20xx內(nèi)控建設(shè)自查報(bào)告(已修改)
2025-05-25 18:08 本頁面
【正文】 20XX內(nèi)控建設(shè)自查報(bào)告掌握行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)與實(shí)施情況，更好地發(fā)揮信息公開對(duì)單位內(nèi)控建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。下面是小編整理的20XX內(nèi)控建設(shè)自查報(bào)告，歡迎大家閱讀參考!【20XX內(nèi)控建設(shè)自查報(bào)告1】按照省財(cái)政廳《關(guān)于報(bào)送20XX年下半年行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作總結(jié)的通知》的要求，為進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部控制工作，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，我辦對(duì)今年上半年內(nèi)部控制進(jìn)行了全面梳理與總結(jié)，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：一、動(dòng)員部署認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》和《財(cái)政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，對(duì)我辦系統(tǒng)貫徹實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作進(jìn)行全面動(dòng)員部署，要求全體人員按照《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》目標(biāo)和原則，規(guī)范工作與管理，完善單位內(nèi)部控制建設(shè)。通過學(xué)習(xí)使全體人員認(rèn)識(shí)到實(shí)施內(nèi)控規(guī)范是落實(shí)黨十八大精神的重要舉措，是推進(jìn)財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、科學(xué)化的積極實(shí)踐。它可以提升單位財(cái)務(wù)管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。部署機(jī)關(guān)和下屬單位認(rèn)真貫徹落實(shí)。一是要求各單位在單位層面須建立決策、執(zhí)行和監(jiān)督分離的機(jī)制，即決算過程、執(zhí)行過程和監(jiān)督過程相互分離、相互獨(dú)立、相互影響和制約。二是在業(yè)務(wù)層面各處(室)、單位須梳理管理流程和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)流程，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)、范圍和內(nèi)容。建立機(jī)關(guān)工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表，明確崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任人等。三是要求各處(室)、單位抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，將內(nèi)控制度落實(shí)到每個(gè)崗位，落實(shí)到工作的全過程，真正把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”。二、完善組織機(jī)構(gòu)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。建立內(nèi)控組織機(jī)構(gòu)，成立了以辦主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)、各部門負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)和目標(biāo)，形成由一把手親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、部門領(lǐng)導(dǎo)配合抓、層層抓落實(shí)的組織架構(gòu)
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