【正文】 新邱風景區(qū)重點項目可行性研究報告85項目可行性研究報告目 錄第一章 項目概況 1一、項目概況 1二、項目承建單位概況 2三、經濟技術指標 2四、項目編制依據 2第二章項目的背景及建設的必要性 3一、項目建設戰(zhàn)略背景 3二、產業(yè)政策分析 3三、本項目的由來 4四、本項目符合遼寧省促進旅游項目發(fā)展的要求 5第三章 市場分析 8一、中國旅游市場環(huán)境趨勢 8二、國內旅游市場分析 8三、遼寧旅游市場分析 10四、阜新旅游市場分析 11第四章 項目的建設條件 12一、地理位置 12二、氣象條件 12三、水文地質、地形地貌 13四、基礎設施條件 13第五章 項目的定位 14一、主題定位 14二、功能定位 14三、目標定位 15第六章 重點項目建設 16一、丁香湖旅游度假區(qū) 16二、太平洋養(yǎng)生度假區(qū) 29第七章 項目的配套系統 30一、給水工程建設 30二、排水工程建設 31三、電力工程 32四、通訊工程建設 33五、環(huán)境衛(wèi)生建設 33六、管線綜合建設 34七、道路網結構建設 34第八章 管理機構及職責 36一、管理機構 36二、勞動定員與來源 36三、管理機構主要職責 36四、人員培訓 36第九章 環(huán)境保護 38一、建設原則與保護目標 38二、生態(tài)環(huán)境保護建設 39第十章 安全防護 43一、防洪建設 43二、水土保持 43三、消防建設 43四、防震建設 44五、疏散通道建設 44六、防病建設 44第十一章 節(jié)能分析 46一、必要性 46二、節(jié)能措施 46三、節(jié)水措施 46四、能源管理 46第十二章 項目實施計劃 48一、項目管理 48二、項目實施階段和建設周期 48三、各階段的進度實施安排 49第十三章 投資估算 50一、投資估算依據 50二、建設投資確定 50第十二章 阜新市服務業(yè)發(fā)展專項資金申請 51第十三章 經濟評價 54一、項目產品分類投資構成 54二、經營項目收入成本費用估算 54三、經營項目計算期利潤 54四、財務效益分析 54五、分析結論 54第十四章 項目的招標方案 55一、工程項目招標投標管理 55二、工程項目招標投標依據 55三、招標方式 55四、招標程序 55五、招標組織 55六、招標范圍 55第十五章 項目的社會效益 58一、社會效益評價 58二、生態(tài)效益評價 58第十六章 結論和建議 59一、結論 59二、建議 59附表 60一、 投資估算表 60二、項目投入總資金估算匯總表 （單位：萬元） 63三、投資計劃及資金籌措表 （單位：萬元） 64四、固定資產折舊估算表（單位：萬元） 65五、旅游經營收入表（單位：萬元） 66六、旅游項目損益表（單位：萬元） 66七、全部財務現金流量表（單位：萬元） 68八、借款還本付息表（單位：萬元） 69附圖 71一、總平面圖 71二、功能分區(qū)圖 72附件 72一、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件 72二、關于本項目的會議紀要、文件及證書 72第一章 項目概況一、項目概況（一）項目名稱新邱區(qū)重點旅游項目建設（二）項目性質新建（三）項目地點本項目位于新邱區(qū)常營鎮(zhèn)丁香湖及元寶山村。（四）用地及功能項目總體具體分布：表11：各功能分區(qū)占地面積名稱功能分區(qū)占地面積丁香湖旅游渡假區(qū)旅游度假及配套區(qū)800公頃太平洋旅游渡假區(qū)旅游觀光及配套區(qū)20公頃（五）項目的定位及主要建設內容本項目根據景區(qū)獨特的地形地貌，綜合考慮旅游業(yè)發(fā)展、生態(tài)保護等要求，以丁香湖旅游渡假區(qū)、太平洋旅游度假區(qū)的建設，通過建設方案的實施，在建設期內將兩個景區(qū)建成為立足大阜新旅游區(qū)，面向國內外游客，充分展現新邱山水田園文化內涵，以觀光、休閑、度假為主要功能的，經濟效益、社會效益和環(huán)境效益共同發(fā)展的“世界知名、國內一流的中國休閑度假旅游景區(qū)”，成為中國山水田園景區(qū)的典范。丁香湖旅游渡假區(qū)包括：溫泉度假板塊、現代農業(yè)板塊、山地休閑板塊太平洋休閑度假區(qū)包括：太平洋休閑廣場、太平洋軍事教育基地（六）項目投資。其中建設投資202357萬元，包括：、預備費（僅含基本預備費）。，流動資金1500萬元。（七）建設期建設期為7年。（八）資金籌措，其中 ，申請阜新市服務業(yè)發(fā)展專項資金1500萬元，申請銀行貸款75000萬元，經營利潤及折舊27000萬元。（九）申請阜新服務業(yè)發(fā)展專項資金2014年，阜新市下發(fā)了服務業(yè)發(fā)展專項資金的實施管理實施細則，對列入省市重點支持范圍、總投資額10億元以上旅游重大項目的公共設施建設給予資金支持，主要包括旅游道路、生態(tài)停車場、游客中心、生態(tài)環(huán)保廁所、標識系統等設施；對旅游網站建設、重點旅游產品宣傳促銷（國家和省級媒體廣告宣傳、境外宣傳活動、專項旅游節(jié)會活動、民族文化保護與傳承）等項目給予補助；對“引客入阜”貢獻大、拉動經濟增長的旅行社按考評結果給予適當獎勵。新邱區(qū)旅游重點項目符合上述規(guī)定，申請的專項資金全部用來建設旅游道路、生態(tài)停車場、生態(tài)廁所、表示系統等，因此申請1500萬元服務業(yè)發(fā)展專項資金。二、項目申報單位概況 三、經濟技術指標表13：主要經濟技術指標描述數量單位備注重點規(guī)劃用地4000ha建設用地95ha容積率1%建筑密度18%建筑層數16層綠化率45%地上停車位1200輛總建筑面積604820平方米四、項目編制依據本項目依照國家發(fā)改委和建設部頒布的《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》，并參考《投資項目可行性研究指南》中的有關要求和委托方提供的有關資料進行編制。第二章項目的背景及建設的必要性一、項目建設戰(zhàn)略背景旅游業(yè)是當今世界的熱門產業(yè)，因其巨大的經濟收益和美好的發(fā)展前景，又被人們稱為“黃金產業(yè)”、“朝陽產業(yè)”。隨著經濟發(fā)展、社會進步、人們生活水平的提高，旅游愈來愈成為人類一種高層次的物質文化需要，成為生活的重要形式。隨著全國城鄉(xiāng)居民收入的提高，基礎設施建設的不斷完善，多種旅游資源的開發(fā)，加上政府強有力的扶持政策，全國旅游業(yè)呈現高速增長的發(fā)展態(tài)勢?！笆晃濉逼陂g，全國國內旅游人數年均增長12%，全國旅游業(yè)總收入年均增長15%。2010年旅游業(yè)三大市場實現全面恢復并較快增長，%。旅游直接就業(yè)達1350萬人，旅游消費對社會消費的貢獻超過10%。世界旅游及旅行理事會（WTTC）對中國未來10年旅游及旅行業(yè)的前景作出十分樂觀的預期。它這樣認為：截止到2013年，旅游及旅行業(yè)GDP將貢獻8446億元人民幣；％；旅游及旅行業(yè)每年直接就業(yè)將達到1610萬個工作崗位；每年直接及間接就業(yè)將達到6580萬個工作崗位；％。 二、產業(yè)政策分析（一）國家政策為建設區(qū)旅游發(fā)展提供機遇東北復興戰(zhàn)略大力支持重點旅游景區(qū)的發(fā)展，另外實施振興東北老工業(yè)基地的有關政策，對于阜新市旅游起到快速推進的作用。（二）遼寧省政策為建設區(qū)旅游發(fā)展指引方向遼寧省把旅游產業(yè)作為實現東北崛起、遼寧振興的一大優(yōu)勢、一大支撐、一大后勁,作為現代服務業(yè)的發(fā)展重點來培育,作為東北經濟區(qū)建設的先導產業(yè)、經濟社會發(fā)展的支撐產業(yè)、改善民生的富民產業(yè)、促進經濟發(fā)展方式轉變的引領產業(yè)來打造?！笆濉睍r期,遼寧省旅游產業(yè)發(fā)展將進入黃金機遇期。抓住“十二五”時期發(fā)展機遇,立足滿足人民群眾旅游需求,把旅游產業(yè)放在國民經濟更加優(yōu)先的位置來發(fā)展,放在加快新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化和推進農業(yè)現代化的大格局中來謀劃,放在產業(yè)升級和提高產業(yè)競爭力的大背景下去考慮,充分發(fā)揮遼寧省旅游產業(yè)的綜合優(yōu)勢,全面釋放遼寧省旅游產業(yè)的巨大潛能,在加快發(fā)展中推動轉變,在加快轉變中更好發(fā)展。（三）地方政策為建設區(qū)旅游發(fā)展保駕護航阜新市通過發(fā)展旅游把工業(yè)城市變?yōu)榫G色山水城市,成為資源枯竭型城市成功轉型的全國范例,被全國旅游界譽為“阜新現象”。旅游產業(yè)是建設資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會的先導產業(yè),是擴大內需的主導產業(yè)?！陡沸率新糜螛I(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》指出，在突出旅游城市，打造阜新新區(qū)城市旅游品牌。堅持以政府為主導，加快旅游基礎設施建設，優(yōu)先發(fā)展旅游交通設施，合理分布旅游服務設施；努力開拓國際、國內兩個市場，深入開發(fā)旅游商品，不斷提高旅游服務質量；配合相關部門進一步健全城市旅游功能，完善配套服務設施，增強綜合接待能力，促進旅游經濟全面發(fā)展?！缎虑駞^(qū)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》指出：將新邱區(qū)建設成為旅游產品特色突出，產業(yè)體系較為完善的旅游目的地。特別是發(fā)揮旅游業(yè)對于塑造新邱區(qū)全新區(qū)域形象的戰(zhàn)略性作用，通過開展旅游業(yè)促進由于長期煤炭開采而破壞的生態(tài)環(huán)境，將旅游業(yè)建設成為環(huán)保、科教、綠色新能源利用的平臺，發(fā)揮旅游業(yè)在統籌城鄉(xiāng)發(fā)展，建設社會主義新農村等方面的獨特作用，為促進整個新邱區(qū)經濟社會的轉型貢獻力量。三、本項目的由來新邱區(qū)以煤礦起家，為無依托城市（無依托資源城市多形成于區(qū)位差、經濟條件落后地區(qū)，這類城市的非資源性很難得到相應的發(fā)展，城市形成的突發(fā)性和發(fā)展的階段性、產業(yè)結構的初級單一性和資源的依賴性、區(qū)位條件的先天劣勢，城市空間布局缺乏統籌規(guī)劃）。 近年來，隨著礦業(yè)資源的日趨枯竭，如何實現經濟的可持續(xù)發(fā)展成為新邱政府需要面對的重大課題。丁香湖地區(qū)，生態(tài)環(huán)境較好，旅游資源豐富，在新邱區(qū)及阜新市具有重要重要地位，因此在宏觀層面，丁香湖區(qū)域開發(fā)肩負著“探索資源型城市發(fā)展轉型、培育接續(xù)產業(yè)”的時代使命。丁香湖區(qū)域綜合開發(fā)，自然而然的具備了三個維度： 現代農業(yè)、新型城鎮(zhèn)化、生態(tài)旅游。 本次開發(fā)建設是在三個維度在內容上、內涵上不斷充實、拓展，并取得有機統一，實現區(qū)域發(fā)展模式向可持續(xù)化轉型。因此，本項目的建設將成為阜新文化旅游的新地標、典范、引領者，將有利推動阜新成為名副其實的旅游城市。本項目的建設將引爆新一輪的文化旅游熱，引爆阜新旅游，成為阜新旅游的形象與品牌。四、本項目符合遼寧省促進旅游項目發(fā)展的要求（一）順應中國休閑旅游市場發(fā)展的必然選擇中國旅游市場已經由傳統觀光市場向休閑旅游市場轉變，旅游資源的開發(fā)利用也呈現出多元化發(fā)展趨勢，而且中國休閑旅游市場需要的不僅僅是基礎休閑產品，還需要頂級休閑產品，本項目就是充分利用新邱的資源優(yōu)勢，借助丁香湖及其休閑配套做大商務度假市場，提升新邱休閑市場的市場知名度，推動相關配套項目的開發(fā)和銷售，提升新邱項目的整體知名度。（二）是滿足旅游市場需求的必然趨勢隨著消費需求不斷升級和市場競爭日趨激烈，旅游觀光行業(yè)和旅游休閑行業(yè)需要進行重新洗牌，休閑行業(yè)的開發(fā)將從“單一利用時代”走向“綜合開發(fā)時代”，這是市場的必然選擇。本項目的開發(fā)，正是適應了這一發(fā)展趨勢，通過打造旅游休閑綜合體，滿足消費者對于保健療養(yǎng)、運動游樂、商務會議、休閑度假等全方位、多層次、綜合休閑消費需求。（三）項目的建設可加快當地群眾脫貧致富的步伐，增加社會就業(yè)，促進產業(yè)升級，具有較高的社會效益。增加地方財稅收入，帶動地方經濟發(fā)展。丁香湖景區(qū)的建設運營有利于促進阜新市產業(yè)結構調整，拉動第三產業(yè)發(fā)展，增加地方稅收和財政收入水平，加快當地經濟發(fā)展，與把阜新市建設成東北經濟區(qū)充滿活力的新興城市的目標要求相適應。根據有關資料表明：旅游業(yè)每收入1元，可給相關行業(yè)帶來5~7元的增值效益，由此本項目建成并進入穩(wěn)定期后，每年可為社會創(chuàng)造數億元的間接收入。提供就業(yè)機會，帶動相關行業(yè)尤其是農村經濟發(fā)展。丁香湖景區(qū)從開發(fā)建設到經營，將為社會創(chuàng)造高于本身人數的數十倍的就業(yè)人員，而且間接帶動一系列相關行業(yè)的發(fā)展，特別適應廣大農村剩余的勞動力和目前城鎮(zhèn)及企業(yè)單位待業(yè)青年、下崗職工的就業(yè)。與制造業(yè)、金融業(yè)以及高新技術產業(yè)相比，旅游行業(yè)的從業(yè)人員上崗就業(yè)培訓時間較短，創(chuàng)造就業(yè)機會所需的資金也少。另根據專家研究，旅游行業(yè)固定資金產上100萬元，可容納就業(yè)人員50人。培養(yǎng)阜新市旅游泉的管理人員和服務人員，促進阜新市整體服務質量水平的提高。阜新市旅游行業(yè)的管理和服務目前仍屬落后，休閑中心區(qū)建成后，需要的管理人員和服務人員可達到數百人，通過人才的引進和培訓，將形成阜新市相關產業(yè)的管理和服務人才資源庫，為阜新培養(yǎng)大量管理和服務人員，帶來新的經營管理和服務理念，促進阜新市服務質量水平的提升。帶動當地物質文明和精神文明的進步，共建和諧社會。開展康體、健身、休閑等旅游活動，可以豐富人民群眾的精神生活、陶冶情操、強身健體，促進人民群眾的身心健康，提高生活質量，對構筑社會主義和諧社會具有積極的推動作用。從上面分析可以看出，阜新丁香湖景區(qū)項目的建設，適應了遼寧省及阜新的行業(yè)發(fā)展方向，得到當地政府的強力支持；本項目的建設符合當地的行業(yè)標準，并將阜新旅游業(yè)的產品質量和檔次提升到新的高度。第三章 市場分析 要正確認識其未來的市場，需要進行兩個方面的研究：一方面，需要從宏觀層面上把握中國旅游的發(fā)展大勢，明確市場的大方向；另一方面，需要把握新邱旅游休閑度假區(qū)的市場特征，明確未來重點市場的主要分布。一、中國旅游市場環(huán)境趨勢據世界旅游組織預測，到2020年，中國有望成為世界最大的客源接待國，世界上最大的旅游目的地國家，占世界市場總份額的8%。同時，隨著我國國民可支配收入及閑暇時間的增多，國內旅游需求日益旺盛。我國旅游業(yè)宏觀發(fā)展環(huán)境，呈現以下特點和趨勢： 中國旅游業(yè)已進入新的發(fā)展時期，在落實科學發(fā)展觀的過程中正擔負起新的歷史任務，旅游業(yè)要加大推進旅游文化和旅游文明建設； 中國在世界旅游組織中的作用將越來越重要，發(fā)展步伐將會明顯加快，到2020年將成為世界第一旅游客源地國家； 當今中國旅游將由入境游向入境、出境及國內游三大市場轉型；由創(chuàng)匯型產業(yè)向創(chuàng)收型產業(yè)轉型；由數量增長型模式向質