【正文】 1 第一章 總論 項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱：烏拉特前旗萬(wàn)里通瀝青物資有限責(zé)任公司 瀝青混凝土、改性瀝青及乳化瀝青生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：烏拉特前旗工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)單位：烏拉特前旗萬(wàn)里通瀝青物資有限責(zé)任公司 項(xiàng)目法人：孫建軍。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：孫建軍 項(xiàng)目建設(shè)單位概況 項(xiàng)目建設(shè)單位為烏拉特前旗萬(wàn)里通瀝青物資有限責(zé)任公司，公司成立于 2021 年 8月，注冊(cè)資本 1000 萬(wàn)元，擁有員工 30 名，其中管理人員 5名。 烏拉特前旗萬(wàn)里通瀝青物資有限責(zé)任公司是一家從事瀝青混凝土及改性乳 化瀝青生產(chǎn)商。公司擁有先進(jìn)的設(shè)備、雄厚的技術(shù)力量、高起點(diǎn)的專業(yè)實(shí)驗(yàn)室，具備了承接不同性能要求和不同強(qiáng)度等級(jí)的瀝青材料供應(yīng)任務(wù)，并將為烏拉特前旗及周邊各地區(qū)的重點(diǎn)工程提供產(chǎn)品和服務(wù)。 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和編制范圍 可行性研究報(bào)告 編制依據(jù) 2 （ 1）烏拉特前旗城市總體規(guī)劃； （ 2）編制報(bào)告的委托合同； （ 3）《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》； （ 4）《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》。 （ 5）項(xiàng)目單位提供的相關(guān)材料 可行性研究報(bào)告研究范圍 項(xiàng)目研究范圍：本可研報(bào)告主要針對(duì)項(xiàng)目提出背景 及建設(shè)必要性、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模與選址、項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算與融資方案及社會(huì)評(píng)價(jià)等方面進(jìn)行分析論證，從而為項(xiàng)目單位和政府提供依據(jù) 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、內(nèi)容 (1)建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn) 18000噸瀝青混凝土、 18000噸改性瀝青及 9000噸乳化瀝青。 （ 2）建設(shè)內(nèi)容 基礎(chǔ)設(shè)施：建設(shè)包括瀝青加工拌合車間、改性瀝青加工拌合車間、乳化瀝青加工拌合車間、倉(cāng)庫(kù)、瀝青庫(kù)區(qū)、辦公用房、職工宿舍、職工浴室、鍋爐房、職工公用設(shè)施。 生產(chǎn)設(shè)備：購(gòu)置冷配料機(jī)、冷料皮帶輸送機(jī)、烘干加熱滾筒、主燃燒裝置、 (袋式 )集塵裝置 、空氣壓縮機(jī)、熱料提升機(jī)、 3 振動(dòng)篩分裝置、計(jì)量裝置、攪拌器、石粉儲(chǔ)存供給、運(yùn)輸車等。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目建設(shè)期確定為 1年，即 2021年 7月 — 2021年 6月。 項(xiàng)目總投資及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目總投資 ，其中：建設(shè)投資 ，流動(dòng)資金 500萬(wàn)元。 建設(shè)投資 ，包括建筑工程費(fèi) ，設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 759萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用 195萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入可達(dá) 13860萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)稅金及附加，總投資利潤(rùn) 率 %，資本金凈利潤(rùn)率 %，投資回收期 ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 一 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬(wàn)元 2 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3 項(xiàng)目資本金 萬(wàn)元 4 營(yíng)業(yè)收入（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 13860 5 營(yíng)業(yè)稅金及附加（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 6 總成本費(fèi)用（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 7 利潤(rùn)總額（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 8 所得稅（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 4 9 稅后利潤(rùn)（經(jīng)營(yíng)期平均） 萬(wàn)元 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 銷售利潤(rùn)率 % % 2 投資利潤(rùn)率 % % 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % % 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬(wàn)元 5 投資回收期（所得稅前） 年 6 資本金收益率 % % 7 資產(chǎn)負(fù)債率（經(jīng)營(yíng)期第 1 期） % % 8 利息備付率（償還期內(nèi)平均） 0 9 償債備付率（償還期內(nèi)平均） 0 10 總投資收益率 % % 11 項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率 % % 第二章 項(xiàng)目提出背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目提出背景 “ 十一五 ”期間，巴彥淖爾市交通建設(shè)以加速完善“六橫三縱、十三出口”公路發(fā)展規(guī)劃為目標(biāo)。重點(diǎn)實(shí)施“四個(gè)橫線項(xiàng)目”、“五個(gè)縱線項(xiàng)目”以及“一樞紐、一航道”工程。到“ 十一五 ”末，全市等級(jí)公路增加 4183 公里，使公路總里程達(dá)到13077公里，其中：高速公路達(dá)到 371 公里，一級(jí)公路達(dá)到 695公里，二級(jí)公路達(dá)到 855 公里，二級(jí) 及以上公路占到總里程的14%以；高級(jí)、次高級(jí)路面達(dá)到 9149 公里，占到總里程的 70%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)（蘇木）全部通油路，行政村（嘎查）通公路，公路密度百平方公里達(dá)到 公里，形成巴彥淖爾市連接?xùn)|北、華北、 5 西北經(jīng)濟(jì)區(qū)的交通運(yùn)輸快速通道，實(shí)現(xiàn)主干線高速化、國(guó)省道高等級(jí)化、縣鄉(xiāng)道黑色化、通村公路網(wǎng)絡(luò)化 。道路客運(yùn)實(shí)現(xiàn)臨河到首府及首都班車豪華化，到旗縣班車高檔化 。貨物運(yùn)輸向物流化、專業(yè)化、現(xiàn)代化方向發(fā)展。 隨著我 市 交通事業(yè)建設(shè)的發(fā)展，瀝青混凝土路面由于具有表面平整、行車舒適、耐磨、環(huán)保降噪、施工周期短、養(yǎng)護(hù)維修簡(jiǎn)便、 可回收再生等特點(diǎn)，越來(lái)越多地應(yīng)用到公路和市政道路的建設(shè)中。目前大部分道路建設(shè)都采用瀝青混凝土路面，因此，對(duì)瀝青混凝土的需求量也越來(lái)越大，瀝青混凝土的市場(chǎng)前景非?？春?。根據(jù)調(diào)查，目前烏拉特前旗只有一家較大型的瀝青混凝土攪拌站，大量的瀝青混凝土要從其他地區(qū)貨運(yùn)過(guò)來(lái)，從供應(yīng)布局上來(lái)看，現(xiàn)有的攪拌站無(wú)法滿足市場(chǎng)的需要。 隨著城市道路建設(shè)規(guī)模與檔次的提升，而現(xiàn)有供應(yīng)商提供的瀝青混凝土攪拌站的操作工藝和設(shè)備效率較低、污染嚴(yán)重已成為瀝青混凝土道路工程建設(shè)的“瓶頸”，因此，對(duì)建設(shè)大型環(huán)保型瀝青混凝土攪拌站已經(jīng)開始形成現(xiàn)實(shí)的 需求。本項(xiàng)目的瀝青混凝土攪拌站項(xiàng)目將采用先進(jìn)的瀝青混凝土攪拌設(shè)備， 進(jìn)出料、溫度等全部實(shí)行電子控制和電腦操作，攪拌效率和攪拌質(zhì)量高， 噪音、粉塵等防治效果好，環(huán)境污染小，代表了未來(lái)瀝青混凝土發(fā)展的大趨勢(shì)。 目前公司已著手對(duì)高性能的瀝青混凝土 及改性乳化瀝青 進(jìn) 6 行研發(fā)，對(duì)瀝青混凝土的回收技術(shù)也日臻完善。本項(xiàng)目在生產(chǎn)高性能瀝青混凝土的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)重視建材方面的科研和產(chǎn)品開發(fā)工作，尤其是在瀝青混凝土產(chǎn)品性能、產(chǎn)品品種和廢棄路面的材料回收方面的研究。 與此同時(shí)，隨著巴彥淖爾市及烏拉特前旗道路建設(shè)力度的不斷加大，對(duì)瀝青 混凝土需求量急劇增加，盡快建設(shè)一個(gè)大型混凝土拌合站，大量生產(chǎn)高質(zhì)量，符合環(huán)保要求的新型建筑材料，有利于巴彥淖爾市及烏拉特前旗地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策，可以推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推進(jìn)地方公路建設(shè)步伐。 本項(xiàng)目的實(shí)施將有效地推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度。近年來(lái)，隨著國(guó)家西部發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，烏拉特前旗經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)建設(shè)得到了長(zhǎng)足的進(jìn)步，人民生活水平提高，尤其是公路改造速度明顯見快。本項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)于推動(dòng)公路產(chǎn)業(yè)發(fā)展和烏拉特前旗建設(shè)具有重要的意義。隨著烏拉特前旗城市建設(shè)步伐的 加快和公路行業(yè)的蓬勃發(fā)展，道路用瀝青拌合加工料需求量與日俱增，本項(xiàng)目的建設(shè)可以滿足當(dāng)?shù)毓方ㄔO(shè)快速增長(zhǎng)的需求，帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 第三章 市場(chǎng)供求分析 7 隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、健康、快速發(fā)展，預(yù)計(jì)今后 10 年公路建設(shè)仍將保持較快的發(fā)展速度，道路瀝青的需求也將持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)道路瀝青需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，重交通道路瀝青、改性瀝青以及高科技含量的特種道路瀝青越來(lái)越受到歡迎和重視。為滿足市場(chǎng)需求，生產(chǎn)企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)需求的變化。烏拉特前旗萬(wàn)里通瀝青物資有限責(zé)任公司將為用戶提供品 種更多、質(zhì)量更好的道路瀝青產(chǎn)品。 “ 十二五 ”仍是巴彥淖爾市公路交通持續(xù)快速發(fā)展時(shí)期。為基本適應(yīng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，到 2021年，全市公路交通發(fā)展將取得突破性進(jìn)展，丹東至拉薩國(guó)道主干線臨河過(guò)境高速公路建成通車，省道 212 線海流圖至甘其毛道口岸一級(jí)公路半幅和省道 312 線臨河至哈密高速公路半幅建成，省道 215 線烏拉山至靖邊二級(jí)公路與省道 213 線杭錦后旗陜壩鎮(zhèn)至烏拉特后旗賽烏素鎮(zhèn)一級(jí)公路，以及固陽(yáng)至察素溝一級(jí)公路、賽烏素至巴格毛道口岸二級(jí)公路將建成或開工建設(shè)，以國(guó)省干線和運(yùn)輸動(dòng)脈為重點(diǎn)，提高高等級(jí)公路比 重，提高農(nóng)村公路等級(jí)，提高路網(wǎng)密度和通達(dá)深度，打通斷頭路，打通區(qū)域通道、資源通道、山區(qū)對(duì)外通道，加速完善我市“六橫三縱、十三出口”公路主骨架。重點(diǎn)實(shí)施“四個(gè)橫線項(xiàng)目”、“五個(gè)縱線項(xiàng)目”以及“一樞紐、一航道”。形成巴彥淖爾市同東北、華北、西北經(jīng)濟(jì)區(qū)的交通運(yùn)輸快速通道，實(shí)現(xiàn)主干線高速化，國(guó)省道高等級(jí)化， 8 縣鄉(xiāng)道黑色化，通村路網(wǎng)絡(luò)化的目標(biāo)?；緷M足我市生產(chǎn)力布局、城鎮(zhèn)發(fā)展格局、國(guó)邊防建設(shè)和居民出行的需求，形成與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)，與其他運(yùn)輸方式相協(xié)調(diào)的全市公路網(wǎng)系統(tǒng)，更好地適應(yīng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需要。 隨著 巴彥淖爾 市 公路建設(shè)的迅猛發(fā)展，重交通道路瀝青、改性瀝青市場(chǎng)需求增長(zhǎng)迅速。 瀝青混凝土 將繼續(xù)是我國(guó)道路瀝青的主導(dǎo)產(chǎn)品，占道路瀝青需求總量的比例將上升到 80％左右；改性 及乳化 瀝青的比例將維持在 20％左右。在未來(lái) 10 年中，改性瀝青將打破以 SBS 改性一統(tǒng)天下的格局，將根據(jù)不同的地區(qū)，不同的氣候特點(diǎn)、不同的路面結(jié)構(gòu)，提供各種改性瀝青產(chǎn)品；道路的維護(hù)改造將更廣泛地使用乳化瀝青、乳化瀝青和瀝青再生產(chǎn)品等特種或?qū)Ｓ脼r青，如減噪瀝青、彩色瀝青等環(huán)保型道路瀝青品種的需求將有所增加。產(chǎn)品多樣化、功能化將是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。 第四章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 烏拉特前旗萬(wàn)里通瀝青物資有限責(zé)任公司擬建設(shè)的瀝青混凝土、改性瀝青及乳化瀝青生產(chǎn)加工基地建設(shè)項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)包括瀝青加工拌合車間、改性瀝青加工拌合車間、乳化瀝青加工拌合車間、倉(cāng)庫(kù)、瀝青庫(kù)區(qū)、辦公用房、職工宿舍、職 9 工浴室、鍋爐房、職工公用設(shè)施。同時(shí)購(gòu)置冷配料機(jī)、冷料皮帶輸送機(jī)、烘干加熱滾筒、主燃燒裝置、 (袋式 )集塵裝置、空氣壓縮機(jī)、熱料提升機(jī)、振動(dòng)篩分裝置、計(jì)量裝置、攪拌器、石粉儲(chǔ)存供給、運(yùn)輸車等相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備。 產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目主要產(chǎn)品為道路瀝青混凝土、改 性瀝青，此外也根據(jù)市場(chǎng)需求生產(chǎn)乳化瀝青，其中 混凝土瀝青 18000 噸、 改性瀝青 18000噸、 乳化瀝青 9000 噸。 項(xiàng)目產(chǎn)品種類、產(chǎn)量及銷售收入估算詳見表 41 表 41 項(xiàng)目產(chǎn)品種類、產(chǎn)量及銷售收入估算表 序號(hào) 名稱 單位 年產(chǎn)量 單價(jià)（元） 合計(jì)（萬(wàn)元） 1 混凝土瀝青 噸 18000 2600 4680 2 改性瀝青 噸 18000 3500 6300 3 乳化瀝青 噸 9000 3200 2880 合計(jì) 45000 13860 建設(shè)規(guī)模研究結(jié)論 根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)， 2021 年烏拉特前旗周邊包括五原、烏拉特中旗及包頭等地區(qū)瀝青混凝土及改性乳化瀝青的需求量為 50萬(wàn)噸，目前生產(chǎn)能力約 20 萬(wàn)噸 /年，隨著當(dāng)前內(nèi)蒙古西部交通及市政建設(shè)力度的加大，尤其是在建和待建的道路工程量劇增，2021 年及以后若干年，本地區(qū)及周邊五原、烏拉特中旗及包頭等地區(qū)的道路工程更多，大部分道路路面也是采用瀝青混凝土及改性乳化瀝青。因此，本項(xiàng)目工程生產(chǎn)瀝青混凝土及改性乳化瀝青總計(jì)劃規(guī)模確定為 /年，是可行的。 10 第五章 項(xiàng)目選址及建設(shè)條件 項(xiàng)目所在區(qū)域概況