【正文】 1河南敦煌實業(yè)有限公司創(chuàng)業(yè)項目第一章 總 論一、 項目概況項目名稱：敦煌國際汽車城 項目業(yè)主：河南敦煌實業(yè)有限公司項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：總占地 260 15 萬平方米，棚蓋汽車展場 1 萬平方米，展場辦公室及門面 3 萬平方米，4S店 26640 平方米，道路 18000 平方米，綠化及環(huán)境 63400 平方米。預(yù)計機動車年交易超過 萬輛，年交易額 30 億元以上。投資總額及資金籌措：項目總投資人民幣 80000 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 11184 萬元（建設(shè)期貸款利息 334 萬元） ，流動資產(chǎn)投資 萬元，鋪底流動資金 300 萬元。 建設(shè)周期：預(yù)計為 年，項目在 2022 年 10 月預(yù)計可以全部啟動。敦煌國際汽車城有限公司由河南敦煌實業(yè)有限公司于 2022 年10 月全額投資組建，注冊資本金 2022 萬元，股本金已全部以現(xiàn)金方式投入。目前公司有員工 28 人，其中大專以上學(xué)歷人員占 75%，中高級職稱的專業(yè)技術(shù)人員 12 名。二、 編制范圍該可研報告編制范圍包括：項目建設(shè)背景及必要性、市場現(xiàn)狀及前景分析、建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模、建設(shè)地址及建設(shè)條件、項目方案設(shè)計、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標(biāo)方案、項目的組織機構(gòu)設(shè)置、2項目營銷策劃、項目實施進(jìn)度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益評價、結(jié)論及建設(shè)。三、 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 詳見附表 11序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注一 主要數(shù)據(jù)1 項目占地面積 畝 420 約 279720 平方米2 總建筑面積 平方米 2166403 露天汽車展場 平方米 150000 含物流中轉(zhuǎn)庫 1 萬平方米4 棚蓋汽車交易展場 平方米 100005 展場辦公室及門面 平方米 300006 4S 店 平方米 266407 道路 平方米 180008 綠化及環(huán)境 平方米 634009 項目總投資 萬元 1152410 固定資產(chǎn)投資 萬元 11184 含建設(shè)期利息 334 萬元11 建設(shè)期利息 萬元 33412 鋪底流動資金 萬元 34013 年平均利潤總額 萬元 投入經(jīng)營前 10 年平均數(shù)14 銀行貸款 萬元 760015 自籌資金 萬元 39243二 效益評價指標(biāo)1 財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 2 投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 11 個月3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點 % 基數(shù)為項目預(yù)期目標(biāo)值5 貸款償還期 年 4 不含建設(shè)期 11 個月四、 簡要結(jié)論重慶西部國際汽車城建成后，國內(nèi)外重點汽車生產(chǎn)廠家和本地區(qū)知名汽車品牌經(jīng)銷代理商將聚集其中，同時，將重慶（南坪）機動車交易市場整體遷入西部國際汽車城，并對該市場實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，逐步將西部國際汽車城培育成為重慶乃至西部地區(qū)具有較強影響力和輻射力的現(xiàn)代化專業(yè)市場。預(yù)計 2022 年度將交易各類機動車 萬輛以上，交易額將超過 30 億元，年上交各項利稅逾千萬元；通過努力，重慶西部國際汽車城將逐步發(fā)展成為適應(yīng)全市乃至西部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的機動車行業(yè)的交易中心和信息中心，成為具有全國重要行業(yè)地位的機動車貿(mào)易服務(wù)中心，對促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展產(chǎn)生較大的影響力和帶動力。項目實施后具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，項目的建設(shè)是必要的，經(jīng)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、市場等方面論證，項目4是可行的。第二章 項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)背景（一）重慶直轄以來，隨著國家政策性投資與實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)迅速完善，經(jīng)濟(jì)狀況發(fā)生了巨大的變化。我市 2022 年國內(nèi)生產(chǎn)總值 1971 億元，與 1996 年相比，增長%。工業(yè)增加值達(dá)到 651 億元，社會消費品零售總額 762 億元，分別比 1996 年增長 %和 71%；地方預(yù)算內(nèi)財政收入由 1996 年的 億元增加到 億元，增長 倍。全社會固定資產(chǎn)投資六年累計完成 3870 億元，是直轄前 6 年的 倍。投融資能力顯著增強，全市金融機構(gòu)存款和貸款余額分別達(dá)到 2850 億元和 2280 億元，5比 1996 年增長 倍和 倍。2022 年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 7200 多元，六年年均增長 %；農(nóng)民人均純收入 2080 元，年均增加 100 元；城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額由 1996 年的 503 億元增加到1630 億元，增長 倍。國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長 %，其中，一、二、三產(chǎn)業(yè)分別增長 %、%和 %。工業(yè)增加值增長%。固定資產(chǎn)投資完成 980 億元，增長 %。市政府采取一系列促進(jìn)消費的政策措施，社會消費品零售總額增長 9%，增幅同比提高 個百分點。（二）根據(jù)《2022 年重慶市人民政府工作報告》 ，預(yù)計 2022 年重慶市國內(nèi)生產(chǎn)總值將達(dá) 2232 億元，增長 9%。其中，第一、二、三產(chǎn)業(yè)分別增長 %、12%、9%。第二產(chǎn)業(yè)中，工業(yè)增加值完成 742億元，增長 %。從需求方面看，預(yù)計社會消費品零售額將達(dá) 833億元，增長 %；地方預(yù)算內(nèi)財政收入增長 12%；全社會固定資產(chǎn)投資增長 18%；社會消費品零售總額增長 9%；外貿(mào)出口總額增長8%；城市居民人均可支配收入、農(nóng)民人均純收入分別增長 7%和 4%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 %以內(nèi),宏觀經(jīng)濟(jì)背景發(fā)展良好。王鴻舉市長提出將重慶市建設(shè)成為“中國汽車名城”和“摩托車之都” 。（三）2022 年國家西部開發(fā)重點建設(shè)項目十個重點建設(shè)項目有：西安至南京、西安至合肥段鐵路、渝懷鐵路；西部國道主干線及貧困縣公路；西部航空樞紐至支線機場；重慶輕軌交通；柴達(dá)木盆地澀北至蘭州天然氣輸氣管道；四川紫坪鋪水利樞紐；中西部退耕還林、還草和生態(tài)建設(shè)及種苗基地；青海鉀肥；西部重點高?；A(chǔ)設(shè)6施建設(shè)。2022 年國家西部開發(fā)重點建設(shè)項目十個重點建設(shè)項目有：青藏鐵路（格爾木——拉薩） ；西電東送（龍灘水電站和公伯峽水電站） ；西氣東輸（塔里木——長江三角洲管道） ，新增加的中西部退耕還林、還草工程；廣西百色和內(nèi)蒙古尼爾基水利樞紐；公路國道主干線西部地區(qū)重點路段；蘭州——成都——重慶輸油管道；西部農(nóng)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)；西部中心城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；西部教育；西部高新產(chǎn)業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生項目。（四）重慶市交通建設(shè)明顯加快，新增公路 1450 公里，2022 年全市公路共計 29252 公里，其中高速公路 233 公里，高等級公路里程大幅度增長，初步形成健全的重慶市區(qū)域外環(huán)交通和對外交通網(wǎng)絡(luò)。近幾年已建、在建和擬建的重點建設(shè)項目：主要有重慶至長壽、重慶至涪陵、重慶至鄰水、長壽至梁平等高速公路；黔江至彭水公路三級改二級工程；鵝公巖大橋；九龍坡港二期工程；市區(qū)輕軌工程；渝懷鐵路、萬州機場、萬州港牌樓工程。由此可見，在未來的幾年中，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于良好態(tài)勢，國民經(jīng)濟(jì)將長足發(fā)展，而重慶作為第四個直轄市，國內(nèi)生產(chǎn)總值及各產(chǎn)業(yè)也將均衡發(fā)展，位居全國前列。人民生活水平得到相應(yīng)提高，從解決溫飽上升到追求小康生活，其重要標(biāo)志之一的汽車必將在家電、住房之后形成國民下一個消費熱點。西部地區(qū)及重慶為改善投資環(huán)境分別提出了“西部大開發(fā),重慶大發(fā)展”和 “8 小時重慶工程” ，各項大型國家基礎(chǔ)建設(shè)項目應(yīng)運7而生，對貨車及工程機械等汽車需求猛增。綜上所述，無論是轎車還是貨車，無論是汽車還是汽車配件、美容等相關(guān)行業(yè)，在今后的數(shù)年里將因為需求的增加而繁榮，2022年全國各大汽車廠家提出的產(chǎn)量計劃均比去年增長近一倍，如何讓市場消化產(chǎn)品成為當(dāng)務(wù)之急，尤其在重慶，作為內(nèi)陸城市及全國重點汽車生產(chǎn)基地，汽車流通的相對滯后非常嚴(yán)重，解決重慶缺乏大型、綜合性的汽車交易市場已成為燃眉之急，而重慶西部國際汽車城的建設(shè)，正好填補了重慶市汽車流通領(lǐng)域的空白。二、項目建設(shè)的必要性（一）該項目的實施是推動本地汽車業(yè)發(fā)展的有力措施汽車產(chǎn)業(yè)在我國屬幼稚產(chǎn)業(yè)，是國家重點扶持和培育對象，發(fā)展空間廣闊。汽車制造業(yè)是重慶的支柱產(chǎn)業(yè)之一。此項目的建設(shè)，符合重慶市打造“中國汽車名城”和“摩托車之都”的發(fā)展規(guī)劃以及建立大商貿(mào)、大流通、大市場的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和城市建設(shè)規(guī)劃。隨著汽車使用環(huán)境的逐漸優(yōu)化，汽車消費政策的日益改善，中國內(nèi)地人均收入水平的不斷增長，城鎮(zhèn)居民家庭汽車普及率將大幅度提高。中國進(jìn)入 WTO，國際品牌汽車及經(jīng)營模式迅速進(jìn)入中國市場。目前重慶市沒有專業(yè)的大型汽車交易市場，購車客戶為購置滿意的車輛，必須在全市區(qū)分散的汽車銷售點之間來回奔波；而西部大開發(fā)迅速擴(kuò)張基建工程的規(guī)模，更增加了載貨車與工程機械的使用需求。根據(jù)汽車行業(yè)“高起點、國際化、代理制”的原則，迅速組建現(xiàn)代化、品牌化、規(guī)模化與國際接軌的汽車營銷體系，將本市8汽車產(chǎn)業(yè)從單一生產(chǎn)功能的有限發(fā)展空間提升到生產(chǎn)與流通協(xié)調(diào)發(fā)展的階段，必將加快重慶汽車工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及現(xiàn)代物流業(yè)、都市型服務(wù)業(yè)之間的相互融合滲透與發(fā)展。（二）該項目的實施有利于建立一個完善的現(xiàn)代汽車流通體系據(jù)國外資料表明：在汽車產(chǎn)業(yè)的利潤中，制造業(yè)僅占 30%40%，流通及售后服務(wù)領(lǐng)域占 60%70%。我國汽車工業(yè)發(fā)展由于起步晚，再加上傳統(tǒng)計劃經(jīng)濟(jì)影響等因素，使得廠家相對重視生產(chǎn)過程，比較忽略流通貿(mào)易的重要性，從而導(dǎo)致汽車服務(wù)貿(mào)易相對薄弱，成為整個行業(yè)發(fā)展的瓶頸。服務(wù)貿(mào)易，包括售前、售中及售后服務(wù)各方面的內(nèi)容，即：售前購車指導(dǎo)、上牌手續(xù)辦理、汽車配件供應(yīng)、售后維修、裝飾美容、駕駛技術(shù)培訓(xùn)、信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及汽車文化培育等。國家有關(guān)汽車服務(wù)政策的制定與執(zhí)行、各地區(qū)的汽車交易大環(huán)境狀況、生產(chǎn)廠家對所售車輛執(zhí)行的售后服務(wù)力度等，都將直接影響到汽車服務(wù)貿(mào)易的水平?，F(xiàn)階段，主要問題集中在生產(chǎn)與售后服務(wù)脫節(jié)，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、維修技術(shù)差，零配件質(zhì)量不高，偽劣配件多，政府有關(guān)部門監(jiān)控不力，收費混亂等方面。雖然我國的服務(wù)貿(mào)易水平發(fā)展緩慢，但在不久的將來，服務(wù)貿(mào)易作為汽車銷售必將延伸的部分，發(fā)展?jié)摿o疑是非常巨大的。重慶作為中國第三大汽車、第一大摩托車生產(chǎn)基地，但是其汽車流通業(yè)卻相對滯后。一九九二年，國務(wù)院曾提出在北京、上海、重慶建立全國三大汽車營銷基地的設(shè)想，但由于各種客觀原因，目前，我市的汽車市場規(guī)模偏小、布局分散零亂，給人一種散、亂、無序的外在形象。有一定影響力和規(guī)模的主要汽車市場中，轎車市9場兩家（鵝嶺、菜元壩） ，總經(jīng)營面積僅約 13 萬平方米，均系自發(fā)形成的街邊市場，因場地限制已無發(fā)展空間。貨車市場兩家，除南坪機動車市場外還有隆鑫市場，南坪機動車市場營業(yè)面積近 4 萬平方米，硬件設(shè)施差；隆鑫市場經(jīng)營面積不足 3 萬平方米，經(jīng)營品種雜亂，功能單一，商氣不足。配件市場二家（石油路、老頂坡） ，經(jīng)營面積僅 6 萬平方米，前者設(shè)施簡陋，規(guī)模受限；后者系新建市場，有待提升完善。而且上述市場均經(jīng)營模式傳統(tǒng)落后，不能達(dá)到規(guī)模化和集約化經(jīng)營，這不僅與我市汽車生產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展不相適應(yīng)，也與重慶市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不相協(xié)調(diào)。該項目建成后，經(jīng)營面積將達(dá) 22萬平方米，是目前西部地區(qū)規(guī)模較大、功能較全、模式較新的汽車交易市場。該項目的實施并運營，彌補了重慶市缺乏超大規(guī)模汽車市場的“空白” ，而且憑借便捷的交通優(yōu)勢、經(jīng)營優(yōu)勢及網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢，把廣大的消費者、生產(chǎn)廠商、配件供應(yīng)商以及配套服務(wù)商緊密的聯(lián)系在一起，形成集團(tuán)化的經(jīng)營優(yōu)勢，真正形成供、產(chǎn)、銷一條龍配套體系，并建立完善的經(jīng)營格局，實現(xiàn)政府、廠商、消費者、市場經(jīng)營者真正意義上的“四贏” 。（三）該項目的實施可以帶動巴南區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展重慶西部國際汽車城是巴南區(qū)其龍園區(qū)的龍頭企業(yè)，巴南區(qū)政府將借助重慶西部國際汽車城組建重慶汽車工貿(mào)園區(qū)，形成汽車整車及零配件的專業(yè)市場。該項目被巴南區(qū)視為推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要措施，并被市政府列為重慶市重點市場項目。通過市場帶動相關(guān)制造業(yè)與輔助行業(yè)的發(fā)展，包括物流中心、酒店、餐飲娛樂一條10街等，必將有力地帶動巴南區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。（四）該項目的實施將滿足其前身——重慶機動車交易市場拓展的迫切需要重慶協(xié)信控股（集團(tuán)）有限公司下轄的重慶機動車交易市場是市政府重點扶持的十大市場之一。目前該市場占地面積 80 余畝，其實際用于停車展銷的面積不到 3 萬多平方米，營業(yè)用房僅有 萬平方米，全部系低檔次超期臨時性建筑。場內(nèi)車輛普遍露天停放，日曬雨淋；地面以碎石鋪就，經(jīng)常下陷積水。由于條件限制，除單一銷車外，無法提供其它如配件銷售、餐飲服務(wù)等基本配套服務(wù)；更難以滿足廠家、商家提出的建立信息網(wǎng)絡(luò)平臺、修建轎車銷售服務(wù) 4S 店、舉辦大型車展的展廳展場等設(shè)施的進(jìn)一步要求。物業(yè)出租率已達(dá) 100%，但仍不能滿足客商入場要求，并已出現(xiàn)車滿為患、客戶排隊等候爭取入場的現(xiàn)象。除此之外，正在實施的南南路的修建及南綦路的擴(kuò)寬改造工程將進(jìn)一步縮小市場的面積，嚴(yán)重制約市場經(jīng)營，另擇場地發(fā)展經(jīng)營勢在必行。重慶西部國際汽車城建成后，可完全滿足重慶機動車交易市場遷移擴(kuò)建的需求，具備創(chuàng)造較好的經(jīng)濟(jì)效益的潛能。11第三章 市場現(xiàn)狀及前景分析一、市場現(xiàn)狀（一） 國內(nèi)市場2022 年我國汽車產(chǎn)銷高速增長，全國各類汽車產(chǎn)量達(dá)到 325 萬輛，總銷量 萬輛，均比 2022 年凈增近 90 萬輛。其中轎車最為突出，產(chǎn)銷量分別為 109 萬輛和 萬輛，比上年增長 55%和1256%，轎車產(chǎn)銷量首次突破百萬輛，并創(chuàng)造了 1993 年以來的最高增幅。全年汽車行業(yè)銷售收入 6465 億元，同比增長 %；利潤總額完成 431 億元，增長 %。預(yù)計 2022 年汽車產(chǎn)銷量都將突破 400萬輛。2022 年全國汽車需求量為 380 萬輛左右，同比增長 %。其中，國產(chǎn)轎車需求 萬輛，同比增長 %左右。進(jìn)口汽車估計在 17 萬輛，其中進(jìn)口轎車 9 萬輛左右。 （摘自新