【正文】 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)是必要、可行的，建議政府有關(guān)部門給予政策和資金的扶持，以使其早日建成并發(fā)揮效益。建議規(guī)劃部門預(yù)留建材基地二、三期建設(shè)用地，以利企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 項(xiàng)目建設(shè)單位為合資企業(yè)，建設(shè)資金為自籌，資金問題還應(yīng)明確、落實(shí)。 建議 本項(xiàng)目為建材生產(chǎn)基地，對環(huán)境的影響以及環(huán)保措施是否得當(dāng)，應(yīng)與環(huán)保部門聯(lián)系，以得到確認(rèn)。因此在建設(shè)資金落實(shí)、實(shí)現(xiàn)預(yù)期的投入 和產(chǎn)出的條件下，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。 本項(xiàng)目生產(chǎn)方案實(shí)用性和可操作性較強(qiáng)，技術(shù)先進(jìn)可靠，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動作用大，服務(wù)范圍廣闊，市場前景看好，具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力，可以實(shí)現(xiàn)良好的生態(tài)、社會、經(jīng)濟(jì)效益，說明該項(xiàng)目是可行的。 第十五章 可行性研究結(jié)論與建議 結(jié)論 本項(xiàng)目符合我國現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策，符合 XX州 產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局規(guī)劃，對于推動 XX州 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要的作用。 本項(xiàng)目的實(shí)施可以解決部分社會上勞動就業(yè)問題，尤其 44 是可以吸納失地農(nóng)民進(jìn)場工作，對提高農(nóng)民生活水平和社會安定有積極的作用。 集中的規(guī)?；ㄔO(shè)瀝青混凝土攪拌生產(chǎn)企業(yè)，在工廠建設(shè)時可以對廠區(qū)進(jìn)行科學(xué)規(guī)劃，對原材料進(jìn)行科學(xué)管理，對文明生產(chǎn)，安全生產(chǎn)進(jìn)行有效監(jiān)控，利用環(huán)保設(shè)施和大規(guī)模的綠化工程，可以有效地控制和減少項(xiàng)目在運(yùn)營過程中對環(huán)境對影響。 三、社會評價結(jié)論 規(guī)?；厣a(chǎn)瀝青混凝土為工程建設(shè)提供瀝青混凝土對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保護(hù)環(huán)境等方面具有以下意義： 本項(xiàng)目建成后能及時便捷地為建設(shè)工程提供瀝青混凝土產(chǎn)品，對推進(jìn)工程進(jìn)度，尤其是道路工程的施工進(jìn)度提供有力保障。項(xiàng)目所在地鄰近同安、晉江、泉州等地且交通運(yùn)輸條件便捷，場址輻射范圍廣，為項(xiàng)目取得良好的經(jīng)濟(jì)效益奠定了基礎(chǔ)。 第十四章 社會效益評價 一、項(xiàng)目對社會的影響分析 該項(xiàng)目建成投入使用后，將極大地推 動所在地的社會和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，有利于對當(dāng)?shù)刈匀毁Y源的開發(fā)、利用和促進(jìn)勞動就業(yè)，同時也能更便捷地為工程建設(shè)提供產(chǎn)品，推動道路工程及其他工程的建設(shè)。 詳見表 11 敏感性分析表 42 財(cái)務(wù)分析結(jié)論 綜上分析，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理，項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益好，償債能力強(qiáng)，財(cái)務(wù)風(fēng)險較小，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。詳見下圖盈虧平衡分析圖， 詳見表 10 盈虧平衡分析表。 不確定性分析 項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份主產(chǎn)品的銷售收入為 13860萬元 ,固定成本為 ,可變成本為 ，銷售稅金為 萬元 ,以此計(jì)算的盈虧平衡點(diǎn) BEP 為 %。 41 項(xiàng)目計(jì)算期的第 2年開始運(yùn)營并達(dá)產(chǎn) ,第 2年及以 后各年均有足夠的盈余資金維持正常運(yùn)營，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)持續(xù)性較強(qiáng)。 靜態(tài)分析結(jié)果為：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年平均利潤可達(dá) ，項(xiàng)目總投資收益率為 %，資本金凈利率為 %，投資回收期 為年 (包括建設(shè)期 )。 財(cái)務(wù)盈利能力分析的目的是考察項(xiàng)目在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)所能取得利益的大小，分析結(jié)果為：項(xiàng)目投資利潤率為 %，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (稅前 )為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 。 總成本費(fèi)用估算 經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用約為 。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年固定成本為 。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年可變成本為 。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 本項(xiàng)目無借款，亦不發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用。項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊與攤銷為 15 萬元。 詳見附表 項(xiàng)目工資福利費(fèi)估算表。詳見 附表 外購材料及備件費(fèi)用估算表及 外購燃料動力費(fèi)用估算表。 外購原材料、燃料及動力費(fèi)用 本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等燃料動力價格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場價為基礎(chǔ)，預(yù)測到生產(chǎn)期初的價格 。本項(xiàng)目采用要素法測算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物料、動力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。增值稅為 萬元。 39 （含消費(fèi)稅）、增值稅 本項(xiàng)目營業(yè)稅金及附加為 萬元 /年。經(jīng)估算達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入為 13860 萬元 (含稅 )。其它參數(shù)如表 。對自有資金（即項(xiàng)目資本金）收益率評價指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報告也按 13％計(jì)算。 項(xiàng)目計(jì)算期為 20 年，其中建設(shè)期 1年，第 2年項(xiàng)目投產(chǎn)并達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模。 第十三章 財(cái)務(wù)評價 財(cái)務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價格。詳見 附表 1項(xiàng)目投入總資金估算表 。詳見 附 表 3流動資金估算表 。項(xiàng)目建設(shè)投資總額為 建設(shè)投資估算詳見 附表 1項(xiàng)目投入總資金估算表。 本項(xiàng)目不使用固定資產(chǎn)借款 ,不發(fā)生建設(shè)期利息?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和約 5%計(jì)算，其估算額為 。以上各項(xiàng)合計(jì)工程費(fèi)用總額為 元。本擴(kuò)建項(xiàng)目工程建設(shè)其它費(fèi)用中主要包括土地使用費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、工程保險費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等其費(fèi)用的估算按照國家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本項(xiàng)目具 體情況，估算值為 195 萬元，詳見 附表 。詳見 附表 、 相關(guān)設(shè)備投資估算表。設(shè)備安裝工程費(fèi)已包含在設(shè)備價格中。 （ 2）設(shè)備、工器具購置及安裝工程費(fèi)。本項(xiàng)目建筑工程費(fèi)用總額估算為 萬元。 36 （ 1）建筑工程費(fèi)。土建工程費(fèi)用、設(shè)備購置安裝費(fèi)的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，主要依據(jù)本地區(qū)竣工的類似建（構(gòu)）筑物單位造價及本項(xiàng)目建設(shè)要求的指標(biāo)進(jìn)行估算。 （ 3）有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 （ 4）項(xiàng)目業(yè)主單位提供的基礎(chǔ)資料。主要依據(jù)有： （ 1）國家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)。 4月 投入正常生產(chǎn)。 35 2月底基本完成設(shè)備安裝，開始單機(jī)調(diào)試。 5月初項(xiàng)目開始施工。 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度要求 根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，借鑒國內(nèi)同類企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，計(jì)劃從2021年 4月底開始建設(shè)，到 2021年 3月底全部完成項(xiàng)目建設(shè)，整個項(xiàng)目建設(shè)工期為 1年。可選派部分人員到管理、技術(shù)院校和職業(yè)培訓(xùn)中心學(xué)習(xí)，并到有關(guān)生產(chǎn)廠家參觀、培訓(xùn)，培養(yǎng)企業(yè)骨干力量。 、人力資源配置 34 勞動定員 本項(xiàng)目企業(yè)總?cè)藬?shù)為 68 人，其中：管理人員 3人，技術(shù)人員 5 人，工人 60 人。 管理機(jī)構(gòu)的組建方案和體系圖 企業(yè)下設(shè)：設(shè)備生產(chǎn)部、材料供應(yīng)部、經(jīng)營部、工程部、財(cái)務(wù)部、綜合部，管理部。 第十章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 項(xiàng)目法人組建方案 項(xiàng)目承辦企業(yè)實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會是企業(yè)的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，決定企業(yè)的一切重大事宜。 33 為防止觸電，特別是潮濕場所及容易觸電的移動式手動電動工具設(shè)漏電保護(hù)，電氣設(shè)備有安全外殼，采取保護(hù)接地或接零措施。 、消防 在總平面布置上各建筑物之間的道路滿足防火要求，廠房周圍設(shè)置消防栓并設(shè)環(huán)行道路，使消防車能暢通無阻，廠房內(nèi)設(shè)有獨(dú)立的消防水系統(tǒng)。工廠配備有相應(yīng)的勞動安全衛(wèi)生教育設(shè)施及人員。 廠區(qū)內(nèi)設(shè)有設(shè)備維修間及分析實(shí)驗(yàn)室，配備有機(jī)械運(yùn)行維修人員，儀器儀表維修人員和實(shí)驗(yàn)員，他們負(fù)責(zé)工廠設(shè)備的維修、保養(yǎng)和日常檢測檢驗(yàn)工作。 32 、勞動安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備 廠內(nèi)擬設(shè)置勞動安全衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)－安全環(huán)保監(jiān)察部，部內(nèi)設(shè)安全監(jiān)察和安全教育兩個科。 對高空走廊、平臺、爬梯、檢修場地等，凡有可能使人跌落的場所，均加欄桿。 根據(jù)地形特點(diǎn)、空閑地面積大小和廠房布置情況采取喬木林帶，綠籬墻，廠區(qū)道路兩旁布置行道樹，小塊草坪和花壇等多種形式，盡可能利用廠區(qū)內(nèi)的空地進(jìn)行綠化。可以說，其控制系統(tǒng)在緊急情況下的保護(hù)措施能夠 保證全廠在重大事故發(fā)生時的設(shè)備和人員安全。 當(dāng)控制系統(tǒng)檢測到設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)失常時，將發(fā)出緊急停止的命令，立即停止故障設(shè)備的運(yùn)行，相應(yīng)的停車信息也通過 PLC 被發(fā)送到對應(yīng)的操作站上，通知操作人員作出處理。 、事故處理措施 本項(xiàng)目選用的攪拌機(jī)設(shè)備以 PLC 為主控系統(tǒng)的自動控制系 31 統(tǒng)，系統(tǒng)本身的檢測、報警和控制設(shè)備足夠的安全運(yùn)行所需要的參數(shù)。所有電氣設(shè)備正常不帶電的金屬部分均應(yīng)接地。大型金屬設(shè)備及管道均應(yīng)接地，并利用梁、柱及基礎(chǔ)內(nèi)的鋼筋構(gòu)成接地網(wǎng)。在重要場合所安裝應(yīng)急照明燈，在疏散通道及出口處，安裝疏散指示燈及出口標(biāo)志燈。 勞動安全及災(zāi)害防護(hù)措施 ，備品備件庫中采取的防火措施 根據(jù)其功能及建筑特點(diǎn)，在防火設(shè)計(jì)上采用在廠房內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火 栓并配備手提式滅火器的方法，用以廠房內(nèi)的防火需要，消防栓處設(shè)置了手動報警裝置；在配電室及主控制室還配置料手提式氣體滅火器，以防止電氣火災(zāi)的發(fā)生。 綜合以上分析，由于在本項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營中，充分考慮了各類可能產(chǎn)生的環(huán)境污染，并采取了比較完善的防護(hù)措施， 30 從整體上做到了預(yù)防與治理并重，能夠滿足環(huán)境保護(hù)和可持續(xù)發(fā)展的要求。按照 XX 州 的城區(qū)規(guī)劃，項(xiàng)目所在區(qū)遠(yuǎn)離居民區(qū)及以后的商住區(qū)，且具有良好的天然屏障，噪音和揚(yáng)塵等污染對居民的生產(chǎn)、生活不會造成不利的影響。 目前許多混凝土攪拌設(shè)備在有害氣體排放控制、噪音控制、廢棄物再利用等有利保護(hù)環(huán)境方面的技術(shù)都有推廣，因此，本項(xiàng)目在設(shè)備選擇方面應(yīng)首選綠色環(huán)保型設(shè)備。其中：初級除塵能控制分離粉塵粒徑≥ 75μ m；二級除塵控制粉塵污染控制≤ 50mg/Nm3（原始骨料篩分水洗后可達(dá)到15mg/Nm3），最大處理風(fēng)量 103,500 m3／ h(115℃ )。及時、定期 29 處理生活垃圾，設(shè)置合理數(shù)量的垃圾收集器，并由專門的人員收集和清運(yùn)。生活污水排放量按給水量的 80%計(jì)約 100m3/d，所排生活污水經(jīng)辦公樓設(shè)置的化糞池處理后，經(jīng)城市下水道，排入市政管網(wǎng)，達(dá)到三級排放要求。噪聲廠界標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的三類標(biāo)準(zhǔn)。 2）噪聲：在生產(chǎn)過程中主要有瀝青攪拌設(shè)備的機(jī)械噪聲、石料場爆破聲，車輛進(jìn)出和施工噪聲。 ②干燥系統(tǒng)主燃器選擇柴油為燃料，可使燃燒充分，最大限度地 降低有害氣體的產(chǎn)生和排放； ③瀝青加熱采用導(dǎo)熱油盤管加熱交換器，導(dǎo)熱油加熱器為全自動點(diǎn)火，監(jiān)控，采用電腦可編程控制，自動報警； ④拌和樓體為全封閉型，可保證廢氣、粉塵不外泄； ⑤在設(shè)備訂貨時，要求增加廢氣 回收裝置，利用回收廢氣壓力高的特點(diǎn)，將廢氣導(dǎo)入燃燒器中，將有害氣體消除。 （ 2）主要應(yīng)對措施 工程投入使用后的主要污染源為廢氣、噪聲、生活污水、 28 生活垃圾等。 生活垃圾：應(yīng)集中放置，并組織專門人員管理，及時清運(yùn)，保持工地的環(huán)境衛(wèi)生。首先應(yīng)注意加強(qiáng)原材料的保管和護(hù)理，減少施工揚(yáng)塵，安置水噴淋系統(tǒng)，定期向產(chǎn)生揚(yáng)塵的地方噴灑水霧并對場地進(jìn)行多處綠化。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、揚(yáng)塵、廢水及施工人員的生活污水和生活垃圾。園區(qū)屬于工業(yè)用地，居住密度小，設(shè)施齊備，交通便利。 詳見表 項(xiàng)目用水估算表： 名稱 天耗水量（噸） 年生產(chǎn)天數(shù) 年耗水量（噸） 餐廳用水 180 每日 4小時 洗漱、衛(wèi)生用水 180 每日 4小時 鍋爐用水 180 每日 6小時 總計(jì) (本項(xiàng)目工業(yè)用水見表 )