xiàng)目建成后，能夠進(jìn)一步帶動(dòng)周邊產(chǎn)業(yè)的綜合發(fā)展，而項(xiàng)目本身可以安排多工種的就業(yè)崗位200多個(gè)，計(jì)劃優(yōu)先從退耕還草的牧民和下崗、失業(yè)的適齡人員中招聘，經(jīng)培訓(xùn)后上崗，使之掌握一定的生產(chǎn)和工作技能，成為真正意義上的，具備基本工作能力和職業(yè)素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，這將對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展帶來較為深遠(yuǎn)的影響。（六）帶動(dòng)烏恰縣及周邊地區(qū)物流、服務(wù)業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展烏恰縣是南疆通往中亞的交通要沖，擁有吐爾尕特、伊爾克什坦兩個(gè)國家一類口岸和豐富的牲畜資源。本項(xiàng)目將建設(shè)大型冷庫，作為配套和遠(yuǎn)期規(guī)劃，擬建大型牲畜交易市場，吸引、整合周邊縣市的資源，采用先進(jìn)的管理運(yùn)營模式，對進(jìn)場而又未能成交的牲畜，公司按保護(hù)價(jià)收購，就地屠宰存放或加工，將交易風(fēng)險(xiǎn)降為零。建設(shè)一個(gè)面向中亞各國乃至歐洲部分國家的物流中心，符合自治區(qū)“向西發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，是大勢所趨，勢在必行。縱觀國內(nèi)的商品市場、物流集散地，無不是利用當(dāng)?shù)貎?yōu)勢資源、特色產(chǎn)品和地理位置，自發(fā)成市或因勢利導(dǎo)而形成與發(fā)展的，因此，烏恰縣具備這樣的發(fā)展條件，同時(shí)物流業(yè)將最大限度地帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，安排更多的一般性、服務(wù)性工作崗位，增加地方財(cái)政收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)繁榮。三、項(xiàng)目的相關(guān)資源和區(qū)域發(fā)展概況（一）相關(guān)優(yōu)勢資源概況土地資源(約合2880萬畝)，土地的地貌類型構(gòu)成以山地居多，約占總面積的76%，全縣土地利用結(jié)構(gòu)具有多樣性，牧草地占首位，%，其他，，，，土地的可利用潛力巨大。能源烏恰縣擁有豐富的天然氣資源。位于境內(nèi)的阿克氣田，距烏恰縣縣城23公里，儲(chǔ)量約123108立方米。該氣田未被納入西氣東輸氣源范圍，阿克氣田一期工程產(chǎn)量40104立方米/日，于2004年建成；二期工程產(chǎn)量100104立方米/日，目前已開工建設(shè)，天然氣質(zhì)量符合GB/T1361192，可滿足城市工業(yè)生產(chǎn)及居民生活的用氣要求。 這一得天獨(dú)厚資源優(yōu)勢，為烏恰縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了廣闊的空間。政策優(yōu)勢烏恰縣是國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣，隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入實(shí)施和黨中央關(guān)于新疆發(fā)展與穩(wěn)定戰(zhàn)略部署的進(jìn)一步落實(shí)，在資金、項(xiàng)目、政策等方面，將會(huì)有一系列優(yōu)惠政策陸續(xù)到位，企業(yè)可以充分利用這一難得的機(jī)遇，快速的成長壯大。 （二）區(qū)域發(fā)展概況城東工業(yè)園本項(xiàng)目選址在烏恰縣城東工業(yè)園。該工業(yè)園位于縣城東側(cè)，規(guī)劃面積205公頃，距縣城中心1公里，309省道從其南側(cè)穿過，區(qū)位條件十分優(yōu)越。據(jù)《新疆烏恰縣城東工業(yè)園總體規(guī)劃》：到規(guī)劃末期，將成為擁有先進(jìn)的工業(yè)企業(yè)、完善的市政設(shè)施、優(yōu)美宜人的工作環(huán)境、方便舒適的生活環(huán)境、安全的社會(huì)保障的現(xiàn)代化新型工業(yè)園區(qū)。該工業(yè)園區(qū)是烏恰縣委、縣政府力推的重點(diǎn)窗口項(xiàng)目，峰源實(shí)業(yè)有限公司的燃?xì)獍l(fā)電項(xiàng)目已在此落戶。目前，工業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃已經(jīng)完成，基礎(chǔ)配套設(shè)施已經(jīng)或正在建設(shè)中。伊爾克什坦口岸下遷伊爾克什坦口是烏恰縣的兩個(gè)國家一類口岸之一，是我國通向中亞乃至歐洲部分國家的重要陸路通道。近年來隨著向西的逐步開放，該口岸的過貨量以每年20%的速度遞增，戰(zhàn)略意義日益突顯。為此，國家已批準(zhǔn)伊爾克什坦口岸下遷至烏恰縣城區(qū)，同時(shí)興建配套設(shè)施，口岸區(qū)已規(guī)劃前期用地3平方公里?？诎断逻w對烏恰縣的發(fā)展具有里程碑式的意義，將直接擴(kuò)大烏恰縣的城市總量，帶來巨大的人流、物流、資金流和信息流，其對當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來的價(jià)值不可估量。（三）產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及生產(chǎn)分析 烏恰縣有面積廣闊的高原牧場，是一個(gè)傳統(tǒng)的牧業(yè)大縣。盛產(chǎn)羊、牛、馬、牦牛等高原牲畜，以及雪雞、呱呱雞、山雞、野鴿等珍禽。著名的玉奇塔什草原及尚亥牧場即在境內(nèi)，截止2005底，牲畜存欄即近30萬頭，周邊地區(qū)也是傳統(tǒng)的牧業(yè)區(qū)。畜牧生產(chǎn)現(xiàn)狀2005年統(tǒng)計(jì)，全縣牲畜存欄297729頭，肉類總產(chǎn)量4044噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值80%以上，牲畜商品率50%；農(nóng)牧民人均純收入1342元。詳見〈烏恰縣年末牲畜頭數(shù)及牧業(yè)生產(chǎn)情況表〉。烏恰縣年末牲畜頭數(shù)及牧業(yè)生產(chǎn)情況表指 標(biāo)2005年2004年增減%牲畜總頭數(shù)(萬頭)大牲畜牛馬驢駱駝豬羊綿羊生產(chǎn)母畜頭數(shù)(萬頭)牲畜商品率(%)5050總產(chǎn)肉量(噸)40443917綿羊毛(噸)384379山羊絨(公斤)1342913000牛皮(萬張)綿羊皮(萬張)山羊皮(萬張)畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施1）烏恰縣作為傳統(tǒng)的牧業(yè)大縣，經(jīng)過多年的發(fā)展，廣大牧民已自發(fā)形成從繁殖、育雛、種畜飼養(yǎng)到成畜飼養(yǎng)、疫病防治等一套生產(chǎn)體系；2）縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、場的畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系健全，人員編制、辦公場所、藥械配備等基本配套齊全。同時(shí)，有關(guān)部門對牧民開展了多種形式的技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)用技術(shù)普及工作取得了較大進(jìn)展；3）疫病防治方面，建立了縣、鄉(xiāng)、村三級防疫體系，每年由鄉(xiāng)鎮(zhèn)獸醫(yī)定期到村、戶進(jìn)行預(yù)防注射，防疫密度達(dá)到80%以上，并對養(yǎng)殖大戶，實(shí)行了及時(shí)到位的跟蹤服務(wù)。（三）城市基礎(chǔ)設(shè)施交通條件1）烏恰縣境內(nèi)的兩個(gè)口岸可常年通關(guān)。2）309省道東西橫貫城南，距南疆重鎮(zhèn)喀什94公里，州府阿圖什市104公里，路況良好，交通十分便利。未來參與國際競爭也有十分明顯的地理位置與交通優(yōu)勢。3）縣城與吐爾尕特、伊爾克什坦兩個(gè)口岸均有省道相連，與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間亦有干線公路或沙礫路相通。電力、通訊設(shè)施配套1）烏恰縣電力供應(yīng)較充足，隨著引進(jìn)項(xiàng)目—?jiǎng)賱?dòng)燃?xì)獍l(fā)電站的投產(chǎn)，用電保證進(jìn)一步提升，完全可以保障項(xiàng)目的發(fā)展；2）全縣的12個(gè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、場全部實(shí)現(xiàn)電話交換程控化，縣城至自治州段光纜已通，程控電話已與全國聯(lián)網(wǎng)。園區(qū)內(nèi)無線信號完全覆蓋，寬帶線路將與項(xiàng)目同期建設(shè)。水資源豐富1）境內(nèi)有恰克馬克河、克孜勒蘇河兩大水系，常年