【正文】 .十萬只有機羊屠宰加工建設(shè)項目可行性研究報告目錄第一章 總 論 1 項目概況 1 可研編制依據(jù) 3 綜合評價和論證結(jié)論 5 項目建設(shè)單位概況 7第二章 項目背景和建設(shè)的必要性 9 項目建設(shè)背景 9 項目建設(shè)必要性及目的意義 10第三章 市場需求預(yù)測和擬建規(guī)模 12 市場需求預(yù)測 12 產(chǎn)品銷售價格狀況 14 產(chǎn)品銷售價格確定 16 產(chǎn)品方案及擬建規(guī)模 17第四章 建設(shè)條件與廠址 18 資源和原材料 18 項目區(qū)自然條件 18 公用工程條件 20 社會條件 21 施工條件 21 動力 22 建設(shè)地區(qū)選擇 23第五章 工程技術(shù)方案 23 項目組成 23 生產(chǎn)技術(shù)方案 24 總平面布置與運輸 29 土建工程 30 給水工程 31 排水工程 32 供電 33 供熱 34 采暖通風(fēng)和制冷 35 38 38 38第六章 環(huán)境保護與綜合利用 41 環(huán)境現(xiàn)狀簡述 41 污染物情況 41 綜合利用與治理方案 42第七章 節(jié)約能源 44 設(shè)計依據(jù) 44 采用節(jié)能新技術(shù)和主要技術(shù)措施概況 44 各種一、二次能源年耗量 45 46第八章 項目組織管理與勞動定員 46 組織機構(gòu)與工作制度 46 工程建設(shè)管理 47 資金管理 49 項目經(jīng)營管理模式 50 勞動定員 50 人員培訓(xùn)及勞動力來源 51第九章 項目實施進度建議 54 項目實施時期各階段的進度安排建議 54 項目實施階段的主要內(nèi)容 54第十章 投資估算與資金籌措 56 56 編制范圍 56 編制依據(jù) 57 項目總投資 59 資金籌措 59 資金使用年度計劃 59第十一章　項目招投標(biāo) 60 招標(biāo)依據(jù) 60 招標(biāo)范圍 60 招標(biāo)組織形式 61 招投標(biāo)基本情況 61第十二章 財務(wù)評價 62 評價方法和依據(jù) 62 成本估算 63 銷售收入估算 65 銷售稅金及附加 65 利潤估算及分配 65 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 66 不確定性分析 66 結(jié)論 67第十三章 結(jié)論與建議 68附表：附件：附圖：第一章 總 論 項目概況項目名稱：十萬只有機羊屠宰加工建設(shè)項目項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目建設(shè)單位：**法人代表： **（場長）項目主管部門：****兵團發(fā)展與改革委員會項目建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容（1）項目建設(shè)地點：**種畜場正南方，項目占未利用土地30畝。（詳見總平面圖）（2）項目主要建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模：①生產(chǎn)設(shè)施。②輔助生產(chǎn)設(shè)施，建設(shè)疑病畜圈、候宰圈以及干草棚。③公用工程設(shè)施，建設(shè)變電所、鍋爐房、消防泵房、消防水池以及污水處理站。④服務(wù)性設(shè)施，建設(shè)辦公樓和交易大廳、職工宿舍和餐廳、大門傳達以及室外廁所。（3）項目計劃工期：2010年6月—2011年10月。投資規(guī)模及資金構(gòu)成：擬建項目總投資估算1500萬元。資金籌措：本項目共需籌措資金1500萬元，資金來源：（1）申請國家投資1200萬元，占總投資的80%。（3）牧場自籌資金300萬元，占總投資的20%?？裳芯幹茊挝唬?*資質(zhì)證書編號： 項目輻射范圍及帶動能力：隨著有機羊需求量的增加以及銷售市場的不斷擴大，一牧場針對產(chǎn)業(yè)實際建立屠宰加工廠+基地+農(nóng)戶的生產(chǎn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在牧場統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下，集“良種繁育+基地育肥+產(chǎn)品加工+銷售”為一體，將**廣大農(nóng)戶調(diào)動起來，并簽定訂購合同，與基地—農(nóng)戶建立緊密伙伴關(guān)系，返利于農(nóng)戶，成為推動農(nóng)村、農(nóng)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)力量和幫助農(nóng)民增收的重要渠道。1主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)：序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1項目廠區(qū)占地面積畝302項目總投資萬元建筑安裝工程費萬元設(shè)備購置費萬元其它工程費萬元預(yù)備費萬元3年總成本萬元54234年銷售收入萬元60505年稅金萬元1466年平均利潤萬元482稅后7投資回收期（稅后）年含建設(shè)期8投資利潤率％9財務(wù)內(nèi)部收益率％稅后 可研編制依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目和資金管理暫行辦法》；國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目的工作思路；****人民政府辦公廳[2008]10號文《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化****農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)意見通知》；新兵發(fā)[2009]72號《****生產(chǎn)建設(shè)兵團關(guān)于進一步加快發(fā)展畜牧業(yè)的意見》農(nóng)業(yè)部畜牧獸醫(yī)局發(fā)布的《國家無規(guī)定疫病區(qū)條件》及《國家動物疫情測報體系管理規(guī)范》（試行）《兵團國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十個五年計劃和2015年遠景目標(biāo)綱要》；《兵團農(nóng)牧業(yè)服務(wù)業(yè)重點領(lǐng)域建設(shè)規(guī)劃（20022003）》；《投資項目可行性研究編寫指南》中國電力出版社；國家計劃委員會《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》；1《冷庫設(shè)計規(guī)范》GB500722001；1《肉類冷庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》；1《肉類屠宰加工企業(yè)衛(wèi)生注冊規(guī)范》；1可研報告編制委托書；1**一牧場有機羊屠宰加工廠區(qū)總體規(guī)劃以及相關(guān)資料；1國家有關(guān)法律、法規(guī)。 綜合評價和論證結(jié)論綜合評價（1）項目建設(shè)必要性：本項目的實施可以有效地解決邊遠貧困的**農(nóng)場養(yǎng)殖業(yè)單調(diào)不盡合理的問題，帶動**農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展，改變過去農(nóng)畜產(chǎn)品增值效益低的問題，可大力帶動**各團場的經(jīng)濟增長。通過本項目實施，牧場將獲得較大收益和長足發(fā)展，為西部大開發(fā)和繁榮兵團地方經(jīng)濟做出貢獻。（2）項目建設(shè)可行性①原料供應(yīng)有保障本項目有機羊養(yǎng)殖基地主要依托**各團場，近年來**把發(fā)展畜牧業(yè)生產(chǎn)作為振興師團經(jīng)濟新的增長點。本項目依托在昆侖山區(qū)600萬畝草場和48萬頭只存欄牲畜，大力發(fā)展有機羊肉深加工和羊皮、羊毛等初加工，建立產(chǎn)業(yè)鏈。原材料供應(yīng)有切實的保障。②產(chǎn)品符合市場需求，符合國家產(chǎn)業(yè)化政策隨著人們生活水平和消費水平的不斷提高，加工工藝的更新、方便、衛(wèi)生的高等級分割肉特別是無污染的有機羊肉倍受消費者的青睞，有機食品正成為發(fā)展中國家向發(fā)達國家出口的主要產(chǎn)品之一，市場供不應(yīng)求。尤其是市場競爭日趨激烈、管理日趨規(guī)范的今天，更能顯示高檔產(chǎn)品在市場中的競爭力，營銷市場樂觀。本項目符合**畜牧業(yè)發(fā)展方向，也符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策，為農(nóng)民增收，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展起到龍頭示范作用。③項目技術(shù)先進性本項目從屠宰生產(chǎn)線，檢驗檢疫、工藝流程、冷藏方案、設(shè)備選型等均通過認真比選，技術(shù)方案先進成熟，選用的設(shè)備質(zhì)量可靠，生產(chǎn)設(shè)施符合食品衛(wèi)生的要求，在生產(chǎn)技術(shù)、措施上都將得到切實的保障。④環(huán)境評價本項目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對廠區(qū)無危害。本項目在建設(shè)過程中將落實各項環(huán)保措施，使環(huán)境達到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，因此，本項目不會對周圍造成污染。論證結(jié)論（1）項目符合國家、****及兵團產(chǎn)業(yè)政策，有利于發(fā)展**特色產(chǎn)業(yè)，有利于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。（2）項目突出發(fā)展有機食品，走產(chǎn)業(yè)化道路，有利于統(tǒng)一管理，有利于開拓市場，增強市場競爭能力。帶動**特色農(nóng)業(yè)的發(fā)展，形成農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的合理格局。（3）本項目的建設(shè)立足于**資源優(yōu)勢，緊緊圍繞農(nóng)產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化和深加工做文章，培植龍頭企業(yè)，著力打造產(chǎn)業(yè)鏈，建立特色有機羊生產(chǎn)加工基地，形成市場牽龍頭，龍頭帶基地，基地帶農(nóng)戶，產(chǎn)供銷相鏈接，貿(mào)工農(nóng)一體化的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)新格局，既帶動了地方經(jīng)濟，又加快了廣大農(nóng)戶加快結(jié)構(gòu)調(diào)整走向致富路。綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術(shù)成熟，設(shè)備先進，社會效益顯著，項目可行。 項目建設(shè)單位概況歷史沿革**的前身是中國人民解放軍二軍后勤部駐和田辦事處，1950年8月建場，當(dāng)時隸屬南疆軍區(qū)后勤部領(lǐng)導(dǎo)。1953年部隊整編后，隸屬南疆軍區(qū)生產(chǎn)管理處領(lǐng)導(dǎo)。1955年劃歸兵團農(nóng)一師，取名兵團農(nóng)一師一牧場。1975年兵團撤銷，兵團農(nóng)一師一牧場歸和田行署領(lǐng)導(dǎo)，名為和田地區(qū)一牧場，隨著兵團的恢復(fù)，1982年一牧場歸****生產(chǎn)建設(shè)兵團和田農(nóng)場管理局（兵團**）領(lǐng)導(dǎo)，更名為和田農(nóng)場管理局一牧場至今。牧場概況**位于塔克拉瑪干沙漠以南、昆侖山北坡、策勒縣境內(nèi)，東與于田縣相鄰，南與西藏藏族自治區(qū)相望，西與和田市接壤，北接策勒縣。場部駐址巴什吐格鎮(zhèn)在策勒縣城東南99公里處。海拔高度2000—4000米之間，東西長110公里，南北寬30—40公里。土地總面積807平方公里，耕地面積20000畝。一牧場是一個以畜牧業(yè)為主的邊遠團場，現(xiàn)有四個牧業(yè)連隊，二個農(nóng)業(yè)連隊，以及場機關(guān)、學(xué)校、醫(yī)院等單位?，F(xiàn)有總?cè)丝?172人，其中：漢族263人，維族1902人，回族5人。在總?cè)丝谥?，牧業(yè)人口1925人。全場年平均從業(yè)人員659人，在崗人員615人。根據(jù)2004年編制的《**一牧場總體規(guī)劃》2010年人口規(guī)劃為2000人，2020年人口規(guī)劃達到4000人。畜牧業(yè)發(fā)展?fàn)顩r**地處邊遠、生態(tài)環(huán)境脆弱，能源短缺，是**的畜牧業(yè)基地，由于千百年來封閉的自然經(jīng)濟，導(dǎo)致了一牧場生產(chǎn)方式落后，農(nóng)牧業(yè)經(jīng)濟極為薄弱，只能依靠簡單的畜牧業(yè)發(fā)展經(jīng)濟，人均收入較低。2005年末，全場擁有標(biāo)準(zhǔn)畜58650頭（只），其中大畜1687頭（只），包括牛404頭，馬345匹，驢899頭，騾3頭，駱駝36峰；羊56963只；家禽2500只，全年產(chǎn)肉總量626噸。發(fā)展目標(biāo)面向21世紀，****生產(chǎn)建設(shè)**廣大干部職工以“團結(jié)奉獻、屯墾戍邊、創(chuàng)新爭光、富民興場”為企業(yè)精神，正以極大的熱情開拓奮進。在搞好牧業(yè)的前提下，大力發(fā)展牧場經(jīng)濟，以繁榮昌盛的經(jīng)濟面貌，愛黨愛國的政治熱情，續(xù)寫屯墾戍邊的新篇章。第二章 項目背景和建設(shè)的必要性 項目建設(shè)背景農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟工作一個重要組成部分。通過實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進了農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)區(qū)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動我國主要農(nóng)產(chǎn)品實現(xiàn)由長期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進新階段農(nóng)村小康建設(shè)做出了重要貢獻。推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的關(guān)鍵是搞好龍頭企業(yè)。隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國入世對牧畜業(yè)帶來的機遇和挑戰(zhàn)，兵團對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進行了調(diào)整。在西部大開發(fā)的背景下，積極貫徹農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)合理調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的精神，自治區(qū)及兵團根據(jù)****實際提出了促進經(jīng)濟發(fā)展的資源轉(zhuǎn)化戰(zhàn)略和特色農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略，促進****畜牧業(yè)業(yè)成為新的經(jīng)濟增長點。有機食品是國際上通行的環(huán)保生態(tài)食品概念，它要求在生產(chǎn)和加工中，不使用任何化學(xué)農(nóng)藥、化肥、化學(xué)防腐劑等合成物質(zhì)。有機食品比國內(nèi)通行的綠色食品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)更高。從2005年8月份到11月份，師、兵、國家等相關(guān)有機食品認證機構(gòu)的專家、工作人員到**一牧場牧區(qū)作有機食品基地的評估工作，一牧場在2005年12月份通過了有機食品認證。產(chǎn)品已通過國家有機食品認證，有機產(chǎn)品認證證書編號為2222222222222222。在農(nóng)十四一牧場大力發(fā)展有機食品有三條理由：有機農(nóng)產(chǎn)品的價格比普通農(nóng)產(chǎn)品要高30％，農(nóng)牧民可以從較高的農(nóng)產(chǎn)品價格和較低的現(xiàn)金投入兩方面獲得收益。有機食品正成為發(fā)展中國家向發(fā)達國家出口的主要產(chǎn)品這一。因此,加強**有機羊屠宰加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強對市場供應(yīng)能力，提高人們的健康指數(shù)的生活水平，對于保障畜牧業(yè)健康發(fā)展和人民身體健康及保護草場，促進邊疆經(jīng)濟具有十分重要的意義。 項目建設(shè)必要性及目的意義本項目建設(shè)是在國家經(jīng)濟發(fā)展和西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施的大原則下，為牧場經(jīng)濟的發(fā)展和職工收入的提高而提出的，建設(shè)的必要性由以下幾方面得到體現(xiàn)： 是西部大開發(fā)和兵團**發(fā)展特色農(nóng)業(yè)的需要國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，旨在將西部的資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和經(jīng)濟優(yōu)勢，以此來改變西部經(jīng)濟落后的貧困面貌，縮小我國東西部的差距，實現(xiàn)國家強盛的宏偉目標(biāo)。**羊吃的是中草藥，喝的是礦泉水，純天然的羊肉馳名遠近，為利用和發(fā)展這一優(yōu)勢，一牧場有機羊屠宰加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)顯的尤為重要。因此，本項目建設(shè)符合兵團特色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要。是牧場經(jīng)濟發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和職工收入提高的需要**各團場有緊靠和田市的地緣優(yōu)勢，長期以來所屬團場的經(jīng)濟也取得了較大的發(fā)展，但在以往傳統(tǒng)養(yǎng)殖生產(chǎn)模式下，養(yǎng)殖業(yè)收入十分有限，到目前為止，年人均收入僅有5419多元，團場的經(jīng)濟發(fā)展急需尋找新的突破口和增長點。本項目將充分利用所處的地緣優(yōu)勢和國內(nèi)市場及國外市場對有機羊肉需求的市場優(yōu)勢，發(fā)展有機羊養(yǎng)殖，實施產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮帶動作用，使師團經(jīng)濟有較大的增長，職工收入有較大的提高。是**發(fā)展的需要畜牧業(yè)是大農(nóng)業(yè)重要組成部分，也是**一牧場的支柱產(chǎn)業(yè)，加快發(fā)展有機畜牧業(yè)是振興牧場經(jīng)濟，致富職工群眾，全面建設(shè)小康社會的有效途徑,對保持經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。**位于****維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)境內(nèi)，是成立最早、規(guī)模最小、經(jīng)濟相對貧困、自然和生態(tài)條件最惡劣、地處最偏遠的建制單位，畜牧業(yè)是當(dāng)?shù)厣贁?shù)民族職工賴以生存和家庭收入的重要支柱產(chǎn)業(yè)和重要來源。因此，搞好此項目建設(shè)，加快畜牧業(yè)健康發(fā)展，對于鞏固邊疆、維護穩(wěn)定、發(fā)展經(jīng)濟、脫貧致富都具有重要意義。由于地處昆侖山北坡，交通不便、遠離城市、經(jīng)濟欠發(fā)達、無工廠、當(dāng)?shù)剞r(nóng)民因民族習(xí)慣從不使用農(nóng)藥化肥等因素構(gòu)成了發(fā)展有機羊產(chǎn)業(yè)得天獨厚的優(yōu)越條件。是新形勢下有機羊加工工作的需要 有機羊加工的目的和任務(wù)一是促進農(nóng)、林、牧、漁業(yè)發(fā)展生產(chǎn)。眾所周知，農(nóng)、林、牧、漁業(yè)生產(chǎn)在世界各國國民經(jīng)濟中占有非常重要的地位。發(fā)展**一牧場有機羊要結(jié)合一牧場的實際情況，抓住西部大開發(fā)的機遇，以市場為導(dǎo)向，以改革和科技進步為動力，按照現(xiàn)代化畜牧業(yè)的發(fā)展要求，迅速