【正文】 號召，帶動牧民致富，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展烏恰縣及周邊地區(qū)是新疆經(jīng)濟發(fā)展的落后地區(qū)，由于歷史的原因，工業(yè)項目少之又少，生產(chǎn)力水平低下，嚴重制約了當?shù)氐慕?jīng)濟和社會的發(fā)展，影響了當?shù)馗髯迦罕娚钏降奶岣吆蜕鐣暮椭C發(fā)展的進程。根據(jù)縣委、縣政府的部署和要求，立足實際，烏恰縣峰源實業(yè)有限公司和何祥志先生共同商定，充分利用當?shù)丶爸苓吷筚Y源，組建“新疆帕米爾肉制品有限公司”，投資建設規(guī)模為年加工牛羊6000噸的現(xiàn)代化工廠，并以此為龍頭、發(fā)揮當?shù)刭Y源優(yōu)勢，提高牲畜商品化水平；優(yōu)勢互補、雙贏共贏，實實在在帶動牧民致富，拉動地方經(jīng)濟發(fā)展。因此，廣大牧民迫切需要一個畜牧業(yè)龍頭加工企業(yè)帶動，以提高牲畜商品化水平，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢。第二章 項目建設的必要性一、項目背景烏恰縣地處祖國最西端，是一個牧業(yè)大縣，農(nóng)牧民人口占全縣人口的70%以上，牲畜存欄近30萬頭，農(nóng)牧民收入的70%來自畜牧業(yè)。項目各項財務指標均高于行業(yè)基準水平，盈利能力和抗風險能力較強，具有較高的經(jīng)濟效益，在財務上也是可行的。本項目的各項經(jīng)濟技術(shù)指標符合行業(yè)要求，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃。（四）主要技術(shù)經(jīng)濟指標項目建成后，年加工牛、羊等大型牲畜6000噸，年產(chǎn)冷鮮肉2000噸，熟肉制品200噸，年產(chǎn)羊皮8萬張、牛皮1萬張，年產(chǎn)羊、牛腸、肝、骨等副產(chǎn)品500噸，年生產(chǎn)血漿蛋白粉、血球蛋白粉、血肽素等生化制品150噸，生物顆粒肥200噸。（二）投資規(guī)模及資金構(gòu)成項目總投資1630萬元，其中：固定資產(chǎn)及土地投資為1530萬元，鋪底流動資金為100萬元。同時對克州地區(qū)畜牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)化具有典型示范作用。本項目建成后，可促進當?shù)卦嫉男竽良庸ぃ蚓毤庸?、生物制品轉(zhuǎn)化，使牲畜加工向產(chǎn)品的多元化縱深發(fā)展，提高了牲畜商品化轉(zhuǎn)換的附加值，對當?shù)匦竽翗I(yè)產(chǎn)業(yè)化具有重要的意義。對項目作出的投資費用估算及技術(shù)經(jīng)濟綜合評價。對項目所采取的消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)約能源措施進行評價。對項目用地規(guī)劃、場地狀況、總圖運輸?shù)确桨傅难芯俊５谝徽? 總 論一、項目名稱及承辦單位（一）項目名稱：新疆帕米爾肉制品有限公司（5000噸肉制品加工）建設項目（二）項目承辦單位或投資人： 投資股份占51% 自然人投資 投資股份占49%（三）項目主管單位：新疆維吾爾族自治區(qū)克孜勒蘇柯爾克孜自治州烏恰縣人民政府（四）項目建設地點：烏恰縣城東工業(yè)園（五）可行性研究報告編制單位：山東黃河有限責任會計師事務所工程咨詢資格等級：部甲級證書編號：甲033700563發(fā)證機關(guān)：中華人民共和國建設部二、可行性研究的依據(jù)（一）新疆烏恰縣峰源實業(yè)有限公司委托山東黃河有限責任會計師事務所編制本項目《可行性研究報告》的委托書；（二）國家及自治區(qū)、州、縣有關(guān)食品加工業(yè)的政策、法規(guī)和規(guī)定；（三）項目承辦單位提供的總體建設規(guī)劃、有關(guān)設想及基礎資料；（四）烏恰縣2010年國民經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃（五）烏恰縣行政區(qū)劃圖。三、可行性研究的范圍本可行性研究報告的范圍主要是：對項目的背景、必要性、市場前景、建設規(guī)模、建設條件的分析。對項目生產(chǎn)工藝、土建、公用設施等技術(shù)方案的研究。對項目實施進度及工作制度、勞動定員的評價。四、研究結(jié)論（一）項目建設的必要性新疆帕米爾肉制品有限公司建設項目，是以烏恰縣及周邊地區(qū)牲畜為原料，進行屠宰和深加工，原料供應充分；采用現(xiàn)代生物技術(shù)，開發(fā)利用動物血液資源，變廢為寶，生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。本項目的建設規(guī)劃一經(jīng)實現(xiàn)，對提高企業(yè)的綜合競爭力、降低經(jīng)營風險，帶動牧民增收、拉動地方經(jīng)濟發(fā)展同樣具有重要意義。綜上分析，本項目建成后，將成為烏恰縣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的開端，項目本身亦充分體現(xiàn)出“五化”，即特色化、規(guī)?；⑹袌龌?、高效化、品牌化，因此本項目的建設是十分必要的。（三）資金籌措項目投資資金的60%為企業(yè)自籌，40%為銀行貸款。年可實現(xiàn)銷售收入5400萬元，實現(xiàn)利稅600萬元，其中利潤總額489萬元，稅金111萬元。建設目標明確，市場前景廣闊，技術(shù)方案合理，工藝設備先進適用，項目在技術(shù)上是可行的。綜上所述，該項目規(guī)劃科學合理，生產(chǎn)技術(shù)和生產(chǎn)工藝先進，經(jīng)濟效益與社會效益顯著，因此本項目是切實可行的。但長期以來，當?shù)啬撩褡裱氖且环N分散放養(yǎng)、突擊宰殺、活畜交易的傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，交易時間集中，價格波動較大，抵御市場風險和自然災害的能力差，牧民收入增長緩慢，絕大多數(shù)仍處在貧困狀態(tài)。烏恰縣人民政府在《2006年政府工作報告》中，已經(jīng)把解決“三農(nóng)”問題作為政府工作的重中之重，而這其中又把調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)牧民收入放在“三農(nóng)”工作的首位，并出臺了一系列政策和措施，支持畜牧業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展，為畜牧養(yǎng)殖、加工的發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。本項目已得到了自治州黨委、政府和烏恰縣黨委、縣政府的充分肯定和大力支持。因此，國家和自治區(qū)制定“西部大開發(fā)”、“向西發(fā)展”和富民興邊的決策是十分英明而又及時的。本項目的建設完全符合國家和自治區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略，建成后，不但填補了烏恰縣和克孜勒蘇柯爾克孜自治州肉制品加工企業(yè)的空白，而且也滿足了當?shù)嘏c周邊地區(qū)人民群眾對深加工肉類食品的消費需求，同時還可以面向內(nèi)地市場銷售，并逐步拓展對中亞諸國和歐洲部分國家的肉類食品出口業(yè)務。（二）充分利用當?shù)刭Y源，促進畜牧業(yè)良性循環(huán)項目的所在地烏恰縣及周邊地區(qū)的牲畜資源豐富，有大片高原牧場，僅烏恰縣的牲畜存欄就近30萬頭，本地資源完全可以保障企業(yè)的日常生產(chǎn)需求。（三）發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，提高牧業(yè)商品化水平，增強競爭力我國加入WTO以來，農(nóng)業(yè)市場逐步開放，農(nóng)副產(chǎn)品的市場競爭日趨激烈。目前，農(nóng)牧業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)正方未艾，“公司+農(nóng)戶+基地”的發(fā)展模式已在廣大經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)農(nóng)村，取得了成功，擁有成熟的經(jīng)驗。以企業(yè)為龍頭做市場，實現(xiàn)“飼草、飼料過腹增值、牛羊產(chǎn)品加工增值和市場流動增值”的三次增值，提高牲畜的充分商品化水平，促進畜牧業(yè)向現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。在我們的市場調(diào)研過程中，烏恰縣巴音庫魯提鄉(xiāng)負責人托兒坤巴依和新疆生產(chǎn)建設兵團“農(nóng)三師托云牧場”黨委副書記艾沙等同志紛紛表示：“有龍頭企業(yè)的帶動，我們的牛羊就好賣了，抵抗風險的能力就強了，盼望你們早日建成這個項目。本項目建成后，可以吸納一大批富余勞動力，帶動當?shù)剞r(nóng)牧民走上致富之路，有利于民族團結(jié)，促進和諧社會的建立。（六）帶動烏恰縣及周邊地區(qū)物流、服務業(yè)等第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展烏恰縣是南疆通往中亞的交通要沖，擁有吐爾尕特、伊爾克什坦兩個國家一類口岸和豐富的牲畜資源。建設一個面向中亞各國乃至歐洲部分國家的物流中心，符合自治區(qū)“向西發(fā)展”的戰(zhàn)略規(guī)劃，是大勢所趨，勢在必行。三、項目的相關(guān)資源和區(qū)域發(fā)展概況（一）相關(guān)優(yōu)勢資源概況土地資源(約合2880萬畝)，土地的地貌類型構(gòu)成以山地居多，約占總面積的76%，全縣土地利用結(jié)構(gòu)具有多樣性，牧草地占首位，%，其他，土地的可利用潛力巨大。位于境內(nèi)的阿克氣田，距烏恰縣縣城23公里，儲量約123108立方米。 這一得天獨厚資源優(yōu)勢，為烏恰縣的經(jīng)濟發(fā)展提供了廣闊的空間。 （二）區(qū)域發(fā)展概況城東工業(yè)園本項目選址在烏恰縣城東工業(yè)園。據(jù)《新疆烏恰縣城東工業(yè)園總體規(guī)劃》：到規(guī)劃末期，將成為擁有先進的工業(yè)企業(yè)、完善的市政設施、優(yōu)美宜人的工作環(huán)境、方便舒適的生活環(huán)境、安全的社會保障的現(xiàn)代化新型工業(yè)園區(qū)。目前，工業(yè)園區(qū)的總體規(guī)劃已經(jīng)完成，基礎配套設施已經(jīng)或正在建設中。近年來隨著向西的逐步開放，該口岸的過貨量以每年20%的速度遞增，戰(zhàn)略意義日益突顯?？诎断逻w對烏恰縣的發(fā)展具有里程碑式的意義，將直接擴大烏恰縣的城市總量，帶來巨大的人流、物流、資金流和信息流，其對當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展所帶來的價值不可估量。盛產(chǎn)羊、牛、馬、牦牛等高原牲畜，以及雪雞、呱呱雞、山雞、野鴿等珍禽。畜牧生產(chǎn)現(xiàn)狀2005年統(tǒng)計，全縣牲畜存欄297729頭，肉類總產(chǎn)量4044噸，畜牧業(yè)產(chǎn)值占第一產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值80%以上，牲畜商品率50%；農(nóng)牧民人均純收入1342元。烏恰縣年末牲畜頭數(shù)及牧業(yè)生產(chǎn)情況表指 標2005年2004年增減%牲畜總頭數(shù)(萬頭)大牲畜牛馬驢駱駝豬羊綿羊生產(chǎn)母畜頭數(shù)(萬頭)牲畜商品率(%)5050總產(chǎn)肉量(噸)40443917綿羊毛(噸)384379山羊絨(公斤)1342913000牛皮(萬張)綿羊皮(萬張)山羊皮(萬張)畜牧業(yè)基礎設施1）烏恰縣作為傳統(tǒng)的牧業(yè)大縣，經(jīng)過多年的發(fā)展，廣大牧民已自發(fā)形成從繁殖、育雛、種畜飼養(yǎng)到成畜飼養(yǎng)、疫病防治等一套生產(chǎn)體系；2）縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、場的畜牧獸醫(yī)服務體系健全，人員編制、辦公場所、藥械配備等基本配套齊全。（三）城市基礎設施交通條件1）烏恰縣境內(nèi)的兩個口岸可常年通關(guān)。未來參與國際競爭也有十分明顯的地理位置與交通優(yōu)勢。電力、通訊設施配套1）烏恰縣電力供應較充足，隨著引進項目—勝動燃氣發(fā)電站的投產(chǎn)，用電保證進一步提升，完全可以保障項目的發(fā)展；2）全縣的12個鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、場全部實現(xiàn)電話交換程控化，縣城至自治州段光纜已通，程控電話已與全國聯(lián)網(wǎng)。水資源豐富1）境內(nèi)有恰克馬克河、克孜勒蘇河兩大水系，常年流水的河流有34條，另有烏合沙魯、江不拉克等六大泉群，水量較充沛。（四）項目投資人的基本情況烏恰縣峰源實業(yè)有限公司 投資股份占51% 烏恰縣峰源實業(yè)有限公司組建于2006年8月，法人代表莊慶輝。在山東已有四個經(jīng)營良好的控股企業(yè)。 何祥志 自然人投資，投資股份占49%何祥志先生現(xiàn)任塔里木油田塔西南建筑工程公司總經(jīng)理，在新疆工作多年，是建筑安裝業(yè)務領(lǐng)域的專家，具有雄厚的資金實力。4339。4539。2439。1739。烏恰縣轄9鄉(xiāng)、2鎮(zhèn)、1場，有29個村民委員會；2005年底全縣總?cè)丝?6679萬人，其中農(nóng)牧業(yè)人口3萬人左右，／平方公里。地勢東低西高，群山環(huán)繞，平面呈馬蹄型。境內(nèi)野生動植物資源與礦產(chǎn)資源較為豐富。由于地處中原通往中亞的交通要沖，古絲綢之路的必經(jīng)要道，因此歷代都是兵家必爭之地，烏恰縣的民族構(gòu)成以柯爾克孜族、維吾爾族和漢族為主，其中柯爾克孜族34022人，占全縣總?cè)丝?0%以上。這片古老的熱土人杰地靈，民風淳樸，民族風情濃郁；歷史積淀深厚，地域文化特色突出。烏恰縣是“中國西部第一縣，共和國最后一抹陽光照耀的地方”，這里有西部第一關(guān)、西部第一街、三千年胡楊林、天門、億萬年活化石矮沙冬青、托云泉華、海相沉積等獨特的人文和自然景觀。國民經(jīng)濟主要指標及增長速度表指 標單位2005年2004年增減%年末總?cè)丝谌?667946227生產(chǎn)總值萬元2193619357第一產(chǎn)業(yè)萬元52275256第二產(chǎn)業(yè)萬元59224141工業(yè)萬元28222527第三產(chǎn)業(yè)萬元107869959工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值萬元1520413167農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值萬元73988298工業(yè)總產(chǎn)值萬元73114869固定資產(chǎn)投資總額萬元144657507社會消費品零售總額萬元37293590招商引資項目個1424招商引資項目計劃投資萬元1560022000招商引資實際到位資金額萬元62189426旅游總收入萬元987975財政收入萬元986859財政支出萬元1514711422城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額萬元84648119城鄉(xiāng)居民存款余額萬元18621788烏恰縣具有良好的區(qū)位地緣優(yōu)勢，更是新疆“東聯(lián)西出”的橋頭堡，連同喀什地區(qū)，素有“五口通八國，一路連歐亞”之稱。由此出口貨物到亞歐諸國，可大大降低國際貿(mào)易運輸成本。另據(jù)烏恰縣工商局統(tǒng)計資料顯示，至2006年11月底，全縣尚無規(guī)模以上的肉類食品加工企業(yè)。（二）項目的目標市場定位國內(nèi)市場：1）國內(nèi)市場分析：—我國是牲畜生產(chǎn)大國，也是牲畜消費大國，椐2005年統(tǒng)計資料顯示，其中牛羊肉類消費量超過25公斤?！鶕?jù)《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展2010遠景目標綱要》，%，農(nóng)牧民年均收入遞增5%。可以預見，隨著居民收入的逐漸提高，這一比例也將保持較高的增長勢頭。2）本項目的近期國內(nèi)目標市場定位：—烏恰縣及周邊地區(qū)①學校、機關(guān)集團購買；②軍隊后勤供應部門；③油田采油區(qū)后勤供應部門；④大型火鍋連鎖店、高檔酒店。以冷鮮羊肉卷（內(nèi)蒙古產(chǎn)）為例，每公斤售價40元，僅“濱州銀座超市”一家，年銷售冷鮮羊肉就接近300噸，而濱州市只是在山東省17個地級市中，排名10位之后的中小城市，城區(qū)人口不足20萬。尤其是近年來，世界范圍內(nèi)大型牲畜消費快速增加，根據(jù)世界牲畜聯(lián)合組織統(tǒng)計，2005年世界范圍內(nèi)，%。資料表明，在意大利有1400多家中餐館，而羅馬市就有中餐館近500家，其對高品質(zhì)的牛羊肉有旺盛的需求。同時，荷蘭、盧森堡、法國、比利時、德國、西班牙、葡萄牙等歐盟國家互免簽證，可以直接貨運，這就為以意大利為起點，向周邊國家輻射創(chuàng)造了條件，增加了擴大國際市場的可能性。綜上所述，與“上合組織”成員國、中亞諸國及歐洲部分國家發(fā)展貿(mào)易往來，本項目具有天然的區(qū)位優(yōu)勢和獨特的人文優(yōu)勢。三、競爭分析（一）競爭者在南疆地區(qū)的肉類食品加工行業(yè)中，將來能與本公司形成競爭的企業(yè)主要是“新疆葉城縣昆寶有限責任公司”，其余如位于疏勒縣工業(yè)園內(nèi)和阿合奇縣的幾個肉類食品加工企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)條件、整體實力和社會知名度等方面與帕米爾公司有明顯差距，短期內(nèi)不構(gòu)成威脅。該公司于2001年投產(chǎn)以來，已逐