【正文】 關(guān)于活牲畜屠宰位置搬遷和建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 總 論 概述 項(xiàng)目概況(1)項(xiàng)目名稱:活牲畜屠宰位置搬遷建設(shè)項(xiàng)目(2)建設(shè)性質(zhì): 搬遷建設(shè)(3)項(xiàng)目建設(shè)單位: **縣**食品有限公司(4)項(xiàng)目實(shí)施單位: **縣**食品有限公司(5)項(xiàng)目法人代表: (6)項(xiàng)目單位聯(lián)系地址: **縣環(huán)城東路(7)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn): **縣通泉鎮(zhèn)馬家壩金家園(8)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容: 項(xiàng)目占地13320 m2?？偨ㄖ娣e2860 m2。含：新建辦公及生產(chǎn)職工宿舍620 m生豬屠宰分割車間860 m牛羊屠宰分割車間560 m動物及肉品品質(zhì)檢驗(yàn)檢疫監(jiān)督試驗(yàn)用房160 m大門值班室20 m待宰牛羊廄320 m待宰豬廄320 m搬遷現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備、購置牛羊屠宰機(jī)械設(shè)備、購置低溫鮮肉配送車1輛，場地平整、綠化、圍墻，以及房屋配套消防設(shè)施、強(qiáng)弱電系統(tǒng)等。（9）項(xiàng)目估算總投資：，其中：,，土地費(fèi)112萬元, 。(10) 資金來源：申請財(cái)政補(bǔ)助及企業(yè)自籌。****食品有限公司，屬自然人出資設(shè)立的有限責(zé)任公司，公司注冊資本壹佰貳拾萬元，公司法人代表為 。公司于2004年4月經(jīng)工商局批準(zhǔn)并取得營業(yè)執(zhí)照，同時(shí)公司具有**市人民政府《生豬定點(diǎn)屠宰許可證》。公司主要從事生豬定點(diǎn)屠宰銷售經(jīng)營業(yè)務(wù)，為云南省**市規(guī)模以生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)，上公司現(xiàn)有正式員工62人，其中大中專以上學(xué)歷15人。 編制依據(jù)本項(xiàng)目根據(jù)**縣經(jīng)濟(jì)社會和城市建設(shè)3發(fā)展水平、市場需求，****食品有限公司經(jīng)營發(fā)展的切實(shí)需要,受****食品有限公司的委托,承擔(dān)項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書編制工作。主要依據(jù)如下: ****食品有限公司項(xiàng)目建議書編制委托書；**縣城市總體規(guī)劃；**活牲畜屠宰位置搬遷建設(shè)項(xiàng)目初步規(guī)劃方案》；《牲畜屠宰與分割車間設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50317一2000；建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第三版）；國家現(xiàn)行民用建筑技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng)目建議書通過對**縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平的現(xiàn)狀、市場需求，及綜合****食品有限公司經(jīng)營發(fā)展需要進(jìn)行認(rèn)真分析,提出項(xiàng)目建設(shè)的必要性,從需要分析確定建設(shè)規(guī)模,項(xiàng)目的選址,工程方案的選擇,分析項(xiàng)目對環(huán)境的影響提出環(huán)境保護(hù)和水土保持措施,分析項(xiàng)目的主要能耗提出節(jié)約能源的措施,根據(jù)工程方案對投資進(jìn)行了估算,分析社會效益,研究消防、勞動安全與衛(wèi)生等。 項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)（1）通過項(xiàng)目搬遷建設(shè)，促進(jìn)保障放心肉市場穩(wěn)定供應(yīng)。（2）通過項(xiàng)目搬遷建設(shè)，帶動業(yè)主公司資產(chǎn)保值增值，并能隨經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)的發(fā)展目標(biāo)。（3）促進(jìn)**畜牧食品龍頭企業(yè)培植，提高龍頭企業(yè)在全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的示范作用，帶動**縣畜牧肉食產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 項(xiàng)目 工程或費(fèi)用名稱 單 位 工程數(shù)量 估算金額（萬元） 占比% 一 總占地 M2 13320 　 　 二 直接建設(shè)工程費(fèi) 1 生豬屠宰車間 M2 860 2 牛羊屠宰車間 M2 560 3 辦公及職工宿舍 M2 620 4 監(jiān)督試驗(yàn)用房 M2 160 5 待宰牛羊廄 M2 320 6 待宰豬廄 M2 320 7 值班室 M2 20 8 冷藏車購置 輛 1 15 9 牛屠宰機(jī)械設(shè)備 套 1 20 10 羊屠宰機(jī)械設(shè)備 套 1 20 11 水電變壓器 　 　 36 12 綠化、圍墻、擋墻等 　 　 60 三 工程建設(shè)其它費(fèi) 4 設(shè)計(jì)等各項(xiàng)費(fèi)用 　 　 4 土地費(fèi) 畝 20 112 四 預(yù)備費(fèi) 五 項(xiàng)目建設(shè)總投資 合計(jì) 　 萬元?。?）**縣活牲畜屠宰位置搬遷建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)，符合《**縣城市總體規(guī)劃》要求，符合《**市活牲畜屠宰位置場發(fā)展規(guī)劃》和項(xiàng)目單位經(jīng)營的實(shí)際需要，符合國家相關(guān)建設(shè)規(guī)范和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。功能布局科學(xué)合理，建設(shè)指導(dǎo)思想明確，項(xiàng)目管理措施具體，建設(shè)資金有保障，建設(shè)條件具備。（2）工程建設(shè)方案本著實(shí)事求是、因地制宜、功能實(shí)用的原則，建設(shè)規(guī)模適度，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)選取合適，建設(shè)區(qū)無不良地質(zhì)水文條件，建筑材料供應(yīng)充分，建設(shè)工程技術(shù)可行。（3），%。說明項(xiàng)目對公司經(jīng)營發(fā)展，具有一定盈利能力，項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)是可行的。本項(xiàng)目符合國家的方針政策。從項(xiàng)目實(shí)施的技術(shù)性和建設(shè)條件分析，本項(xiàng)目屬食品安全放心肉保障供應(yīng)民生項(xiàng)目，有當(dāng)?shù)卣⒏飨嚓P(guān)部門的支持， 按國家基本建設(shè)程序進(jìn)行實(shí)施，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第二章 市場預(yù)測 項(xiàng)目所在地社會經(jīng)濟(jì)概況**縣概況(1)區(qū)位**縣地處云南省東部，居昆明市與**市麒麟?yún)^(qū)之間，位于東經(jīng)103176。16′～103176。45′、北緯25176。08′～25176。37′之間，東及東北與**市麒麟?yún)^(qū)、沾益縣接壤，南與陸良縣山水相連、西南與宜良縣毗鄰、西及西北與嵩明、尋甸兩縣交界。縣城駐地通泉鎮(zhèn)，距省會昆明沿國道320線135公里，距**市府30公里。（2）自然條件、地形地貌，境內(nèi)山巒起伏，河流縱橫，地勢東南高峻，中部隆起向西北傾斜呈階梯形下降，平均海拔2000米，最高海拔2493米，最低海拔1772米，全境四面環(huán)山，屬烏蒙山系，多山谷河槽，由七條分別流入長江水系和珠江水系的河流切割為11個(gè)大小不等的山尖小壩子，具有山區(qū)、丘陵、河谷等地形特點(diǎn)。**氣候?qū)俚途暩咴撅L(fēng)型氣候，冬春干旱，夏秋濕潤，季節(jié)干濕分明，雨量充沛，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，適應(yīng)種植各種農(nóng)作物和經(jīng)濟(jì)作物。據(jù)實(shí)測數(shù)據(jù)記載，年平均日照1985小時(shí)以上，年平均降雨量1032毫米，℃，年無霜期241天。風(fēng)向多西南風(fēng)。根據(jù)國家地震局最新烈度區(qū)劃資料，**縣城被劃為8度區(qū)。自然災(zāi)害主要是氣候性災(zāi)害、地震等。 (3)人口與社會經(jīng)濟(jì)全縣轄五鎮(zhèn)三鄉(xiāng)（通泉鎮(zhèn)、納章鎮(zhèn)、王家莊鎮(zhèn)、馬過河鎮(zhèn)、舊縣鎮(zhèn)、馬鳴鄉(xiāng)、月望鄉(xiāng)、大莊鄉(xiāng)）共3個(gè)小區(qū)、64個(gè)村民委員會（其中有3個(gè)民族村委會）及431個(gè)自然村、521個(gè)村民小組。全縣總?cè)丝?95778人。在總?cè)丝谥蟹?農(nóng)業(yè)人口31326人，％；少數(shù)民族人口14937人，％（其中彝族7596人、苗族3915人、回族3187人）。在總?cè)丝谥校行?01355人；女性94423人?！耄丝诿芏葹?20人/平方公里。2007年**全縣轄區(qū)內(nèi)財(cái)政總收入完成20917萬元，其中地方財(cái)政一般預(yù)算收入完成12656萬元。地方財(cái)政一般預(yù)算收入中：國稅部門組織收入2128萬元，地稅部門組織收入10068萬元，財(cái)政部門組織收入614萬元。同時(shí)財(cái)政供養(yǎng)人多，重點(diǎn)工程建設(shè)資金需求量大，歷史欠帳包袱重，新財(cái)源建設(shè)困難，貧困人口基數(shù)大的情況，基本上政府財(cái)政屬于“吃飯”財(cái)政的局面將在可預(yù)見的較長時(shí)期存在。通泉鎮(zhèn)簡介地處縣城城區(qū)，320國道、昆曲高速公路、貴昆鐵路橫穿境內(nèi)，全鎮(zhèn)壩子開闊，山丘平緩，最高海拔2095米，最低海拔1940米。屬“冬不寒，夏不熱”低緯高原季風(fēng)氣候，四周山體對日照影響小，為全縣之首?！?；年平均降水1060mm，干濕季節(jié)分明，呈現(xiàn)“八月低溫，三月倒春寒”的氣候特點(diǎn)。%。轄樂熙、啟秀2個(gè)社區(qū)，昌隆鋪等10個(gè)村民委員會76個(gè)村民小組。全鎮(zhèn)總戶數(shù)13614戶，總?cè)丝?6402人，其中：農(nóng)業(yè)人口31881人，%；非農(nóng)業(yè)人口14521人，%；居住著苗、彝、回、傣、拉祜、瑤、白、納西等13個(gè)少數(shù)民族2343人，占總?cè)丝诘?%?！?，人口密度213人/平方公里。全鎮(zhèn)畜牧業(yè)以推動黑山羊養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)發(fā)展為主體，全年養(yǎng)殖規(guī)模在100只以上的大戶有3戶，50只以上的大戶有34戶，2007年山羊存欄19999只，出欄9999只，完成畜牧業(yè)總收入3180萬元。完成大牲畜存欄10580頭（匹），完成豬存欄30300頭，出欄37774頭，完成山綿羊存欄24000只，出欄14006只，完成菜牛存欄7739頭，出欄1604頭。，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)總收入16120萬元，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)純收入9446萬元，農(nóng)民人均純收入2961元；各項(xiàng)存款余額達(dá)10798萬元，貸款余額達(dá)9810萬元。據(jù)**縣畜牧局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止2008年末，全縣生豬存欄達(dá)183194頭，%；大牲畜存欄79186頭（匹），%；山綿羊存欄195307只，%。全縣肥豬出欄260394頭，%；肉牛出欄14074頭，%；肉羊出欄110117只，同比增10%；家禽出欄902337羽，%。肉類總產(chǎn)28557噸，%；禽蛋產(chǎn)量2052噸，%。實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)總產(chǎn)值32124萬元，%，畜牧業(yè)總收入20163萬元，%，農(nóng)民人均畜牧業(yè)純收入1136元。2009年**全縣畜牧工作預(yù)計(jì)，實(shí)現(xiàn)肉類總產(chǎn)35000噸，%；禽蛋產(chǎn)量2500噸，%；肉豬出欄300000頭，%；肉牛出欄16000頭，%；黑山羊出欄115500只，%；肉禽出欄1000000只，其中深溝雞出欄50000只，%；實(shí)現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值36950萬元，同比增15%；畜牧業(yè)收入23250萬元，同比增15%。以**縣肉類總產(chǎn)35000噸及**，明顯超過當(dāng)?shù)匦枰?鮮肉產(chǎn)品供需預(yù)測隨著**珠江源大城市目標(biāo)推進(jìn)，交通便捷的區(qū)位優(yōu)勢，**縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展速度加快，特別是**南海子工業(yè)園區(qū)（位于**縣原張安屯鄉(xiāng)）落戶項(xiàng)目順利推進(jìn)，政府積極支持大企業(yè)發(fā)展，煤化工、電力能源、冶金、建材、機(jī)械、生物資源加工等支柱產(chǎn)業(yè)得到進(jìn)一步壯大，隨政府按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)配套、功能優(yōu)化、管理科學(xué)”的要求，進(jìn)一步完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，加大入駐企業(yè)政策扶持力度，一批符合國家產(chǎn)業(yè)政策、上規(guī)模、集約化程度高的項(xiàng)目落戶園區(qū)，也將促進(jìn)**中心城市人口快速增長，預(yù)計(jì)2020年**中心城市人口將達(dá)60萬人。以**縣肉類總產(chǎn)35000噸及**，明顯超過當(dāng)?shù)匦枰?，作為?*高速公路僅26Km的**中心城區(qū)人口將達(dá)60萬人又面臨巨大需求市場，對肉類產(chǎn)品有較為強(qiáng)烈的要求，肉類產(chǎn)品供應(yīng)需求是非常旺盛的。 市場風(fēng)險(xiǎn)分析該項(xiàng)目的市場主要風(fēng)險(xiǎn)，一是建筑材料價(jià)格波動上漲，導(dǎo)致造價(jià)升高，施工隊(duì)伍技術(shù)力量不足，導(dǎo)致工期延長或工程質(zhì)量較差，影響項(xiàng)目功能發(fā)揮，可采取盡快在建筑材料價(jià)格較低時(shí)啟動項(xiàng)目，打好時(shí)間差；同時(shí)嚴(yán)格管理努力降低成本，提高工