【正文】 海南**海洋生物工程有限公司膠原蛋白與海鮮調(diào)味料項(xiàng)目初步可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目名稱 1 項(xiàng)目承建單位 1 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 報(bào)告編制依據(jù) 1 項(xiàng)目概況 1 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 1 項(xiàng)目提出的背景與建設(shè)必要性 2 項(xiàng)目投資股東基本情況 4 廠址概述 5 生產(chǎn)技術(shù)方案 5 主要原輔材料供應(yīng) 6 節(jié)能減排 6 環(huán)境保護(hù) 6 項(xiàng)目定員和勞動力來源 6 項(xiàng)目進(jìn)度安排 6 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總投資及資金籌措 6 結(jié)論及建議 結(jié)論 6 建議 7第二章 市場分析與銷售方案 8 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 8 產(chǎn)品市場前景分析 8 項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 11 營銷策略第三章　建設(shè)條件與廠址 13 建設(shè)場地 13 建設(shè)條件 13 自然氣候 13 水文、地質(zhì) 13 交通 13 基礎(chǔ)設(shè)施 13 防震 14 項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 14第四章 建設(shè)方案 16 產(chǎn)品方案和設(shè)計(jì)產(chǎn)能 16 產(chǎn)品方案 16 設(shè)計(jì)能力 16 16 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 16 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 16 原料質(zhì)量與安全 16 17 生產(chǎn)工藝流程 17 生產(chǎn)工藝流程圖 19 加工設(shè)備方案 20 設(shè)備選型原則 20 主要設(shè)備工作原理與設(shè)計(jì)參數(shù) 20 主要設(shè)備一覽表 22 工程方案 24 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 24 24 項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì) 25 生產(chǎn)車間建設(shè)方案 26 道路及綠化系統(tǒng) 27 給水 28 排水 29 供電 30 照明 31 制冷 31 31 供汽 31 空調(diào) 32 通風(fēng) 32 壓縮空氣 32 項(xiàng)目建設(shè)管理 32 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 33第五章 主要原材料、燃料供應(yīng) 34 34 34 包裝材料、其他輔助材料、燃料動力 34第六章 節(jié)能 35 必要性 35 編制依據(jù) 3水耗指標(biāo)分析 35 36 節(jié)能原則 36 節(jié)能措施 37（汽）措施 37 38第七章 環(huán)境影響評價(jià) 39 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀 39 環(huán)保法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 39 施工期對環(huán)境影響及治理措施 39 運(yùn)營期對環(huán)境影響及治理措施 40 主要污染源 40 綜合利用方案 41 污染物治理方案 41 綠化 45 環(huán)境監(jiān)測 45 環(huán)境影響評價(jià) 45第八章 消防及勞動安全 46 消防 46 編制依據(jù) 46 設(shè)計(jì)原則 46 消防通道和防火分區(qū) 46 消防系統(tǒng) 46 勞動安全 47 勞動安全法規(guī) 47 職業(yè)安全措施 47 食品安全 48第九章 企業(yè)組織與人力資源 50 50 50 員工招聘 51 培訓(xùn) 51第十章 投資估算和資金籌措 52 估算的范圍和依據(jù) 52 估算的范圍 52 52 固定資產(chǎn)投資估算 52 流動資金估算 54 建設(shè)方向調(diào)節(jié)稅 54 54第十一章 財(cái)務(wù)分析 55 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 55 項(xiàng)目收入估算 55 增值收入估算 55 銷售稅金及附加稅估算 56 總成本及經(jīng)營成本估算 56 利潤總額及分配 57 主要財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 57 抗風(fēng)險(xiǎn)能力評價(jià) 58 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 59第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析 60 60 60 61 61第十三章 綜合效益分析及結(jié)論 62 經(jīng)濟(jì)效益 62 社會效益 62 研究結(jié)論與建議 63附 表 64附表一 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 64附表二 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 65附表三 項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措 66附表四 總成成費(fèi)用估算表 67附表五 利潤表 68附表六 現(xiàn)金流量表 69第一章 總 論 項(xiàng)目名稱與承辦單位 項(xiàng)目名稱　　膠原蛋白與海鮮調(diào)味料生物工程項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位、法人代表　　項(xiàng)目承辦單位：海南**海洋生物工程有限公司　　法人代表： 建設(shè)地點(diǎn)　　海南********* 可行性研究報(bào)告編制單位　　編制單位：海南省規(guī)劃設(shè)計(jì)院　　資格證書編號：工咨乙 ******** 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)A、《海南省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十二個(gè)五年發(fā)展規(guī)劃》B、《海南省建設(shè)工程預(yù)算定額》C、國家計(jì)委發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財(cái)稅制度D、《中華人民共和國水污染防治法》（1996）E、《中華人民共和國固體廢棄物污染防治法》（2004）F、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2002）G、《中華人民共和國節(jié)約能源法》（1997） 項(xiàng)目概況本項(xiàng)目主要產(chǎn)品魚鱗膠原蛋白是美容保健品的優(yōu)質(zhì)基料；海鮮調(diào)味料是高速成長的調(diào)味品和咸味食品行業(yè)的優(yōu)質(zhì)基料，屬于供不應(yīng)求的高科技生物工程產(chǎn)品，市場前景廣闊。項(xiàng)目采用國內(nèi)領(lǐng)先生產(chǎn)工藝技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。本項(xiàng)目擬定生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)量855噸，日產(chǎn)量3噸。主要為①食品級膠原蛋白（粉）200噸，主要出口日本、韓國、香港等國家和地區(qū)。②海鮮調(diào)味料655噸，出口銷售量約為155噸， 國內(nèi)工業(yè)客戶和餐飲業(yè)客戶（包括連鎖餐飲）500噸。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括：其中①加工車間。②配套原料冷藏庫、包材和輔料及成品倉庫、鍋爐房、機(jī)電房等設(shè)施。③辦公設(shè)施、研發(fā)中心、檢驗(yàn)室。④消防、污水處理、廠區(qū)硬化、綠化設(shè)施?？偨ㄖ娣e1820平方米。項(xiàng)目由海南***集團(tuán)有限公司牽頭，與其他投資股東共同在項(xiàng)目所在地注冊獨(dú)立法人項(xiàng)目公司，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)與經(jīng)營管理。 項(xiàng)目提出的背景與建設(shè)必要性（1）海南省擁有500萬噸海鮮水產(chǎn)資源，品質(zhì)鮮美，有明顯的比較成本優(yōu)勢。海南是中國最大的海洋省份，所轄海域面積200萬平方公里，相當(dāng)于中國渤海、黃海和東海面積總和的2倍，占全國海域總面積的2/3。在海南島1500多公里的海岸線上，分布著43個(gè)漁港，擁有30多萬平方公里海洋漁場以及近500萬噸的海鮮水產(chǎn)資源，其中各類海洋生物超過3000種。海南魚、蝦、貝、魷魚類海鮮品質(zhì)鮮美、與其他沿海地區(qū)有明顯的比較成本優(yōu)勢。就地加工成海鮮調(diào)味料，產(chǎn)品具有海鮮調(diào)味料最注重的生鮮美味的特質(zhì)，在產(chǎn)品成本和品質(zhì)上形成很強(qiáng)的競爭力，（2）海南省擁有3萬噸水產(chǎn)加工廢料，為膠原蛋白與海鮮調(diào)味料項(xiàng)目提供廉價(jià)的可利用資源。2009年海南省出口規(guī)模億元以上的水產(chǎn)品加工企業(yè)達(dá)到52家，年加工能力50萬噸，出口量達(dá)到13萬噸，位居全國第六位。但在加工的同時(shí)，產(chǎn)生總重約30%的下腳料——魚鱗、魚皮、蝦頭、魚頭等，除小部分用以鮮食和制成飼料外，大部分未得到充分利用，被當(dāng)作廢棄物，造成極大的浪費(fèi)和污染。而下腳料中有效成分（主要是蛋白質(zhì)或膠原蛋白、多肽、氨基酸、風(fēng)味成分等）含量達(dá)到35%60%。利用現(xiàn)代生物工程技術(shù)，利用水產(chǎn)加工廢棄物下腳料，提取生產(chǎn)具有各種天然、健康、營養(yǎng)、鮮美的海鮮調(diào)味料和功能食品（如膠原蛋白），將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，具有廣闊的市場前景。同時(shí)對巨量水產(chǎn)品加工下腳料的處理，對解決海南環(huán)保的一大難題，起到很好示范作用。海南省同時(shí)具有海鮮類調(diào)味料必須的香辛料資源。（3）項(xiàng)目所在地*********，距離?？谑?0公里，一小時(shí)多車程，到全省其它市地車程均在2小時(shí)以內(nèi)，交通方便，***坐落在海南島西北一角，有１１處港灣，坐擁白馬井、新英、金牌、新盈、調(diào)樓、黃龍等天然優(yōu)良港口，淺海灘涂面積5333公頃，發(fā)展海水養(yǎng)殖條件優(yōu)越，海洋捕撈業(yè)發(fā)達(dá)，海洋水產(chǎn)資源豐富，是海南省重要的漁業(yè)生產(chǎn)地。且當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)落后，富余勞動力充足，可保證工廠長期穩(wěn)定的工人需求。（4）2008年以來海南省以出口為導(dǎo)向的以勞動密集型為特征的低技術(shù)含量低附加值海洋水產(chǎn)品加工業(yè)，面臨歐美市場萎縮，原材料成本大幅上漲、勞動力短缺、結(jié)算美元貶值、魚蝦類養(yǎng)殖疾病等諸多因素，開始陷入衰退和蕭條。2010年幾乎全行業(yè)虧損，部分企業(yè)停產(chǎn)倒閉。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，已經(jīng)成為海南海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)迫切需要解決的的重要課題。項(xiàng)目的建設(shè)為海南省海洋漁業(yè)產(chǎn)業(yè)走出困境，轉(zhuǎn)型升級，探索了全新的領(lǐng)域，找到了新的增長點(diǎn)；對于提高我省海洋水產(chǎn)加工的技術(shù)水平和附加值，增強(qiáng)我省海洋水產(chǎn)品在國內(nèi)外市場競爭力有著重要意義，同時(shí)可以提高漁民收入，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加國家稅收，帶動我省海洋經(jīng)濟(jì)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。（5）中國進(jìn)入中等收入階段，中國人的生活方式和消費(fèi)理念發(fā)生了深刻的變化，以膠原蛋白為代表的女性美容產(chǎn)品形成了巨大的市場需求；同時(shí)全球性的調(diào)味品消費(fèi)升級，中國人飲食消費(fèi)向自然、安全、營養(yǎng)、清鮮/鮮香美味的深刻變化，又造就海鮮調(diào)味料類產(chǎn)品巨大的市場需求。運(yùn)用生物工程技術(shù)，發(fā)展海洋產(chǎn)品深加工業(yè)，生產(chǎn)膠原蛋白與海鮮調(diào)味料產(chǎn)品，滿足了現(xiàn)代社會人們對高品質(zhì)生活的追求，同時(shí)可以很好的發(fā)揮海南省的資源優(yōu)勢，在產(chǎn)品成本和品質(zhì)上形成很強(qiáng)的競爭力，有著巨大的潛力。 項(xiàng)目投資股東基本情況 概況 項(xiàng)目股東單位：海南***集團(tuán)有限公司海南***集團(tuán)有限公司(HSB)是一家集戰(zhàn)略投資和經(jīng)營管理為一體的綜合性投資控股集團(tuán)公司。公司成立于2007年9月，注冊資本4,900萬元，股東投入9,800萬元，截止2010年6月集團(tuán)總資產(chǎn)約10億元人民幣。集團(tuán)主增值務(wù)聚焦于海洋產(chǎn)業(yè)。***集團(tuán)致力于整合資源、優(yōu)化布局、拓展功能、創(chuàng)新體制，打造高效率的海洋產(chǎn)業(yè)鏈。充分利用國際、國內(nèi)兩個(gè)市場和兩種資源，全面提升海南海洋產(chǎn)業(yè)的整體競爭力；同時(shí)抓住建設(shè)“海南國際旅游島”的發(fā)展機(jī)遇，積極投身于海南物流業(yè)、漁業(yè)、旅游業(yè)、房地產(chǎn)和服務(wù)業(yè)的開發(fā)建設(shè)。***集團(tuán)秉持“穩(wěn)健、規(guī)范、發(fā)展”的經(jīng)營理念，計(jì)劃于2013年成為海南海洋產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，并最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)上市。 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)狀況 項(xiàng)目公司注冊資本1000萬元。公司財(cái)務(wù)狀況良好。2011年，公司總資產(chǎn)1000萬元人民幣，無負(fù)債。公司法定代表人：******，男、***歲，碩士學(xué)歷。從事海洋水產(chǎn)品的研發(fā)、制造和經(jīng)營管理已10年，是海產(chǎn)品加工、魚膠原蛋白和海鮮調(diào)味料領(lǐng)域的資深專家，經(jīng)驗(yàn)閱歷豐富，同時(shí)非常熟悉國內(nèi)外海產(chǎn)品、膠原蛋白和海鮮調(diào)味料產(chǎn)品的大客戶以及營銷模式。　　本項(xiàng)目選址在*********，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施齊全，距離?？谑?0公里，通過高速公路和西線國道可以輻射至全省所有沿海市地，交通方面。本項(xiàng)目所在地?fù)碛胸S富的海洋水產(chǎn)資源、穩(wěn)定的電力燃料資源和充足的勞動力資源，環(huán)境保護(hù)較好，是建設(shè)項(xiàng)目的較好地點(diǎn)?！　”卷?xiàng)目將檢驗(yàn)檢疫合格的水產(chǎn)原料在前處理間經(jīng)清洗、絞碎后，送入精加工車間，經(jīng)水解、酶解提取，然后按要求進(jìn)行脫腥、脫色、精密過濾、調(diào)配、濃縮、噴霧干燥，在包裝間進(jìn)行無菌包裝為成品，入庫貯存。項(xiàng)目技術(shù)來源主要為自有技術(shù)。項(xiàng)目建設(shè)單位6年多來一直從事海洋水產(chǎn)品深加工研究，在海洋生物工程與海鮮調(diào)味料領(lǐng)域擁有資深的專業(yè)技術(shù)人才團(tuán)隊(duì)，技術(shù)實(shí)力雄厚，魚膠原蛋白，海鮮調(diào)味料研發(fā)制造技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。 主要原輔材料供應(yīng)　　本項(xiàng)目年需魚、蝦、貝等海產(chǎn)原料和魚鱗魚皮共3000噸，除由***漁業(yè)物流中心提供外，不足部分從省內(nèi)采購。包裝材料和原輔材料，當(dāng)?shù)睾褪?nèi)市場供應(yīng)充足，可以保證項(xiàng)目的需要。本項(xiàng)目采用節(jié)能設(shè)備，能耗低，同時(shí)建設(shè)營運(yùn)過程制定了嚴(yán)格的技術(shù)方案和管理措施，可以保證達(dá)到節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)和要求。 環(huán)境保護(hù)　　本項(xiàng)目實(shí)施以后，針對產(chǎn)生的“三廢”污染，經(jīng)過科學(xué)的治理，可以得到有效的控制，所有排放物可以做到達(dá)標(biāo)排放，對廠址環(huán)境和周圍環(huán)境不會產(chǎn)生新的污染。 項(xiàng)目定員和勞動力來源　　本項(xiàng)目定員 62 人，其中管理及技術(shù)人員32 人，生產(chǎn)人員30 人，管理、技術(shù)和生產(chǎn)人員通過內(nèi)部介紹和面向社會公開招聘。 項(xiàng)目進(jìn)度安排　　本項(xiàng)目在可研報(bào)告批準(zhǔn)后，進(jìn)行工程設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、土建施工、設(shè)備安裝、人員培訓(xùn)、調(diào)試、試生產(chǎn)等。建設(shè)期為 6 個(gè)月。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)總投資及資金籌措　　，設(shè)備投資370萬元。資金來源為企業(yè)自籌。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)膠原蛋白與海鮮調(diào)味料年生產(chǎn)能力為 855 噸，銷售額新 增 億元，實(shí)現(xiàn)利潤新增 1980 萬元?！　?結(jié)論及建議 結(jié)論本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)，符合海南省發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，選題獨(dú)特、技術(shù)先進(jìn)，市場前景廣闊，可以很好的發(fā)揮海南的海產(chǎn)資源優(yōu)勢，在產(chǎn)品成本和品質(zhì)上形成很強(qiáng)的競爭力。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是海南省及當(dāng)?shù)卣膭?lì)發(fā)展、重點(diǎn)支持的行業(yè)。項(xiàng)目承擔(dān)單位資金技術(shù)實(shí)力雄厚，項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備充分，建設(shè)條件優(yōu)越，產(chǎn)業(yè)化建設(shè)基礎(chǔ)好，建設(shè)方案是切實(shí)可行的。 建議　　 為保證項(xiàng)目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點(diǎn)：　　爭取政府在政策、財(cái)政等方面的支持，促使政府加大對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的力度，使企業(yè)發(fā)展有一個(gè)穩(wěn)定、良好的環(huán)境。　　做好原料收購、儲備工作，確保原料供應(yīng)?！　〖皶r(shí)掌握市場信息，調(diào)整企業(yè)營銷策略，進(jìn)一步鞏固、完善和擴(kuò)大銷售渠道，同時(shí)應(yīng)大力推廣企業(yè)形象、產(chǎn)品形象，形成穩(wěn)定的銷售對象，以防止產(chǎn)品價(jià)格的波動，對企業(yè)造成較大的影響?！　№?xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)?！叭瑫r(shí)”原則，搞好節(jié)能減排和環(huán)境治理。第二章 市場分析與銷售方案 市場分析 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀本項(xiàng)目的高純魚膠原蛋白是美容保健品的優(yōu)質(zhì)基材，屬于嚴(yán)重供不應(yīng)求的產(chǎn)品，國內(nèi)僅有上海海青/海南華研能達(dá)到出口日本的標(biāo)準(zhǔn)，而且均已達(dá)到滿負(fù)荷，還不到國際高端市場容量的10%，還有很大的缺口。國內(nèi)市場高級魚膠原蛋白的需求量量更大，是十分稀缺珍貴的美容保健產(chǎn)品。海鮮調(diào)味料為繼味精、雞精以后的第三代“營養(yǎng)型鮮味調(diào)味料”。直接作為日用調(diào)味品，終端消費(fèi)市場需求量即達(dá)到35萬噸；而且作為醬油、雞精等高端調(diào)味品和咸味食品的重要配料，應(yīng)用面和影響面很廣，預(yù)計(jì)2015年，海鮮調(diào)味料將占到調(diào)味品市場的20%，市場需求將達(dá)到1