【正文】 建材基地工程一期瀝青混凝土工程可行性研究報告建材基地工程一期瀝青混凝土工程可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1一、項目背景 1二、項目概況 5三、問題與建議 9第二章 市場預(yù)測 10一、產(chǎn)品市場供應(yīng)現(xiàn)狀 10二、產(chǎn)品市場需求預(yù)測 10三、市場目標(biāo)的確定 10四、產(chǎn)品在某市及周邊市場的銷售價格 10第三章 原材料及資源條件評價 11第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 12一、建設(shè)規(guī)模 12二、產(chǎn)品方案 12三、建設(shè)規(guī)模研究結(jié)論 12第五章 場址選擇 13一、廠址選擇原則 13二、選址比較 13三、選址結(jié)論及建議 14第六章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 16一、技術(shù)方案 16二、設(shè)備方案 17三、工程方案 22第七章 節(jié)能與節(jié)水 24一、節(jié)能 24二、節(jié)水 25第八章 環(huán)境影響評價 26一、場址環(huán)境條件 26二、項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 26三、環(huán)境保護(hù)措施方案 28四、環(huán)境影響評價 29第九章 勞動安全、衛(wèi)生和消防 30一、勞動安全及災(zāi)害防護(hù)措施 30二、勞動安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu) 31三、消防 32第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 33一、項目法人組建方案 33二、管理機(jī)構(gòu)的組建方案和體系圖 33三、人力資源配置 33第十一章 項目實施進(jìn)度建議 34一、實施進(jìn)度的要求和應(yīng)注意的問題 34二、一期工程項目建設(shè)進(jìn)度 34第十二章 投資估算 36一、建設(shè)投資估算 36第十三章 財務(wù)評價 38一、評價依據(jù)及幾點說明 38二、銷售和經(jīng)營收入、銷售稅費等估算 38三、總成本的估算 40四、估算各年度利潤 41五、現(xiàn)金流量分析 41六、財務(wù)盈利能力分析 42七、不確定分析 43八、財務(wù)評價結(jié)論 43第十四章 社會效益評價 44一、項目對社會的影響分析 44二、項目與所在地互適性分析 44三、社會評價結(jié)論 44第十五章 研究結(jié)論、問題與建議 46一、研究結(jié)論 46二、問題與建議 47附 圖 48附 表 48附 件 4849建材基地工程一期瀝青混凝土工程可行性研究報告第一章 總 論一、項目背景 項目名稱某建材基地工程一期瀝青混凝土工程。 承辦單位概況（1）某投資發(fā)展有限公司的基本情況某投資發(fā)展有限公司是一家從事建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè)，公司經(jīng)營范圍: 房地產(chǎn)投資與開發(fā)；建筑材料制造和批發(fā)；土石方工程；建設(shè)工程和建筑技術(shù)研究。公司于2006年10月注冊成立，注冊資金6000萬人民幣。公司目前正在籌建的某建材基地一期項目（瀝青混凝土攪拌站）生產(chǎn)供應(yīng)能力為每日240噸/小時，設(shè)計規(guī)模為40萬噸/年，折合17萬立方米/年。先進(jìn)的設(shè)備、雄厚的技術(shù)力量、高起點的專業(yè)實驗室、優(yōu)良的人力資源和應(yīng)用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)建立的企業(yè)信息管理平臺，使公司從硬件到軟件都具備了良好的生產(chǎn)供應(yīng)和客戶服務(wù)能力，具備了承接不同性能要求和不同強(qiáng)度等級的瀝青混凝土供應(yīng)任務(wù)，并將為某市及周邊各地區(qū)的重點工程提供產(chǎn)品和服務(wù)。公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行“選材合適、配比科學(xué)；關(guān)注客戶、高效服務(wù)；持續(xù)提高、滿足客戶”的質(zhì)量方針，以最大限度滿足客戶要求為標(biāo)準(zhǔn)，竭誠為客戶提供合適的產(chǎn)品和優(yōu)良的服務(wù)。（2）企業(yè)人員及開發(fā)能力論述本項目企業(yè)總?cè)藬?shù)為190人，其中管理人員 25人，技術(shù)人員25人，檢測人員10人，營銷人員10人，生產(chǎn)工人 60人，輔助工人60人。技術(shù)人員大部分都具有中級以上職稱，有較強(qiáng)的開拓能力和勇于拼搏的精神，能夠迅速掌握和了解最新的建筑材料技術(shù)及市場營銷各方面的信息，公司實行合同聘用制，對所有崗位人員實行擇優(yōu)錄用。（3）企業(yè)管理情況某投資發(fā)展有限公司是由某建設(shè)開發(fā)有限公司，某市路橋機(jī)械有限公司和某偉業(yè)投資有限公司合資成立。三家企業(yè)的從業(yè)經(jīng)驗對于合資成立的某投資發(fā)展有限公司的發(fā)展形成優(yōu)勢互補(bǔ)。其中股東某建設(shè)開發(fā)有限公司是某市****發(fā)總公司和某投資發(fā)展公司合作成立的子公司，該公司擁有某市****發(fā)總公司和****投資公司在市政道路建設(shè)中獨特的市場資源優(yōu)勢，這為產(chǎn)品投入市場和開拓市場提供了有利的發(fā)展因素。股東某市路橋機(jī)械有限公司具有二級路面施工資質(zhì)和較為豐富的施工經(jīng)驗，對瀝青混凝土生產(chǎn)流程及石料破碎生產(chǎn)較為熟悉，因此，在施工成本控制、設(shè)備運行管理及施工管理上有較大優(yōu)勢。并且，該公司對瀝青混凝土各類原材料有著良好的供貨渠道，在產(chǎn)品的生產(chǎn)成本控制上有較大優(yōu)勢。 股東某偉業(yè)投資有限公司在某建筑材料市場有豐富的投資與管理經(jīng)驗，且擁有豐富的預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)經(jīng)驗。因此，該公司對于合資企業(yè)的管理和后續(xù)發(fā)展極為有利。某投資發(fā)展有限公司建立了一套完整的企業(yè)管理制度和健全的質(zhì)量保障體系。公司參照國家標(biāo)準(zhǔn)，制定了每一品種產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化組織生產(chǎn)，并加強(qiáng)檢查監(jiān)督、從嚴(yán)管理。公司內(nèi)部建立了各項原始記錄、臺帳和報表制度，加強(qiáng)定額考核制度，建立勞動、耗材、產(chǎn)量等各項定額標(biāo)準(zhǔn)和考核指標(biāo)，進(jìn)行嚴(yán)格考評，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量，以擁有市場的主動權(quán)。（4）企業(yè)發(fā)展規(guī)劃與思路某投資發(fā)展有限公司是一家從事建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建的某建材基地工程擬分為三期投入：一期瀝青混凝土工程項目，二期預(yù)拌混凝土項目，三期將增加一條先進(jìn)的石粉磚、石粉加氣砼砌塊生產(chǎn)線。三個項目的建設(shè)將有效促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該建材基地的一期瀝青混凝土工程項目。公司將在今后的創(chuàng)業(yè)中推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，按照國家標(biāo)準(zhǔn)，在生產(chǎn)和運輸?shù)确矫娑紝⒅贫ㄒ徽讎?yán)密而細(xì)致的標(biāo)準(zhǔn)。通過制定標(biāo)準(zhǔn)和實施標(biāo)準(zhǔn)，把生產(chǎn)的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后全過程納入標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)和標(biāo)準(zhǔn)管理軌道，以取得最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司將加大對產(chǎn)品改良和新產(chǎn)品研發(fā)的投入，不斷研發(fā)和推出適銷對路又符合環(huán)保、經(jīng)濟(jì)要求的新產(chǎn)品。同時公司還將加強(qiáng)營銷體系的建設(shè)，實施品牌戰(zhàn)略，開展品牌營銷，不斷加大宣傳推介力度，爭創(chuàng)名牌，擴(kuò)大品牌的影響力，以更好地占領(lǐng)市場。目前公司以開發(fā)高品質(zhì)瀝青混凝土為主要工作內(nèi)容，通過科學(xué)調(diào)控等高新技術(shù)手段的應(yīng)用、先進(jìn)設(shè)施的使用以及對產(chǎn)品的改良和新產(chǎn)品的研發(fā)，對瀝青混凝土等高等級材料的規(guī)范生產(chǎn)和廣泛使用起到積極的示范作用。 可行性研究報告的編制依據(jù)（1）****區(qū)政府有關(guān)本工程的會議紀(jì)要[2006]104號；（2）****區(qū)城市總體規(guī)劃；（3）編制報告的委托合同；（4）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；（5）《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》。（1）近十余年來，我國公路建設(shè)迅速發(fā)展，到2003年底，高等級公路通車?yán)锍桃淹黄?7萬km，其中高速公路通車?yán)锍探?萬km，瀝青混凝土路面里程占75%以上。某市的瀝青混凝土用量由1993年最初每年23萬噸發(fā)展到現(xiàn)在的每年60萬噸左右，其數(shù)量上、質(zhì)量上有了很大的發(fā)展、提高，未來幾年，某島內(nèi)島外特別是同安、****的大開發(fā)建設(shè)，瀝青混凝土的需求量將大大提高。瀝青混凝土的市場前景非?？春谩８鶕?jù)調(diào)查，目前某只有兩家較大型的瀝青混凝土攪拌站（公路局物供處、某市政工程公司），另有4家私有小型瀝青攪拌站；漳州有一家，泉州尚無瀝青攪拌站。但是由于與之配套的瀝青混凝土加工工藝要求瀝青、石砂料等混合料攪拌溫度需達(dá)到１８０度以上，攤鋪溫度需達(dá)到１４０至１７０度，客觀上對瀝青攪拌站與施工現(xiàn)場的距離提出了較高的要求。目前****、同安及周邊的泉州地區(qū)尚無瀝青攪拌站，需從集美等其他地區(qū)貨運過來，從供應(yīng)布局上來看，現(xiàn)有的攪拌站無法滿足市場的需要。（2）隨著城市道路建設(shè)規(guī)模與檔次的提升，而現(xiàn)有供應(yīng)商提供的瀝青混凝土攪拌站的操作工藝和設(shè)備效率較低、污染嚴(yán)重已成為瀝青混凝土道路工程建設(shè)的“瓶頸”，因此，對建設(shè)大型環(huán)保型瀝青混凝土攪拌站已經(jīng)開始形成現(xiàn)實的需求。本項目的一期瀝青混凝土攪拌站項目將采用先進(jìn)的瀝青混凝土攪拌設(shè)備，其占地約2600余平方米，進(jìn)出料、溫度等全部實行電子控制和電腦操作，攪拌效率和攪拌質(zhì)量高，每小時可生產(chǎn)瀝青混凝土240噸，噪音、粉塵等防治效果好，環(huán)境污染小，代表了未來市政工程對瀝青混凝土攪拌設(shè)備需求的大趨勢。（3）按照《****區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》中“高質(zhì)量建設(shè)****新城”其城市交通部分明確提出：“十一五”期間，重點建好高速鐵路****段、溪東路、內(nèi)安路、樂安路、水瓊線、新大線、美上路、海灣大道等城市交通干道，配套建設(shè)****隧道、同安灣大橋的引線市政道路，形成“三縱多橫一環(huán)”的道路骨架。加快瀏五店港區(qū)建設(shè)步伐，規(guī)劃建設(shè)兩個長途客運站。到2010年，爭取在區(qū)內(nèi)實現(xiàn)15分鐘交通圈。在“‘十一五’期間****區(qū)重大建設(shè)項目”中也明確指出：在“十一五”期間，****區(qū)重點推進(jìn)50個投資量大、帶動性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度高的重大工程項目建設(shè)。其中基礎(chǔ)設(shè)施項目共17個，其****隧道（****段），同安灣大橋（****段），溪東路，水瓊線，美上路，新大線（新圩―大嶝），內(nèi)安路，海灣大道（瓊頭―蓮河），黎安路，****港區(qū)建設(shè)項目。從長遠(yuǎn)來看，由于以上新建道路遵循的“提質(zhì)擴(kuò)容”戰(zhàn)略，建設(shè)瀝青混凝土道路開始成為主流，這種來自市場的需求為本項目的實施提供了有利的客觀條件。（4）隨著我國交通事業(yè)建設(shè)的發(fā)展，瀝青混凝土路面由于具有表面平整、行車舒適、耐磨、環(huán)保降噪、施工周期短、養(yǎng)護(hù)維修簡便、可回收再生等特點，越來越多地應(yīng)用到公路和市政道路的建設(shè)中。目前大部分道路建設(shè)都采用瀝青混凝土路面，因此，對瀝青混凝土的需求量也越來越大?，F(xiàn)有的水泥混凝土路面由于行車噪聲大、因地基下陷容易斷裂等原因，在進(jìn)行路面改造的時候一般都用瀝青混凝土取代。雖然瀝青混凝土路面的設(shè)計壽命為15年，但目前已逐步采取措施對其中的瀝青和料石進(jìn)行回收，具有回收利用、循環(huán)使用的優(yōu)點。因此，目前已著手對高性能的瀝青混凝土進(jìn)行研發(fā)，對瀝青混凝土的回收技術(shù)也日臻完善。本項目在生產(chǎn)高性能瀝青混凝土的同時，也應(yīng)當(dāng)重視建材方面的科研和產(chǎn)品開發(fā)工作，尤其是在瀝青混凝土產(chǎn)品性能、產(chǎn)品品種和廢棄路面的材料回收方面的研究。本項目擬建科研試驗樓并致力于研究品質(zhì)高、服務(wù)周期長和易于回收再利用的瀝青混凝土，以符合可持續(xù)發(fā)展的大趨勢。（5）本項目得到了區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的重視，并于2006年9月19日組織了相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場辦公，形成了《某市****區(qū)人民政府專題會議紀(jì)要》〔2006〕104號，會議明確同意在****選址建設(shè)瀝青混凝土攪拌站，并指出，區(qū)直各部門、區(qū)投資公司、區(qū)建設(shè)公司要在市政、房建、收儲等項目大力支持，使之盡快做強(qiáng)做大，并積極參與****的各項開發(fā)建設(shè)。（6）與此同時，隨著建設(shè)力度的不斷加大，****及其周邊地區(qū)不僅對瀝青混凝土需求量急劇增加，同時對商品水泥混凝土、人行道磚等也不斷增加需求，盡快建設(shè)一個建材生產(chǎn)基地，大量生產(chǎn)高質(zhì)量，符合環(huán)保要求的新型建筑材料，有利于****及周邊地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。二、項目概況 擬建地點經(jīng)現(xiàn)場踏勘比較，并與國土、規(guī)劃、環(huán)保等部門溝通，某建材基地工程擬選址于****市頭山廢棄采石場，該地塊位于內(nèi)田溪東側(cè)，水瓊線北側(cè)，美上路和溪東路之間，至區(qū)政府（沿新馬路、朱坑路）約3KM，至****，緊鄰美上路和溪東路，特別是距離****，交通十分便利。該采石場可供開發(fā)利用面積約188畝，由一條規(guī)劃路分為面積大致相等的南北兩塊地塊，一期瀝青混凝土工程項目擬建于南面地塊，占地面積約93畝。根據(jù)某投資發(fā)展有限公司發(fā)展規(guī)劃，某建材基地工程擬在后期投入建設(shè)二期預(yù)拌混凝土項目和三期石粉磚項目，這兩個項目能夠很好地相互消化和吸收項目建設(shè)和生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄石料，這對于環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展和促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展、進(jìn)步都是極為有利的。建議規(guī)劃利用本項目周邊的95畝地作為二期和三期項目用地。 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 某投資發(fā)展有限公司是一家從事建筑材料生產(chǎn)、供應(yīng)和研發(fā)的綜合性企業(yè)。公司籌建的某建材基地工程擬分為三期投入：一期為瀝青混凝土工程項目，二期預(yù)拌混凝土項目，三期將增加一條先進(jìn)的石粉磚、石粉加氣砼砌塊生產(chǎn)線。三個項目的建設(shè)將有效促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和對資源的合理利用。公司目前正在籌建該建材基地的一期瀝青混凝土工程項目。建材基地一、二、三期項目的建設(shè)：（1）一期瀝青混凝土工程預(yù)計占地約93畝，擬投資3000型瀝青混凝土攪拌設(shè)備一套（40萬噸/年）、實驗室設(shè)備；場地平整、基礎(chǔ)建設(shè)（設(shè)備基礎(chǔ)及管線等）、試驗室、，征地約930萬元。另將根據(jù)需要投入第二套瀝青混凝土攪拌設(shè)備。（2）由于****區(qū)工業(yè)、房地產(chǎn)、市政設(shè)施建設(shè)的快速發(fā)展，預(yù)拌混凝土的需求和符合環(huán)保的要求，根據(jù)市場需要及企業(yè)的運轉(zhuǎn)情況等，將在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)投入建設(shè)二期預(yù)拌混凝土項目。該項目可將場地平整過程中產(chǎn)生的大量碎石等廢棄材料合理利用，變廢為寶，既能達(dá)到資源合理利用的目的，又能降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。建議規(guī)劃57畝地建設(shè)二期預(yù)拌混凝土項目，投資額約2000萬元。（3）在國家大力發(fā)展新型墻材，各種“禁實推新”政策不斷出臺，禁止使用實心黏土磚的要求下，本項目第三期將增加一條先進(jìn)的石粉磚、石粉加氣砼砌塊生產(chǎn)線。其機(jī)械化程度高，日生產(chǎn)標(biāo)磚能力達(dá)到10萬塊，日消耗石粉量達(dá)120至170噸。該項目可將一、二期項目石材加工過程中產(chǎn)生的大量石粉造成的污染變廢為寶，大量的消耗石粉來生產(chǎn)石粉磚，既遏制了石粉所造成的污染，保護(hù)了耕地，又不用擔(dān)心原材料的匱乏。建議規(guī)劃38畝地建設(shè)三期項目，投資額約700萬元。（1）交通運輸條件****區(qū)作為某城市副中心，島外東部地區(qū)中心，將某島與****連為一體的“****隧道”已于2005年年5月動工建設(shè)，建成后，將改善****的投資環(huán)境，使****的區(qū)位優(yōu)勢進(jìn)一步凸顯；福廈高速鐵路計劃在今年內(nèi)動工，并在****設(shè)客貨中間站，遠(yuǎn)景引支線至瀏五店港區(qū)；已建成的福廈高速公路在馬巷設(shè)置出入口，結(jié)合324國道改線，將****大道接高速公路，另規(guī)劃兩條主干路與之銜接。設(shè)長途客運站兩處，一處位于馬巷，服務(wù)北部居民，一處位于****大道與