【正文】 特色經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告特色經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總論 2第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位 2第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景 2第三節(jié) 項(xiàng)目編制的依據(jù)及原則 3第四節(jié) 建設(shè)內(nèi)容及投資估算 3第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5第六節(jié) 社會效益 8第二章 項(xiàng)目區(qū)概況與建設(shè)單位基本情況 9第一節(jié) 自然地理?xiàng)l件 9第二節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)情況 10第三節(jié) 城鎮(zhèn)建設(shè)現(xiàn)狀 11第四節(jié) 資源開發(fā)利用現(xiàn)狀 11第三章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 14第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 14第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 15第四章 項(xiàng)目建設(shè)的指導(dǎo)思想及目標(biāo) 16第一節(jié) 指導(dǎo)思想 16第二節(jié) 建設(shè)原則 16第三節(jié) 建設(shè)目標(biāo) 17第五章 產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模 18第六章 主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 19第七章 項(xiàng)目建設(shè)方案 22第一節(jié) 特色農(nóng)產(chǎn)品種植基地建設(shè)方案 22第二節(jié) 特色產(chǎn)業(yè)加工區(qū)建設(shè)方案 38第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 40第八章 投資估算及資金籌措 40第一節(jié) 投資估算的依據(jù) 40第二節(jié) 投資估算 41第三節(jié) 資金籌措 44第九章 財(cái)務(wù)評價(jià) 45第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 45第二節(jié) 銷售（營業(yè)）收入和銷售（營業(yè)）稅金及附加估算 46第三節(jié) 總成本及經(jīng)營成本估算 47第四節(jié) 財(cái)務(wù)效益分析 49第五節(jié) 不確定性分析 51第六節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 53第十一章 效益分析 53第十二章 環(huán)境保護(hù)、安全及消防 54第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)地的環(huán)境現(xiàn)狀 54第二節(jié) 主要污染源及污染物 54第三節(jié) 環(huán)保措施 55第四節(jié) 綠化 56第五節(jié) 消防 56第十三章 項(xiàng)目組織管理 57第一節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分 57第二節(jié) 項(xiàng)目管理 57第十四章 項(xiàng)目招投標(biāo) 58第一章 總論第一節(jié) 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位項(xiàng)目名稱：特色經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目 項(xiàng)目主管單位：某縣發(fā)展和改革委員會項(xiàng)目建設(shè)單位：某鎮(zhèn)人民政府項(xiàng)目法人： **鎮(zhèn)人民政府法人代表：**鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長 第二節(jié) 項(xiàng)目提出的背景為了貫徹落實(shí)中央提出的大力發(fā)展小城鎮(zhèn)的重大戰(zhàn)略方針，培育農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)新的增長點(diǎn)，優(yōu)化農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)布局，擴(kuò)大就業(yè)門路，更大規(guī)模的轉(zhuǎn)移和吸納農(nóng)牧區(qū)的剩余勞動力，探索符合我國國情的農(nóng)牧區(qū)城鎮(zhèn)化的道路，國家決定實(shí)施以發(fā)展小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)為目的的小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目。**省地處邊遠(yuǎn)，經(jīng)濟(jì)落后，小城鎮(zhèn)建設(shè)起步較晚。為了貫徹國家發(fā)改委《關(guān)于組織安排小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目的通知》精神和推進(jìn)**省農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和社會的全面進(jìn)步，在全省范圍內(nèi)大力發(fā)展農(nóng)牧區(qū)小城鎮(zhèn)，加快農(nóng)牧區(qū)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，選擇帶動農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目建設(shè)已刻不容緩。某鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)特色經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目建設(shè)就是在此背景下提出的。某鎮(zhèn)小城鎮(zhèn)特色經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于加快**鎮(zhèn)城鎮(zhèn)化進(jìn)程，優(yōu)化鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)布局，擴(kuò)大就業(yè)門路，更大規(guī)模的轉(zhuǎn)移和吸納農(nóng)區(qū)的剩余勞動力，從而帶動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展。第三節(jié) 項(xiàng)目編制的依據(jù)及原則一、**省城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)院編制的《某鎮(zhèn)總體規(guī)劃說明書200x2020年》；二、國家計(jì)委下發(fā)的關(guān)于《小城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目實(shí)施與管理辦法》；三、**省發(fā)展和改革委員會[200x]395號關(guān)于印發(fā)《**省小城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)專項(xiàng)資金使用管理暫行規(guī)定》的通知；四、某鎮(zhèn)人民政府提供的其它有關(guān)資料。第四節(jié) 建設(shè)內(nèi)容及投資估算一、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容分特色農(nóng)產(chǎn)品種植基地建設(shè)和特色產(chǎn)業(yè)加工區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)兩大內(nèi)容。（一）特色農(nóng)產(chǎn)品種植基地建設(shè)工程根據(jù)種植品種和區(qū)域發(fā)展特點(diǎn)，特色農(nóng)產(chǎn)品種植基地建設(shè)主要包括**村食用菌種植基地、**村櫻桃小蕃茄種植基地、**村、**村黃瓜、菜瓜種植基地等建設(shè)。**村食用菌種植基地建設(shè)：新建日光節(jié)能溫室50座,面積20000平方米，改造原有溫室50棟，新建機(jī)井1座購置配套設(shè)備，建井房20平方米，新建主干道路1000米，維修整治田間渠道6500米。**村櫻桃小蕃茄種植基地建設(shè)：新建日光節(jié)能溫室50座,面積20000平方米，改造原有溫室70棟，新建電灌站用房60平方米并購置電灌設(shè)備設(shè)施1套，維修整治田間渠道7500米。**村、**村黃瓜、菜瓜種植基地建設(shè)：新建日光節(jié)能溫室100座,面積40000平方米。改造原有溫室170棟，新建電灌站用房120平方米并購置電灌設(shè)備設(shè)施2套，維修整治田間渠道16000米。（二）特色產(chǎn)業(yè)加工區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程特色產(chǎn)業(yè)加工區(qū)建設(shè)工程主要內(nèi)容包括：新建鋼架大棚2幢共3000平方米，簡易廠房2000平方米，硬化場地1000平方米，平整原料堆場3000平方米，新修主干道路1500米，建圍墻400米，建大門1座，管理用房60平方米，廁所40平方米，敷設(shè)給排水管線1000米，購置變壓器1臺，敷設(shè)輸電線路2000米，購置垃圾斗4個(gè)，單臂路燈8盞。二、投資估算及資金籌措某鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合開發(fā)示范項(xiàng)目建設(shè)總投資600萬元,其中：工程費(fèi)用549萬元（、），工程建設(shè)其他費(fèi)23萬元，基本預(yù)備費(fèi)28萬元。申請中央補(bǔ)助資金200萬元,地方配套及自籌資金400萬元。第五節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表11。表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注一產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模　　　1年產(chǎn)食用菌噸450定型年2年產(chǎn)櫻桃西紅柿噸240定型年3年產(chǎn)菜瓜噸1944定型年4年產(chǎn)黃瓜噸1296定型年5加工區(qū)商用場地(攤位)出租平方米5000定型年二建設(shè)指標(biāo)　　　1食用菌種植基地　　　　新建日光節(jié)能溫室平方米20000土木結(jié)構(gòu),局部磚混　原有溫室改造平方米20000土木結(jié)構(gòu),材料更新2櫻桃西紅柿種植基地　　　　新建日光節(jié)能溫室平方米20000土木結(jié)構(gòu),局部磚混　原有溫室改造平方米28000土木結(jié)構(gòu),材料更新3菜瓜黃瓜種植基地　　　　新建日光節(jié)能溫室平方米40000土木結(jié)構(gòu),局部磚混　原有溫室改造平方米68000土木結(jié)構(gòu),材料更新4特色產(chǎn)業(yè)加工區(qū)　　　　鋼架大棚平方米3000新建　簡易廠房平方米2000新建三投資與資金籌措　　　1建設(shè)總投資萬元600　2鋪底流動資金萬元　自籌，不計(jì)入總投資3資金籌措萬元600　　其中：中央投資萬元200　　地方配套及自籌萬元400　四財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)　　　(一)全部項(xiàng)目增量投資　　　1銷售(營業(yè))收入萬元正常年份2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　%稅前3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅前，ic=8%4靜態(tài)投資回收期年稅前5投資利潤率%　6投資利稅率%　7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　%稅后8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅后，ic=8%9靜態(tài)投資回收期年稅后10盈虧平衡點(diǎn)%%　(二)單項(xiàng)工程種植基地　　　1銷售收入萬元正常年份2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　%稅前3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅前，ic=8%4靜態(tài)投資回收期年稅前5投資利潤率%　6投資利稅率%　7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　%稅后8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅后，ic=8%9靜態(tài)投資回收期年稅后10盈虧平衡點(diǎn)%%　(三)單項(xiàng)工程特色產(chǎn)業(yè)加工區(qū)　　　1營業(yè)收入萬元正常年份2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　%稅前3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅前，ic=8%4靜態(tài)投資回收期年稅前5投資利潤率%　6投資利稅率%　7財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率　%稅后8財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 稅后，ic=8%9靜態(tài)投資回收期年稅后10盈虧平衡點(diǎn)%%　第六節(jié) 社會效益項(xiàng)目共建設(shè)日光溫室490棟，涉及農(nóng)戶269戶，，戶均純利潤4913元，按每戶平均5人計(jì)算，人均增加純收入983元。場地租賃按平均50100平方米/攤位計(jì)算，定型年攤位可達(dá)到50100個(gè)，每個(gè)攤位勞動力按平均5人計(jì)算，可解決250500人就業(yè)問題。項(xiàng)目建成后，將帶動農(nóng)民發(fā)展蔬菜種植業(yè)和特色加工業(yè)，在很大程度上解決了項(xiàng)目實(shí)施區(qū)農(nóng)戶從事產(chǎn)業(yè)單一、外出務(wù)工難、收入低的狀況，可有效調(diào)整當(dāng)?shù)氐姆N植業(yè)結(jié)構(gòu)，鼓勵(lì)更多的農(nóng)民從事蔬菜種植和特色加工，促進(jìn)產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)，緩解城郊農(nóng)產(chǎn)品需求矛盾。項(xiàng)目建成也為社會提供了新的就業(yè)機(jī)會，同時(shí)項(xiàng)目的實(shí)施也將帶動運(yùn)輸、包裝及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對發(fā)展當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)具有重要意義。第二章 項(xiàng)目區(qū)概況與建設(shè)單位基本情況第一節(jié) 自然地理?xiàng)l件**鎮(zhèn)位于某縣西部**河谷地帶，距縣城約11公里。北隔**河與某縣相望，南與**鄉(xiāng)接壤。，屬**高原與**高原的過渡地帶，境內(nèi)地形多山地溝壑，海拔20952802米。**鎮(zhèn)海拔高，降水量少，蒸發(fā)量大；冰凍期長，無霜期短，日溫差大，紫外線強(qiáng)，風(fēng)速大，風(fēng)力強(qiáng)，屬高原型大陸氣候?！妫?；年平均蒸發(fā)量為2000毫米以上，主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)，次風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)；干旱、冰雹、洪澇等災(zāi)害是限制本鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展主要因素。第二節(jié) 社會經(jīng)濟(jì)情況200x年全鎮(zhèn)轄12個(gè)行政村，63個(gè)村民合作社（組），總戶數(shù)2660戶，總?cè)丝?0619人。該鎮(zhèn)主要產(chǎn)業(yè)以農(nóng)為主，有良種培育基地2個(gè)。主要經(jīng)濟(jì)作物以小麥、青稞、油菜等為主，是本縣糧油高產(chǎn)區(qū)。200x年產(chǎn)春小麥12260噸，油菜約813噸，土豆413噸。年工農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值5336萬元，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)值3480萬元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)主要以建材、運(yùn)輸、建筑以及服務(wù)業(yè)為主，多種經(jīng)營總收入2369萬元，從業(yè)人員達(dá)2600余人，已有果園面積40畝，蔬菜大棚300個(gè)，蔬菜面積2280公頃，年產(chǎn)量5200余萬公斤，淡水養(yǎng)殖業(yè)面積220余公頃，園藝花卉面積約80畝。農(nóng)民人均收入1150元。區(qū)內(nèi)有各類牲畜8945頭（只），其中：牛225頭、羊1637只、豬1192頭，雞5891只。農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)方面有磨面機(jī)11臺、榨油機(jī)5臺、壓面機(jī)8臺。鎮(zhèn)域內(nèi)主要礦產(chǎn)資源有石膏、芒硝、砂石等，特別是石膏、芒硝儲量豐富、品位高、易開采等。鎮(zhèn)域內(nèi)森林資源主要以人工林為主，大部分集中在**河兩岸，面積約8000余畝。**鎮(zhèn)域內(nèi)邊家灘及南山生態(tài)重點(diǎn)工程造林面積達(dá)35000余畝。有省級文物保護(hù)單位2處：**文化“**遺址”（屬于**文化的**古墓），以及龍王灘、**、**旅游區(qū)的自然與人文景觀。第三節(jié) 城鎮(zhèn)建設(shè)現(xiàn)狀鎮(zhèn)域內(nèi)現(xiàn)有高中1所，中學(xué)2所，小學(xué)12所，小學(xué)、初中入學(xué)率均達(dá)到100%；醫(yī)療站（所）11處；文化活動室10個(gè)面積600平方米，廣播電視覆蓋率100%，固定電話戶1815戶；鎮(zhèn)區(qū)已解決9302人的水源，另有1317人水源尚未得到保證；；建有農(nóng)村能源沼氣池建197座。鎮(zhèn)內(nèi)現(xiàn)有332戶從事第三產(chǎn)業(yè)，其中：18戶從事飲食業(yè)，79戶從事服務(wù)業(yè)，85戶從事建筑業(yè)，150戶從事運(yùn)輸業(yè)。有衛(wèi)生院1所，無防疫站及私人門診，旅社2處，儲蓄所1個(gè)。目前鎮(zhèn)區(qū)主要設(shè)有鎮(zhèn)政府、工商所、派出所、交警大隊(duì)、交通征費(fèi)稽查所等。鎮(zhèn)域交通便利，除**國道貫通東西以外，還有**田家寨碎石公路、下洪莊**碎石公路，三合公路相通。目前全鎮(zhèn)已實(shí)現(xiàn)村村通水、通電。全鎮(zhèn)現(xiàn)已開通光纜通訊線路，信息傳遞較為暢通。鎮(zhèn)區(qū)無公共綠地，道路無綠化隔離帶，城鎮(zhèn)綠化率低；居民宅基地占地面積大，用地布局松散，土地浪費(fèi)嚴(yán)重；農(nóng)貿(mào)市場、小商品市場混布于道路兩側(cè)，以街為市，以道為集，交通隱患多，不利于商貿(mào)活動的進(jìn)一步發(fā)展。第四節(jié) 資源開發(fā)利用現(xiàn)狀一、發(fā)展優(yōu)勢區(qū)位條件優(yōu)越**鎮(zhèn)位于西寧市和某縣城之間，西距**市8公里，距**飛機(jī)場8公里，距某縣城11公里，**國道橫貫全鎮(zhèn)。蘭青鐵路從鎮(zhèn)域內(nèi)2公里處通過，還有幾條鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路與之相通，鎮(zhèn)域內(nèi)交通四通八達(dá)。鎮(zhèn)南有國家重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)區(qū)，鎮(zhèn)區(qū)處于鎮(zhèn)域的中心地帶，是全鎮(zhèn)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，交通便利，信息靈通，具有很強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)輻射功能可為本鎮(zhèn)的發(fā)展提供良好的外部條件。資源優(yōu)勢、農(nóng)產(chǎn)品豐富**鎮(zhèn)位于**河川道，土地肥沃，農(nóng)業(yè)發(fā)展條件好，農(nóng)產(chǎn)品豐富，且產(chǎn)量高，品質(zhì)好，種植面積大，僅大棚蔬菜種植面積達(dá)3500余畝，產(chǎn)蔬菜5000多萬公斤；規(guī)模養(yǎng)牛、羊、珍珠雞、豬、兔等的專業(yè)戶有240戶，魚塘面積達(dá)280余畝，年產(chǎn)各類鮮肉30多萬公斤，畜牧業(yè)產(chǎn)值達(dá)到372萬元。已形成卅十里鋪