【正文】 第一章 概述、建設(shè)單位及法人代表項目名稱： 2000頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目建設(shè)地點： 建設(shè)單位：食品有限公司法人代表： 項目提出的背景及由來隨著全球經(jīng)濟社會的飛速發(fā)展和我國全面建設(shè)小康社會步伐加快，人們對生活質(zhì)量、身體健康和營養(yǎng)型食品結(jié)構(gòu)的追求越來越強烈。牛奶及其加工制品營養(yǎng)豐富且易于人體吸收，得到人們的普遍青睞。許多國家把增加液態(tài)牛奶及其制品的消費置于增強國民體質(zhì)、提高民族素質(zhì)的戰(zhàn)略高度，采取一系列扶持奶牛養(yǎng)殖業(yè)和鼓勵牛奶消費的政策措施，我國政府于1998年提出“學(xué)生奶工程”，這些都為奶牛業(yè)的發(fā)展壯大和牛奶市場的發(fā)育奠定了良好基礎(chǔ)。奶牛養(yǎng)殖和奶制品加工銷售成為具有發(fā)展?jié)摿Φ某柈a(chǎn)業(yè)之一。改革開放以來，我國越來越重視農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)方式和龍頭企業(yè)，從發(fā)展畜牧業(yè)出發(fā)優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，成為國家和各級地方政府農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作的重點內(nèi)容，一個產(chǎn)業(yè)化、集約化、科技化、現(xiàn)代化的畜牧養(yǎng)殖經(jīng)濟體系正在廣大農(nóng)村快速建立起來，工廠化養(yǎng)牛企業(yè)如雨后春筍蓬勃興起。奶牛養(yǎng)殖業(yè)成為廣大農(nóng)戶、農(nóng)村經(jīng)濟組織和社會投資商競相進入的熱點領(lǐng)域，一個以養(yǎng)殖業(yè)為代表的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)革命正在到來。從總體上看，我國奶牛養(yǎng)殖從總量和技術(shù)水平上大大落后于世界現(xiàn)狀平均水平，牛奶及其制品消費市場發(fā)育也不成熟，棉對國內(nèi)及全球牛奶及奶制品需求增長強勢，奶牛養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展空間十分巨大。食品有限公司把握中國和全球牛奶需求旺盛和牛奶市場擴張以及畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)資源整合的發(fā)展機遇，在新的機制、新的起點建設(shè)大型奶牛養(yǎng)殖基地，不僅是利國、利民之舉，也為民營經(jīng)濟的大發(fā)展創(chuàng)造了新的創(chuàng)業(yè)平臺，投資前景十分廣闊。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和以科學(xué)技術(shù)改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)是國家重要的經(jīng)濟發(fā)展目標和政策導(dǎo)向之一，發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)示范項目，培育帶動基地或農(nóng)戶的畜牧產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)，建立產(chǎn)加銷一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，成為當前農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。食品有限公司投資建設(shè)大型奶牛養(yǎng)殖基地，得到各級政府的極大重視和廣大農(nóng)戶的歡迎，項目實施政策環(huán)境優(yōu)越，建設(shè)條件已經(jīng)成熟。某市國際工程咨詢中心于2005年6月接受食品有限公司委托，對食品有限公司2000頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目進行可行性研究。分別認真了解了國內(nèi)外牛奶消費需求和生產(chǎn)供應(yīng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，研究了國家關(guān)于推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)化調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、扶持民營經(jīng)濟特別是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策、規(guī)劃和鼓勵措施，收集了國家關(guān)于工廠化養(yǎng)殖場和綠色無公害牛奶的技術(shù)要求，在深入細致的分析、論證的基礎(chǔ)上，本著科學(xué)、嚴謹、務(wù)實的原則，提出食品有限公司2000頭奶牛養(yǎng)殖項目建設(shè)方案，可行性研究于2005年7月結(jié)束并提出研究報告。本可行性研究報告編制依據(jù)為：某市《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期計劃》有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收的安排意見；龍港區(qū)人民政府有關(guān)扶持民營經(jīng)濟和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的政策；龍港區(qū)發(fā)展計劃局《關(guān)于食品有限公司2000頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目立項報告的批復(fù)》；國家和行業(yè)管理部門有關(guān)畜牧產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工項目的建設(shè)、生產(chǎn)規(guī)范；《遼寧省發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟試點方案》；國家關(guān)于工業(yè)項目可行性研究的內(nèi)容及深度要求；《某市環(huán)境保護規(guī)劃》；食品有限公司《某中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)規(guī)劃》；食品有限公司向某市國際工程咨詢中心關(guān)于對該公司2000頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目進行可行性研究的委托意見。 可行性研究報告編制的范圍和內(nèi)容本可行性研究報告編制范圍為：食品有限公司2000頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目建設(shè)和運營所必需的奶牛養(yǎng)殖設(shè)施、擠奶和鮮奶存儲設(shè)施、內(nèi)部基礎(chǔ)配套設(shè)施、環(huán)境污染治理設(shè)施、奶牛養(yǎng)殖和牛奶加工的設(shè)備等?？尚行匝芯繄蟾婢幹频膬?nèi)容：依照國家農(nóng)業(yè)開發(fā)項目可行性研究報告的內(nèi)容及深度要求和建設(shè)單位的初步規(guī)劃意見，在充分了解項目建設(shè)單位基本情況和市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對項目進行深入市場分析論證，提出項目市場預(yù)測意見；對工程選址、建設(shè)規(guī)模、工藝流程、設(shè)備選型、工期進度、環(huán)境與安全等提出方案意見；對項目進行初步投資估算；進行財務(wù)和國民經(jīng)濟評價，提出各項經(jīng)濟效益指標和財務(wù)分析意見，在此基礎(chǔ)上作出研究結(jié)論。 項目概況和主要經(jīng)濟技術(shù)指標 總體規(guī)劃思路食品有限公司為適應(yīng)地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展趨勢和牛奶市場需求旺盛的形勢，規(guī)劃在某市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)近海地帶建立大型奶牛養(yǎng)殖和鮮牛奶加工供應(yīng)基地——某中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)。，飼料、飼草種植基地占地面積400公頃。全部規(guī)劃建設(shè)規(guī)模為奶牛存欄10000頭，年產(chǎn)鮮牛奶60000噸，成為遼西地區(qū)最大的奶牛養(yǎng)殖基地和無公害鮮奶供應(yīng)中心。園區(qū)建成后，將帶動養(yǎng)殖農(nóng)戶600多戶，實現(xiàn)農(nóng)田三元種植結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)化6000多畝。某中牛現(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)規(guī)劃在五年內(nèi)分兩期實施并完成。一期工程從2005年中開始實施，（不包括飼料糧和牧草種植用地），建設(shè)2000頭規(guī)模奶牛飼養(yǎng)牛舍、生產(chǎn)附屬設(shè)施和基礎(chǔ)配套設(shè)施。本期工程作為某中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)的核心養(yǎng)殖區(qū)和示范區(qū)，項目建成后實現(xiàn)年鮮奶產(chǎn)量15300噸。一期工程依靠從澳大利亞和新西蘭引進的300頭優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)的荷斯坦奶牛逐步繁育擴大種群，在2008年達到2000頭飼養(yǎng)規(guī)模，成為整個牧業(yè)園區(qū)的養(yǎng)殖殖示范基地和良種繁育基地。二期工程是在一期工程建成并在第三年底達到泌乳母牛存欄2000頭的基礎(chǔ)上，從第四年開始通過自繁奶牛建設(shè)8個存欄規(guī)模1000頭的奶牛飼養(yǎng)小區(qū)，最終形成萬頭奶牛基地。某中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)全部投資估算在17000萬元左右，其中一期工程估算投資1997萬元，二期工程估算投資15000萬元左右。 本期工程概況和經(jīng)濟技術(shù)指標食品有限公司依托地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢條件，為實現(xiàn)萬頭奶牛飼養(yǎng)基地的宏大目標，先期建設(shè)2000頭奶牛養(yǎng)殖示范小區(qū)，為整個牧業(yè)園區(qū)建設(shè)提供優(yōu)勢奶牛種群繁育基地、奶牛養(yǎng)殖科技示范基地、鮮牛奶加工銷售基地。項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標為：（1） 建設(shè)規(guī)模通過引進澳大利亞荷斯坦奶牛并進行自繁達到2000頭奶牛飼養(yǎng)規(guī)模，年產(chǎn)鮮奶15300噸/年。（2） 場址和占地項目選址于某市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)東營村東側(cè)地區(qū)，（90450平方米）。（3）主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)2000頭存欄奶牛牛舍34棟，總建筑面積10200平方米；建設(shè)飼料貯藏、加工用房3棟900平方米；建設(shè)飼料青貯窖6個7200立方米；建設(shè)1000頭/日規(guī)模擠奶廳1座1020平方米；建設(shè)鮮奶加工廠房500平方米；建設(shè)奶牛運動場34個14994平方米；完成養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)配套設(shè)施。（4） 生產(chǎn)工藝及設(shè)備本項目按照工廠化養(yǎng)殖模式組織生產(chǎn)，采用先進的優(yōu)勢種群繁育技術(shù)、高效飼料飼喂技術(shù)、自動化擠奶和鮮奶加工技術(shù)、綠色食品環(huán)境控制技術(shù)。工程新購置安裝全自動化擠奶、鮮奶滅菌包裝、牛奶質(zhì)量檢測和奶牛病疫探察檢測等成套設(shè)備8套。主要設(shè)備擬從國外引進。（5）資源消耗轉(zhuǎn)化年消耗轉(zhuǎn)化原糧3650噸、青貯飼料17520噸。（6）工程進度建設(shè)期為1年。（7）投資項目總投資1997萬元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資1887萬元，流動投資110萬元。全部投資中，土建工程費用871萬元，設(shè)備投資335萬元，奶牛引進費用525萬元，其它費用90萬元，不可預(yù)見費36萬元，鋪底流動資金110萬元，建設(shè)期銀行貸款利息30萬元。（8） 資金來源本項目總投資1997 萬元人民幣，其中建設(shè)單位自籌997萬元，利用銀行貸款1000萬元。（9） 經(jīng)濟效益項目進入滿負荷運轉(zhuǎn)的正常年份內(nèi)（2000頭飼養(yǎng)規(guī)模），年銷售鮮奶15300噸，實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3825萬元，實現(xiàn)利稅1156萬元，其中凈利潤595萬元。%，%，%，財務(wù)凈現(xiàn)值5105萬元。（10） 國民經(jīng)濟效益和社會效益項目可實現(xiàn)國民經(jīng)濟凈效益8000萬元，創(chuàng)造國內(nèi)生產(chǎn)總值3273萬元。項目創(chuàng)造固定就業(yè)崗位108個，直接帶動養(yǎng)殖農(nóng)戶200戶，間接帶動運輸、流通和糧食種植農(nóng)戶460戶。主要經(jīng)濟技術(shù)指標參見表11。表11 項目主要經(jīng)濟指標表序號指標名稱單位數(shù)量備注一生產(chǎn)能力1奶牛養(yǎng)殖存欄頭20002鮮奶加工銷售噸/年15300二建筑面積m2184201牛舍m2102002廠房m215203附屬建筑m26700三成套設(shè)備套8四占地面積畝五員工數(shù)量人108六帶動農(nóng)戶戶200七效益指標1產(chǎn)品銷售收入萬元38252實現(xiàn)利稅萬元11563實現(xiàn)凈利潤萬元595八財務(wù)指標1財務(wù)內(nèi)部收益率%2財務(wù)凈現(xiàn)值萬元5105ic=12%3投資利潤率%4投資回收期年含建設(shè)期九國民經(jīng)濟評價指標1國民經(jīng)濟凈效益，萬元80002創(chuàng)造增加值萬元3273十貸款償還期年 可行性研究主要結(jié)論食品有限公司2000頭奶牛養(yǎng)殖示范基地項目為某中?，F(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)的起步工程，將為實現(xiàn)萬頭奶牛飼養(yǎng)基地目標起到技術(shù)推廣、良種繁育作用。項目按照農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化模式組織和運行，在引進高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)奶牛品種并進行種群繁育的基礎(chǔ)上，以提供奶牛、農(nóng)戶代養(yǎng)、技術(shù)指導(dǎo)、防疫服務(wù)和回收鮮奶的方式帶動農(nóng)村養(yǎng)殖戶，建立公司+基地+農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)形態(tài)，形成遼西地區(qū)最大奶牛養(yǎng)殖基地和無公害牛奶生產(chǎn)銷售中心，將在相當程度上促進地區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)甚至整個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，提高地區(qū)畜牧業(yè)集約化、經(jīng)濟規(guī)模化、科技化和市場化水平，對于農(nóng)業(yè)增長、農(nóng)村發(fā)展、農(nóng)民增收具有十分積極的促進作用，項目建設(shè)社會和國民經(jīng)濟效益非常顯著。通過項目實施，實現(xiàn)地區(qū)養(yǎng)殖業(yè)由分散農(nóng)戶小規(guī)模飼養(yǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)闃藴驶惺焦S化飼養(yǎng)，不僅可以增強養(yǎng)殖業(yè)勞動生產(chǎn)率，而且將大大提高牛奶產(chǎn)品的無公害水平，有利于國家鮮奶及其制品的食品質(zhì)量安全控制，可以有效保持廣大牛奶消費者的健康利益。項目建設(shè)過程中采用先進的動物防疫技術(shù)、環(huán)境控制技術(shù)，特別是實現(xiàn)牛糞——沼氣——肥料——水產(chǎn)品飼料的轉(zhuǎn)換，將從根本上解決畜牧養(yǎng)殖業(yè)排泄物對環(huán)境的污染問題，是一個完整的企業(yè)內(nèi)部污染治理和廢棄物資源化利用的循環(huán)經(jīng)濟流程，屬于省倡導(dǎo)并大力推廣的企業(yè)內(nèi)部“小循環(huán)”經(jīng)濟模式，項目的環(huán)境和生態(tài)效益十分突出。目前國內(nèi)外牛奶消費需求旺盛，未來增長空間巨大，產(chǎn)業(yè)具有良好的市場成長性和發(fā)展前景。經(jīng)濟分析結(jié)果表明，本項目投資效益顯著，利潤前景看好，國民經(jīng)濟效益明顯，是一個利于企業(yè)，利于農(nóng)民、利于社會的多贏工程，項目建設(shè)不僅十分必要，而且條件充分成熟，應(yīng)當作為地區(qū)推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、壯大民營經(jīng)濟、建設(shè)循環(huán)經(jīng)濟體系的重點項目給予關(guān)注和支持。第二章 建設(shè)單位基本情況本項目建設(shè)單位為某市中牛綠色食品有限公司。該公司成立于2001年10月，是一家從事無公害種植業(yè)、畜牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)旅游產(chǎn)業(yè)的具有獨立法人資格的民營股份制企業(yè)，公司法定地址為某市龍港區(qū)北港鎮(zhèn)東營村，注冊資本1500萬元，擁有固定資產(chǎn)1700萬元，公司法定代表人為董事長兼總經(jīng)理。該公司主要發(fā)起人從1993年創(chuàng)辦某煉鋅廠，為以鋅錠為主導(dǎo)產(chǎn)品的私營企業(yè)，十幾年來累計固定資產(chǎn)投資9000萬元，形成5萬噸/年精鋅生產(chǎn)能力，年產(chǎn)值3億元，出口創(chuàng)匯值1000萬美元，實現(xiàn)利稅3000萬元。1997年經(jīng)國家對外貿(mào)易經(jīng)濟合作部批準獲得自營進出口權(quán)。在鞏固鋅冶煉工業(yè)基礎(chǔ)的同時，該廠確定多元化發(fā)展戰(zhàn)略，抓住國內(nèi)外無公害農(nóng)業(yè)和觀光農(nóng)業(yè)大發(fā)展的有利契機，走農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化路子，投資建立了以種植、養(yǎng)殖、水產(chǎn)、餐飲、娛樂性為一體的綜合性、多元化的食品有限公司。食品有限公司某中牛現(xiàn)代牧業(yè)園區(qū)現(xiàn)占地面積1000余畝，建筑面積達2萬余平方米。公司首批引進5000只小尾寒羊，并陸續(xù)引進德國美利奴、無角陶塞特、薩福克、夏洛來等世界優(yōu)良的肉羊品種；在2002年上半年，又引進5000只北京白鴨、10000只長白鵝、2000只珍珠雞、500只布特火雞。迄今各種禽類養(yǎng)殖總數(shù)已達3萬余只，其中珍禽達2萬多只。除此以外還擁有萬頭養(yǎng)豬場、規(guī)范化養(yǎng)牛場、特色養(yǎng)雞場、毛皮肉兼用的兔場、肉犬養(yǎng)殖場、十萬只鴨場及系列肉食品加工廠。并建有大型無公害特色蔬菜種植基地，擁有從西班牙引進的占地25畝的連棟塑料大棚和ll棟日光溫室。年產(chǎn)禽畜肉產(chǎn)品500噸以上，年產(chǎn)無公害商品蔬菜400噸以上。食品有限公司堅持“一業(yè)為主，多項并舉”的原則，立足無公害的農(nóng)產(chǎn)品特色，2001年被省級鑒定為無公害蔬菜生產(chǎn)基地，其擁有的“中牛綠色”系列產(chǎn)品成為北方地區(qū)著名的綠色品牌，生產(chǎn)出的荷蘭豆、蘿卜、蘿卜、生菜、苦苣、白菜、西葫蘆、西蘭花等被納入遼寧省無公害農(nóng)產(chǎn)品名錄，包括黃瓜、番茄等11種蔬菜被國家認定為無公害綠色蔬菜。2004年以來，該公司確定以奶牛飼養(yǎng)和鮮奶生產(chǎn)銷售為主要發(fā)展方向，規(guī)劃在未來3—5年內(nèi)，建設(shè)萬頭規(guī)模的大型奶牛養(yǎng)殖基地，成為具有廣泛覆蓋和牽動作用的遼西地區(qū)最大的畜牧產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，為公司的長期發(fā)展奠定穩(wěn)固基礎(chǔ)。第三章 項目建設(shè)的必要性 奶牛養(yǎng)殖業(yè)是畜牧業(yè)的重要組成部分，在國民經(jīng)濟中具有十分重要的地位。大力發(fā)展奶牛及牛奶產(chǎn)業(yè) ，對于提高民族素質(zhì)，加速農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè) 進程 ，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展多種經(jīng)濟成分，提高農(nóng)民收入，優(yōu)化生態(tài)環(huán)境促進全面小康社會目標的實現(xiàn)都具有重要意義 。 有利于優(yōu)化國民的營養(yǎng)食品結(jié)構(gòu)發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)關(guān)系到民族強盛與振興的長遠大計，牛乳是母牛所分泌的生理學(xué)液體，它含有人類所需要的120種營養(yǎng)成分，其中含20多種氨基酸 ，20多種礦物質(zhì)，多種維生素，數(shù)十種酶和酸，以及乳糖等成分。經(jīng)常飲用牛乳有助于人體健康，特別有利于嬰兒的肌肉、骨骼和大腦的發(fā)育。乳與乳制品對人類有明顯的營養(yǎng)效果，而且還有預(yù)防某些疾病的作用。此外，牛乳和發(fā)酵乳具有降低膽固醇的作用，可以說，牛乳是智慧、營養(yǎng)、力量、健康的食品?？茖W(xué)分析表明，1000g牛奶中含有7g礦物質(zhì)和各種維生素 、40g乳脂 、35g蛋白質(zhì)、50g乳糖和868g水分，幾乎包括人體需要的所有營養(yǎng)成