【正文】 綜上所述，項目建設(shè)是必要、可行的，建議政府有關(guān)部門給予政策和資金的扶持，以使其早日建成并發(fā)揮效益。建議規(guī)劃部門預(yù)留建材基地二、三期建設(shè)用地，以利企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 項目建設(shè)單位為合資企業(yè) ，建設(shè)資金為自籌，資金問題還應(yīng)明確、落實。 建議 本項目為建材生產(chǎn)基地，對環(huán)境的影響以及環(huán)保措施是否得當，應(yīng)與環(huán)保部門聯(lián)系，以得到確認。因此在建設(shè)資金落實、實現(xiàn)預(yù)期的投入和產(chǎn)出的條件下，項目在財務(wù)上是可行的。 本項目生產(chǎn)方案實用性和可操作性較強，技術(shù)先進可靠，組織管理措施得當，示范帶動作用大，服務(wù)范圍廣闊，市場前景看 48 好，具有較強的盈利能力和抗風險能力，可以實現(xiàn)良好的生態(tài)、社會、經(jīng)濟效益，說明該項目是可行的。 第十五章 可行性研究結(jié)論與建議 結(jié)論 本項目符合我國現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政 策，符合烏拉特前旗產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃，對于推動烏拉特前旗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的作用。 本項目的實施可以解決部分社會上勞動就業(yè)問題，尤其是可以吸納失地農(nóng)民進場工作，對提高農(nóng)民生活水平和社會安定有積極的作用。 集中的規(guī)?；ㄔO(shè)瀝青混凝土攪拌生產(chǎn)企業(yè)，在工廠建設(shè)時可以對廠區(qū)進行科學(xué)規(guī)劃，對原材料進行科學(xué)管理，對文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)進行有效監(jiān)控 ，利用環(huán)保設(shè)施和大規(guī)模的綠 47 化工程，可以有效地控制和減少項目在運營過程中對環(huán)境對影響。 三、社會評價結(jié)論 規(guī)模化地生產(chǎn)瀝青混凝土為工程建設(shè)提供瀝青混凝土對社會經(jīng)濟發(fā)展和保護環(huán)境等方面具有以下意義： 本項目建成后能及時便捷地為建設(shè)工程提供瀝青混凝土產(chǎn)品，對推進工程進度，尤其是道路工程的施工進度提供有力保障。項目所在地鄰近同安、晉江、泉州等地且交通運輸條件便捷，場址輻射范圍廣，為項目取得良好的經(jīng)濟效益奠定了基礎(chǔ)。 第十四章 社會效益評價 一、項目對社會的影響分析 該項目建成投入使用后，將極大地推動所在地的社會和經(jīng) 46 濟發(fā)展，有利于對當?shù)刈匀毁Y源的開發(fā)、利用和促進勞動就業(yè)，同時也能更便捷地為工程建設(shè)提供產(chǎn)品，推動道路工程及其他工程的建設(shè)。 詳見表 11 敏感性分析表 財務(wù)分析結(jié)論 綜上分析，項目經(jīng)濟合理，項目財務(wù)效益好，償債能力強，財務(wù)風險較小，項目在財務(wù)上是可行的。詳見下圖盈虧平衡分析圖， 詳見表 10 盈虧平衡分析表。 不確定性分析 項目正常生產(chǎn)年份主產(chǎn)品的銷售收入為 13860萬元 ,固定成本為 ,可變成本為 ，銷售稅金為 萬元 ,以此計算的盈虧平衡點 BEP 為 %。 項目計算期的第 2年開始運營并達產(chǎn) ,第 2年及以后各年均有足夠的盈余資金維持正常運營，項目的財務(wù)持續(xù)性較強。 靜態(tài)分析結(jié)果為：項目達產(chǎn)年平均利潤可達 ，項目總投資收益率為 %，資本金凈利率為 %，投資回 44 收期 為年 (包括建設(shè)期 )。 財務(wù)盈利能力分析的目的是考察項目在項目計算期內(nèi)所能取得利益的大小，分析結(jié)果為：項目投資利潤率為 %，財務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 )為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 。 總成本費用估算 經(jīng)估算達產(chǎn)年總成本費用約為 。經(jīng)估算達產(chǎn)年固定成本為 。經(jīng)估算達產(chǎn)年可變成本為 。 財務(wù)費用 本項目無借款，亦不發(fā)生財務(wù)費用。項目固定資產(chǎn)折舊與攤銷為 15 萬元。 詳見附表 項目工 資福利費估算表。詳見 附表 外購材料及備件費用估算表及 外購燃料動力費用估算表。 外購原材料、燃料及動力費用 本項目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動力價格均以當?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格。本項目采用要素法測算項目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。增值稅為 萬元。 42 （含消費稅）、增值稅 本項目營業(yè)稅金及附加為 萬元 /年。經(jīng)估算達產(chǎn)年營業(yè)收入為 13860 萬元 (含稅 )。其它參數(shù)如表 。對自有資金（即項目資本金）收益率評 價指標的判斷基準應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按 13％計算。 項目計算期為 20 年，其中建設(shè)期 1年，第 2年項目投產(chǎn)并達到設(shè)計規(guī)模。 第十三章 財務(wù)評價 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 根據(jù)產(chǎn)品的 目標市場，確定本項目產(chǎn)品的銷售價格。詳見 附表 1項目投入總資金估算表 。詳見 附表 3流動資金估算表 。項目建設(shè)投資總額為 建設(shè)投資估算詳見 附表 1項目投入總資 金估算表。 本項目不使用固定資產(chǎn)借款 ,不發(fā)生建設(shè)期利息?；绢A(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其它費用之和約 5%計算，其估算額為 。以上各項合計工程費用總額為 元。本擴建項目工程建設(shè)其它費用中主 要包括土地使用費、勘察設(shè)計費、建設(shè)單位管理費、工程監(jiān)理費、工程保險費、培訓(xùn)費等其費用的估算按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項目具體情況，估算值為 195 萬元，詳見 附表 。詳見 附表 、 相關(guān)設(shè)備投資估算表。設(shè)備安裝工程費已包含在設(shè)備價格中。 （ 2）設(shè)備、工器具購置及安裝工程費。本項目建筑工程費用總額估算為 萬元。 （ 1）建筑工程費。土建工程費用、設(shè)備購置安裝費的計費標準，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價及本項目建設(shè)要求的指標進行估算。 （ 3）有關(guān)行業(yè)標準和規(guī)范 （ 4）項目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。主要依據(jù)有： （ 1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 4月投入正常生產(chǎn)。 2月底基本完成設(shè)備安裝，開始單機調(diào)試。 5月初項目開始施工。 第十一章 項目實施計劃及進度要求 根據(jù)項目特點，借鑒國內(nèi)同類企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)驗，計劃從2021年 4月底開始建設(shè)，到 2021年 3月底全部完成項目建設(shè)，整個項目建設(shè)工期為 1年?？蛇x派部分人員到管 理、技術(shù)院校和職業(yè)培訓(xùn)中心學(xué)習，并到有關(guān)生產(chǎn)廠家參觀、培訓(xùn)，培養(yǎng)企業(yè)骨干力量。 、人力資源配置 勞動定員 本項目企業(yè)總?cè)藬?shù)為 68 人，其中：管理人員 3人，技術(shù)人員 5 人，工人 60 人。 管理機構(gòu)的組建方案和體系圖 企業(yè)下設(shè)：設(shè)備生產(chǎn)部、材料供應(yīng)部、經(jīng)營部、工程部、財務(wù)部、綜合部，管理部。 36 第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 項目法 人組建方案 項目承辦企業(yè)實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責制，董事會是企業(yè)的最高權(quán)利機構(gòu)，決定企業(yè)的一切重大事宜。 為防止觸電，特別是潮濕場所及容易觸電的移動式手動電動工具設(shè)漏電保護，電氣設(shè)備有安全外殼，采取保護接地或接零措施。 、消防 在總平面布置上各建筑物之間的道路滿足防火要求，廠房周圍設(shè)置消防栓并設(shè)環(huán)行道 路，使消防車能暢通無阻，廠房內(nèi)設(shè)有獨立的消防水系統(tǒng)。工廠配備有相應(yīng)的勞動安全衛(wèi)生教育設(shè)施及人員。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有設(shè)備維修間及分析實驗室，配備有機械運行維修人員，儀器儀表維修人員 和實驗員，他們負責工廠設(shè)備的維修、保養(yǎng)和日常檢測檢驗工作。 、勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu) 機構(gòu)設(shè)置及人員配備 廠內(nèi)擬設(shè)置勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)－安全環(huán)保監(jiān)察部，部內(nèi)設(shè)安全監(jiān)察和安全教育兩個科。 對高空走廊、平臺、爬梯、檢修場地等，凡有可能使人跌落的場所，均加欄桿。 根據(jù)地形特點、空閑地面積大小和廠房布置情況采取喬木林帶，綠籬墻，廠區(qū)道路兩旁布置行道樹，小塊草坪和花 壇等多種形式，盡可能利用廠區(qū)內(nèi)的空地進行綠化?？梢哉f，其控制系統(tǒng)在緊急情況下的保護措施能夠保證全廠在重大事故發(fā)生時的設(shè)備和人員安全。 當控制系統(tǒng)檢測到設(shè)備運轉(zhuǎn)失常時，將發(fā)出緊急停止的命令，立即停止故障設(shè)備的運行，相應(yīng)的停車信息也通過 PLC 被發(fā) 送到對應(yīng)的操作站上，通知操作人員作出處理。 、事故處理措施 本項目選用的攪拌機設(shè)備以 PLC 為主控系統(tǒng)的自動控制系統(tǒng)，系統(tǒng)本身的檢測、報警和控制設(shè)備足夠的安全運行所需要的參數(shù)。所有電氣設(shè)備正常不帶電的金屬部分均應(yīng)接地。大型金屬設(shè)備及管道均應(yīng)接地 ，并利用梁、柱及基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋構(gòu)成接地網(wǎng)。在重要場合所安裝應(yīng)急照明燈，在疏散通道及出口處，安裝疏散指示燈及出口標志燈。 勞 動安全及災(zāi)害防護措施 ，備品備件庫中采取的防火措施 根據(jù)其功能及建筑特點，在防火設(shè)計上采用在廠房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓并配備手提式滅火器的方法，用以廠房內(nèi)的防火需要，消防栓處設(shè)置了手動報警裝置；在配電室及主控制室還配 33 置料手提式氣體滅火器，以防止電氣火災(zāi)的發(fā)生。 綜合以上分析，由于在本項目的建設(shè)和運營中，充分考慮了各類可能產(chǎn)生的環(huán)境污染，并采取了比較完善的防護措施，從整體上做到了預(yù)防與治理并重，能夠滿足環(huán)境保護和可持續(xù)發(fā)展的要求。按照烏拉特前旗的城區(qū)規(guī)劃，項目所在區(qū)遠離居民 區(qū)及以后的商住區(qū)，且具有良好的天然屏障，噪音和揚塵等污染對居民的生產(chǎn)、生活不會造成不利的影響。 目前許多混凝土攪拌設(shè)備在有害氣體排放控制、噪音控制、廢棄物再利用等有利保護環(huán)境方面的技術(shù)都有推廣，因此，本 32 項目在設(shè)備選擇方面應(yīng)首選綠色環(huán)保型設(shè)備。其中：初級除塵能控制分離粉塵粒徑≥ 75μ m；二級除塵控制粉塵污染 控制≤ 50mg/Nm3（原始骨料篩分水洗后可達到15mg/Nm3），最大處理風量 103,500 m3／ h(115℃ )。及時、定期處理生活垃圾，設(shè)置合理數(shù)量的垃圾收集器，并由專門的人員收集和清運。生活污水排放量按給水量的 80%計約 100m3/d，所排生活污水經(jīng)辦公樓設(shè)置的化糞池處理后，經(jīng)城市下水道，排入市政管網(wǎng)，達到三級排放要求。噪聲廠界標準執(zhí)行 GB1234890《工業(yè)企業(yè) 廠界噪聲標準》中的三類標準。 2）噪聲：在生產(chǎn)過程中主要有瀝青攪拌設(shè)備的機械噪聲、石料場爆破聲，車輛進出和施工噪聲。 ②干燥系統(tǒng)主燃器選擇柴油為燃料，可使燃燒充分，最大限度地 降低有害氣體的產(chǎn)生和排放； ③瀝青加熱采用導(dǎo)熱油盤管加熱交換器，導(dǎo)熱油加熱器為全自 動點火，監(jiān)控，采用電腦可編程控制，自動報警； ④拌和樓體為全封閉型，可保證廢氣、粉塵不外泄； ⑤在設(shè)備訂貨時，要求增加廢氣回收裝置，利用回收廢氣壓力高的特點，將廢氣導(dǎo)入燃燒器中，將有害氣體消除。 （ 2）主要應(yīng)對措施 工程投入使用后的主要污染源為廢氣、噪聲、生活污水、生活垃圾等。 生活垃圾：應(yīng)集中放置，并組織專門人員管理，及時清運，保持工地的環(huán)境衛(wèi)生。首先應(yīng)注意加強原材料的保管和護理，減少施工揚塵，安置水噴淋系統(tǒng)，定期向產(chǎn)生揚塵的地方噴灑水霧并對場地進行多處綠化。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、 揚塵、廢水及施工人員的生活污水和生活垃圾。園區(qū)屬于工業(yè)用地，居住密度小，設(shè)施齊備，交通便利。 詳見表 項目用水估算表： 名稱 天耗水量（噸） 年生產(chǎn)天數(shù) 年耗水量（噸） 餐廳用水 180 每日 4小時 洗漱、衛(wèi)生用水 180 每日 4小時 鍋爐用水 180 每日 6小時 總計 (本項目工業(yè)用水見表 ) 項目燃料總耗量 名稱 年用量 （噸、 m179。因此不再對攪拌站生產(chǎn)用水的水環(huán)境進行專門論述。