案例案例分析ppt課件(已修改)
2025-05-17 18:55 本頁面
【正文】 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 某公司的質(zhì)量體系文件中即沒有管理評審的書面程也沒有內(nèi)部質(zhì)量審核的書面程序。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 ? 1. 在進(jìn)入某公司體系認(rèn)證現(xiàn)場審核之前的文件審查中 ， 審核人員發(fā)現(xiàn) ， 規(guī)定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊和程序文件中所采用的術(shù)語和供應(yīng)鏈術(shù)語 ， 不符合 GB/T19001— 2022標(biāo)準(zhǔn)第 2章引用標(biāo)準(zhǔn)和第 3章術(shù)語和定義的要求 。 如仍以分承包方或分供方表述 2022版標(biāo)準(zhǔn)的供方 ， 以文件和資料的控制表述文件控制 ， 以質(zhì)量記錄表述記錄控制等 。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 ? 2 . 某手扶拖拉機(jī)廠在質(zhì)量手冊描述其質(zhì)量管理體系應(yīng)用范圍時 ， 刪減了標(biāo)準(zhǔn)中 。 但審核人員查其產(chǎn)品目錄時發(fā)現(xiàn) ， 其產(chǎn)品性能 （ 如功率 ）和功用 （ 如翻地和打米 ） 卻在不斷更新 。從其組織機(jī)構(gòu)中獲悉 ， 技術(shù)質(zhì)量部又下設(shè)了一個產(chǎn)品改進(jìn)小組 。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 ? 3 . 審核人員在某公司審查其質(zhì)量手冊時發(fā)現(xiàn) ， 手冊未按照標(biāo)準(zhǔn)的要求確定出質(zhì)量管理體系所需的過程順序和體系過程間相互作用進(jìn)行表述 。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 審核組在某公司審核過程中發(fā)現(xiàn)，該公司在生產(chǎn)電氣開關(guān)、插頭及插座等電氣產(chǎn)品時，沒有最新版本的產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，也無產(chǎn)品加工工藝文件等作為作業(yè)相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)的準(zhǔn)則和方法。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 標(biāo)準(zhǔn)第四章標(biāo)準(zhǔn)第四章 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 ? 某建筑工程公司常年都有一部分員工在外地承包建筑工程施工 。 但在其形成文件的質(zhì)量管理體系中 ， 對其承包的外包工程怎樣進(jìn)行具體的控制卻未在質(zhì)量手冊中作出描述 ， 也沒有相應(yīng)的程序文件加以制約 。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 ? 審核員在某公司審核文件 ， 問其主管人員文件控制內(nèi)容都有哪些時 ， 該主管人員不知道且顯尷尬 ， 原因是：質(zhì)量方針 、 質(zhì)量目標(biāo) 、 質(zhì)量手冊和程序文件等都是由咨詢?nèi)藛T代為編制的 ， 后由領(lǐng)導(dǎo)簽字后就發(fā)下來了 。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 ? 審核組長在認(rèn)證審前的文件審查過程中 ， 發(fā)現(xiàn)某公司質(zhì)量手冊和程序文件中有多處描述和規(guī)定不符合 GB/T 19001— 2022標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 要求受審核方更新完善 。 現(xiàn)場初審時 ， 受審核方已對這些不符合的文件進(jìn)行更新 ， 但卻未按文件控制要求履行文件更新過程的相關(guān)規(guī)定 。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 某公司在進(jìn)行質(zhì)量管理體系文件控制時，未能使文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 ? 審核員在某建筑工程公司施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) ， 鋼筋作業(yè)人員沒有得到該工程鋼筋綁扎的作業(yè)圖紙和指導(dǎo)書 ， 致使加工失準(zhǔn)造成退工 。 據(jù)工人說 ， 作業(yè)文件被班長鎖在抽屜里了 。 標(biāo)準(zhǔn)第四章 案例分析 ? 審核員在現(xiàn)場審核過程中 ， 發(fā)現(xiàn)某公司的銷售部門沒有保存產(chǎn)品的現(xiàn)行有效的國家
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