sap財(cái)務(wù)全面預(yù)算管理解決方案(已修改)
2025-06-06 18:02 本頁(yè)面
【正文】 1 SAP 財(cái)務(wù)全面預(yù)算管理解決方案 馮宇 SAP中國(guó) 高級(jí)咨詢(xún)顧問(wèn) 2 目錄 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定 全面預(yù)算的編制 全面預(yù)算的執(zhí)行與控制 全面預(yù)算的調(diào)整 全面預(yù)算管理簡(jiǎn)介 績(jī)效評(píng)價(jià) 全面預(yù)算的反饋與分析 3 當(dāng)前許多公司的預(yù)算管理 各種不同的預(yù)算工具 很難處理大量的數(shù)據(jù) 預(yù)算編制過(guò)程的協(xié)調(diào)比較困難 難以根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整 組織結(jié)構(gòu)的變化造成預(yù)算的更改非常困難 進(jìn)行預(yù)算 /實(shí)際數(shù)據(jù)的比較是很困難的 由于不同的應(yīng)用系統(tǒng)造成預(yù)算間缺乏集成 預(yù)算在實(shí)際工作中很難起到控制作用 4 SAP預(yù)算管理方案： 預(yù)算編制和分析 的集成平臺(tái) 統(tǒng)一的預(yù)算工具 基于信息倉(cāng)庫(kù)，可以處理大量的數(shù)據(jù) 可在應(yīng)用層面靈活的對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行更改 統(tǒng)一的預(yù)算平臺(tái)，并和實(shí)際運(yùn)營(yíng)完全集成 預(yù)算編制過(guò)程的容易協(xié)調(diào) 能夠根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整 方便進(jìn)行預(yù)算 /實(shí)際數(shù)據(jù)的比較 預(yù)算在實(shí)際工作中起到嚴(yán)格控制作用 5 支持全面預(yù)算管理循環(huán) 預(yù)算 編制 運(yùn)營(yíng) / 控制 跟蹤 / 分析 調(diào)整 評(píng)估 / 激勵(lì) 戰(zhàn)略 /策略 規(guī)劃 上級(jí)主管給下級(jí)設(shè)定年度目標(biāo)。 目標(biāo)設(shè)定 根據(jù)設(shè)定的目標(biāo)，形成詳細(xì)的計(jì)劃并預(yù)測(cè)完成這些目標(biāo)、計(jì)劃所需的資源（項(xiàng)目、設(shè)備、員工、資金等），產(chǎn)生年度預(yù)算。 預(yù)算編制 根據(jù)核準(zhǔn)的預(yù)算，進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)（采購(gòu)、雇人、借款、付款、銷(xiāo)售、收款等）。在日常運(yùn)營(yíng)中，需履行必要的控制（財(cái)務(wù)制度、采購(gòu)程序等） 運(yùn)營(yíng) /控制 客觀準(zhǔn)確及時(shí)地記錄公司發(fā)生的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。 對(duì)記錄的結(jié)果經(jīng)過(guò)必要的匯總/合并，進(jìn)行分析。 跟蹤 /分析 同時(shí)各級(jí)管理層通過(guò)分析報(bào)告產(chǎn)生合理的調(diào)整方案。 調(diào)整 根據(jù)目標(biāo)完成情況和公司的激勵(lì)制度，進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估并獎(jiǎng)勵(lì)那些完成或超額完成目標(biāo)的部門(mén)人員和管理層。 績(jī)效評(píng)估 目標(biāo) 設(shè)定 績(jī)效 評(píng)估6 mySAP SEMBPS 預(yù)算結(jié)構(gòu)建模 預(yù)算工具 編制界面 編制過(guò)程協(xié)調(diào) 資產(chǎn)負(fù)債表 mySAP BW 數(shù)據(jù)應(yīng)用 mySAP全面預(yù)算解決方案 mySAP SEMCPM mySAP ERP 資金預(yù)算 SAP FM 銷(xiāo)售計(jì)劃
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