20xx內(nèi)控建設(shè)自查報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 專題黨課活動(dòng)。【20XX內(nèi)控建設(shè)自查報(bào)告2】辦公室的工作在局班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在同志們的支持配合下，緊緊圍繞全局的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、參謀、協(xié)調(diào)、督辦等方面的職能，邊實(shí)踐、邊總結(jié)、邊提高，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。單位有些干部、職工對(duì)內(nèi)部控制制度重要性的認(rèn)識(shí)還不到位，內(nèi)控意識(shí)不強(qiáng)，重發(fā)展、輕控制，對(duì)內(nèi)部控制知識(shí)缺乏基本了解，把內(nèi)部控制看成僅是財(cái)務(wù)部門的事。有時(shí)預(yù)算剛性不夠，預(yù)算的計(jì)劃性、科學(xué)性不強(qiáng)，削弱了預(yù)算的約束控制力。在國(guó)有資產(chǎn)管理方面。三是加強(qiáng)支出審核控制，重點(diǎn)審核單據(jù)來(lái)源是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)、完整，使用是否準(zhǔn)確，是否符合預(yù)算，審批手續(xù)是否齊全。三是實(shí)施財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，全程跟蹤監(jiān)控績(jī)效運(yùn)行，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。我辦通過(guò)制定行為準(zhǔn)則和各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)機(jī)關(guān)干部、職工工作作風(fēng)、工作紀(jì)律、組織管理及違反守則的處理辦法等方面做出規(guī)定，確保內(nèi)部控制的有效性，重要業(yè)務(wù)流程得以有效運(yùn)行。二是合理保證單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法，有效規(guī)范本單位預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容的控制方案。三是要求各處(室)、單位抓好內(nèi)控制度執(zhí)行，將內(nèi)控制度落實(shí)到每個(gè)崗位，落實(shí)到工作的全過(guò)程，真正把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的“籠子”。部署機(jī)關(guān)和下屬單位認(rèn)真貫徹落實(shí)。20XX內(nèi)控建設(shè)自查報(bào)告掌握行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)與實(shí)施情況，更好地發(fā)揮信息公開(kāi)對(duì)單位內(nèi)控建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。它可以提升單位財(cái)務(wù)管理水平，提高財(cái)政資金的使用效益。建立機(jī)關(guān)工作人員廉政風(fēng)險(xiǎn)防控登記表，明確崗位職責(zé)、廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任人等。三、具體實(shí)施方案我辦通過(guò)梳理流程完善程序，建立了以防范風(fēng)險(xiǎn)管理為核心，以控制手冊(cè)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為主的方案，具體包括為：一是建立權(quán)責(zé)一致、制衡有效、運(yùn)行順暢、
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