【正文】 專用車基地研發(fā)中心項目（一期工程）可行性研究報告專用車基地研發(fā)中心項目（一期工程）可行性研究報告第一章 總 論1 項目概況項目名稱：專用車基地研發(fā)中心項目（一期工程）建設(shè)單位：某專用車基地開發(fā)有限公司建設(shè)地址：某市腰堡鎮(zhèn),西北側(cè)與國道G102相通，東北側(cè)與1號路相連。2 承辦單位概況某專用車基地開發(fā)有限公司，是經(jīng)某專用車生產(chǎn)基地管理委員會批準(zhǔn)成立、在工商部門登記注冊的有限責(zé)任公司。公司前身是某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)資產(chǎn)投資運營有限公司（2007年8月8日成立），2008年11月份更名為某專用車基地開發(fā)有限公司，是某市公共資產(chǎn)投資運營有限公司的全資子公司。公司注冊資本七億七千萬元，經(jīng)營范圍：專用車生產(chǎn)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；房地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)管理；物流服務(wù)；信息技術(shù)服務(wù)。公司設(shè)董事會，董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)。公司董事長由一名副市長兼任、總經(jīng)理由開發(fā)區(qū)管委會主任兼任，公司設(shè)置有綜合協(xié)調(diào)部、政策研究部、戰(zhàn)略策劃部、資金運營部、督察調(diào)度部等12個部門。公司主要為某專用車生產(chǎn)基地建設(shè)搭建融資平臺，為某專用車生產(chǎn)基地建設(shè)提供持續(xù)動力和保障。3 項目的由來某專用車生產(chǎn)基地是經(jīng)某省政府批準(zhǔn)建設(shè)的一個專用車及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地。，設(shè)有工業(yè)區(qū)、綜合研發(fā)區(qū)、生活區(qū)、生態(tài)保護(hù)區(qū)、發(fā)展備用區(qū)等五大功能區(qū)。該基地總體規(guī)劃設(shè)想是其功能要涵蓋整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈，要建設(shè)成為集汽車整車與零部件生產(chǎn)、研發(fā)與檢測、貿(mào)易與物流、汽車文化與旅游于一體的具有國際先進(jìn)水平的專用車生產(chǎn)基地。某專用車生產(chǎn)基地發(fā)展目標(biāo)：一年打基礎(chǔ)、兩年出形象、三年上水平、四至五年引進(jìn)百家專用車企業(yè)，實現(xiàn)產(chǎn)值千億元，建成全省唯一、中國最大、世界知名的專用車生產(chǎn)基地。該基地將形成國內(nèi)專用車研發(fā)、成果轉(zhuǎn)化、高品位商務(wù)、技術(shù)服務(wù)及整車與零部件物流服務(wù)的中心。五大功能區(qū)中綜合研發(fā)區(qū)的建設(shè)是研發(fā)中心建設(shè)工程的核心。，整個工程分兩期建設(shè),，由某專用車基地開發(fā)有限公司、國家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、專用車流通商會、動力新躍（某）有限公司、某道福道專用車廂有限公司等入駐企業(yè)共同投資建設(shè)。研發(fā)中心總體功能結(jié)構(gòu)及投資分工見如下圖示: 本項目是某專用車基地研發(fā)中心建設(shè)工程一期工程中的綜合研發(fā)區(qū)建設(shè)工程。項目的可行性研究報告將遵循中央的科學(xué)發(fā)展觀和建設(shè)創(chuàng)新國家的精神，按照某省政府對建設(shè)專用車生產(chǎn)基地的發(fā)展總體戰(zhàn)略方針進(jìn)行編制。4 建設(shè)專用車研發(fā)中心的重要意義 通過研發(fā)、試驗和檢測服務(wù)，提高基地的專用車研發(fā)能力，整合基地科研能力與生產(chǎn)能力科技創(chuàng)新能力是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本能力，它既包括高水平的研制、開發(fā)能力，更包括迅速的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換能力。專用車生產(chǎn)基地是沈鐵工業(yè)走廊重要組成部分，堅定不移地推動科技創(chuàng)新和進(jìn)步，堅定不移地發(fā)展高科技、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化，是基地自身持續(xù)快速發(fā)展的根本要求。某專用車生產(chǎn)基地作為凡河經(jīng)濟(jì)先導(dǎo)區(qū)的三大支撐之一，必須以科技創(chuàng)新為主線，以打造和提升科技創(chuàng)新能力為核心，始終把發(fā)展高科技、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化作為第一要務(wù)緊緊抓住抓好。某專用車生產(chǎn)基地通過與兵器集團(tuán)中國北方車輛研究所、國家工程機(jī)械檢測中心等合作建設(shè)研發(fā)中心平臺，提供重點項目研發(fā)、基地企業(yè)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制試驗檢驗和企業(yè)新產(chǎn)品公告申報檢測服務(wù)等，可以提升基地企業(yè)整體研發(fā)能力、成果轉(zhuǎn)化速度和市場把握能力。在“十一五”期間，汽車工業(yè)全面實施轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略，著力增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力，著力推動技術(shù)和產(chǎn)業(yè)升級。基地要實現(xiàn)大發(fā)展，要加大專業(yè)化重組的力度，政企結(jié)合，市場化運作，積極打造一批有規(guī)模、有競爭力的專業(yè)化研發(fā)發(fā)展平臺，進(jìn)一步加大科技創(chuàng)新的投入力度，并充分用好國家鼓勵科技創(chuàng)新與科技進(jìn)步的各項政策和措施。從基地的專用車開發(fā)生產(chǎn)情況來看，某陸平專用汽車有限責(zé)任公司的軍品配套項目、沈陽華晨金杯汽車有限公司的整車項目、康利客車項目、中國校車系列化產(chǎn)品項目、某合力多品種小批量車輛項目、某道福道專用車廂有限公司輕量化系列運輸車輛項目等二十余家及規(guī)劃中近一百家專用車企業(yè)及其項目，均會在新產(chǎn)品研發(fā)、模塊化設(shè)計、產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、計算機(jī)輔助工藝設(shè)計系統(tǒng)、零部件優(yōu)選及試驗方法和試驗?zāi)芰Φ燃夹g(shù)方面提出研發(fā)的需求。而且為使國內(nèi)外高附加值的專用車產(chǎn)品技術(shù)盡快落戶基地并實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，也對基地整合研發(fā)提出迫切需求。國際汽車行業(yè)研發(fā)費用一般占銷售額的5%左右，國內(nèi)汽車研發(fā)占銷售比不到2%，要實現(xiàn)基地1000億銷售額的戰(zhàn)略目標(biāo)，則要投入至少20億以上的研發(fā)費用。但是，基地大多企業(yè)科技自主創(chuàng)新能力還較弱，原始創(chuàng)新能力還有待提高。從總體來看，由于專用車的生產(chǎn)批量普遍較小，且企業(yè)在技術(shù)上投入不足、資金缺乏，所以大多是仿造國外車型，個別車型則引進(jìn)國外產(chǎn)品的關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵部件。自主開發(fā)能力的缺失，導(dǎo)致高技術(shù)產(chǎn)品及零部件仍需進(jìn)口。雖然專用車在產(chǎn)量上已具備相當(dāng)規(guī)模，但多數(shù)是勞動密集型的中低技術(shù)含量的產(chǎn)品，如半掛車、自卸車。一些技術(shù)含量較高的產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件則仍需進(jìn)口，其余大部分是引進(jìn)技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新和成熟技術(shù)的集成創(chuàng)新，原始創(chuàng)新成果不多，還沒有從根本上擺脫仿研跟蹤的局面。另外，針對目前國內(nèi)專用車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品開發(fā)的“?！眲挪粔颉Ｒ淖冞@種局面，就要明確專用車的定位。專用車應(yīng)該是向著專門化、專業(yè)化的方向發(fā)展，就是根據(jù)用戶的特殊要求，生產(chǎn)新結(jié)構(gòu)、低價位、用途專一的車輛。同時，要研究產(chǎn)品的專門用途，而不要拘泥于發(fā)展現(xiàn)在批量比較大、品種比較少的車型，而是根據(jù)專用車市場的特點，發(fā)展產(chǎn)量小、品種多的車型。綜上可見，基地專用車企業(yè)基本上都是生產(chǎn)型企業(yè)，因此技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略成為基地發(fā)展戰(zhàn)略體系中不可或缺的一個重要組成。以市場為導(dǎo)向，及時掌握新產(chǎn)品的發(fā)展趨勢，采用搶占新產(chǎn)品研發(fā)的進(jìn)攻型研發(fā)戰(zhàn)略、仿造或改進(jìn)的追隨型研發(fā)戰(zhàn)略、利用別人的科研力量的技術(shù)引進(jìn)型研發(fā)戰(zhàn)略以及僅為特定目標(biāo)市場服務(wù)的部分市場型研發(fā)戰(zhàn)略，開拓新產(chǎn)品，合并或延伸產(chǎn)品功能，進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，有效地控制產(chǎn)品成本，提供通用共享的研發(fā)、試驗、檢測服務(wù)，建設(shè)高效、共享、協(xié)同的研發(fā)平臺，就成為某專用車生產(chǎn)基地戰(zhàn)略的核心。 促進(jìn)基地差異化的招商和發(fā)展我國專用車生產(chǎn)基地主要分布在吉林長春、湖北襄樊、山東梁山等，已經(jīng)具有相當(dāng)規(guī)模，但其中相當(dāng)多的專用車企業(yè)產(chǎn)品雷同，附加值不高,拼價格、拼產(chǎn)能數(shù)量的“紅?！笔礁偁巼?yán)重。中國汽車工業(yè)的未來巨大的發(fā)展?jié)摿?，促使多家新老開發(fā)區(qū)上馬專用車招商項目，各地方政府招商加強(qiáng)及措施創(chuàng)新，在投資環(huán)境、稅收優(yōu)惠、土地資源配置、廠房建設(shè)融資方面競爭激烈且具有競爭同質(zhì)化傾向。動輒幾平方公里、幾十平方公里的專用車開發(fā)區(qū)土地資源優(yōu)惠招商，意味著至少價值十幾億、幾百億的土地資源投入，這在許多開發(fā)區(qū)招商以往經(jīng)驗表明，占地追求龐大、鋪張的一些企業(yè)，結(jié)果沒有達(dá)到開發(fā)區(qū)預(yù)想的投入產(chǎn)出規(guī)劃，大量浪費了珍貴的土地資源。如何整合資源，創(chuàng)新服務(wù)，引導(dǎo)基地開辟差異化的“藍(lán)海”式招商、發(fā)展路徑，是基地健康發(fā)展的重要課題。某專用車生產(chǎn)基地通過建設(shè)研發(fā)中心，與兵器集團(tuán)中國北方車輛研究所、國家工程機(jī)械檢測中心、清華大學(xué)汽車研究院、吉林大學(xué)汽車學(xué)院等建立合作關(guān)系，在基地打造具有前瞻性的、技術(shù)含量高、附加值高的技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)及轉(zhuǎn)化服務(wù)，質(zhì)量控制試驗檢驗和新產(chǎn)品公告檢測服務(wù)的公共研發(fā)平臺。在市場需求的國內(nèi)外專用車技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)基礎(chǔ)上，加強(qiáng)與中國北方車輛研究所合作，著力軍民融合車輛技術(shù)研發(fā)，進(jìn)而推進(jìn)基地企業(yè)產(chǎn)品配套，在軍品非戰(zhàn)裝備和軍轉(zhuǎn)民技術(shù)產(chǎn)品方向進(jìn)行突破，拓展軍警采購配套渠道。通過不懈努力，實現(xiàn)基地研發(fā)先導(dǎo)的差異化招商策略，彰顯出“技術(shù)招商”、“項目招商”、“研發(fā)服務(wù)招商”發(fā)展特色，促進(jìn)基地的招商吸引力和競爭力，以自有研發(fā)的先進(jìn)技術(shù)成果，實現(xiàn)支撐基地專用車企業(yè)100億的生產(chǎn)產(chǎn)值發(fā)展目標(biāo)。研發(fā)中心將全力為基地所有專用車廠服務(wù)，整合基地專用車研究開發(fā)、生產(chǎn)和銷售資源，以研發(fā)中心為紐帶，整合基地資源，共享銷售和售后服務(wù)資源，以領(lǐng)先技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)為基地專用車的做強(qiáng)做大提供前提和保障。5 可行性研究報告編制依據(jù)某專用車基地開發(fā)有限公司《某專用車基地研發(fā)中心項目（一期工程）》方案及材料國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)改投資[2006]1325號發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）。國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《機(jī)械工業(yè)建設(shè)工程設(shè)計文件深度規(guī)定》（JBJ352004）國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》（JBJ142004）國家、地方有關(guān)項目建設(shè)的法規(guī)及設(shè)計規(guī)范。建設(shè)單位提供有關(guān)編制可行性研究報告的技術(shù)基礎(chǔ)資料。吉林省機(jī)電研究設(shè)計院與某專用車基地開發(fā)有限公司簽訂的編制可行性研究報告的技術(shù)咨詢合同(設(shè)計號K200929)。6 可行性研究的范圍及主要建設(shè)內(nèi)容 可行性研究的范圍本項目為某專用車基地開發(fā)有限公司在某專用車生產(chǎn)基地建設(shè)綜合研發(fā)區(qū)，即研發(fā)中心建設(shè)工程的一期工程。項目將從研發(fā)規(guī)劃、相關(guān)研發(fā)試驗檢測產(chǎn)業(yè)的整合、經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的實現(xiàn)等方面著手，對場區(qū)內(nèi)的總圖布置、土建、公用動力、物流、倉庫、節(jié)能、環(huán)保、消防、安全衛(wèi)生和項目經(jīng)濟(jì)分析等進(jìn)行全方位的方案設(shè)計研究，力爭建成一個具有先進(jìn)合理布局的、節(jié)能綠色環(huán)保的綜合研發(fā)區(qū)，為整個研發(fā)中心的后續(xù)建設(shè)做好鋪墊、打好基礎(chǔ)。 項目主要建設(shè)內(nèi)容某專用車基地研發(fā)中心有限公司（一期工程）的綜合研發(fā)區(qū)建設(shè)主要內(nèi)容有：擬利用建設(shè)用地35480m2用于綜合研發(fā)區(qū)建設(shè)。新建建筑物共2棟，分別為科研機(jī)構(gòu)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心綜合樓（以下簡稱綜合樓）和大型實驗室。, m2（地上+地下+裙房），多功能廳970m2，。新建各種動力設(shè)施、場區(qū)內(nèi)公用設(shè)施及管網(wǎng)。新建道路、圍墻、綠化等。新購置工藝設(shè)備及軟件212臺（套），起重運輸設(shè)備7臺，公用輔助工程設(shè)備共計5079臺。7 總投資及資金來源，整個工程分兩期建設(shè)。由某專用車基地開發(fā)有限公司、國家工程機(jī)械質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、專用車流通商會、動力新躍（某）有限公司、某道福道有限公司等入駐企業(yè)共同投資建設(shè)。研發(fā)中心(一期工程)，其中：，流動資金1500萬元。年平均可實現(xiàn)銷售收入11480萬元，可實現(xiàn)年平均利潤總額5893萬元，年平均增值稅561萬元。第二章 市場預(yù)測1 汽車產(chǎn)業(yè)趨勢分析 上半年中國經(jīng)濟(jì)形勢分析和全年預(yù)測由于中央一系列政策的作用，我國經(jīng)濟(jì)的向好趨勢明顯，預(yù)計全年GDP增長8%左右，%。下一階段必須更加重視將保增長與調(diào)結(jié)構(gòu)相結(jié)合，以理順要素價格體系為主要手段推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅決淘汰落后產(chǎn)能，為先進(jìn)生產(chǎn)力騰出投資空間。建議下半年不再加大“保增長”方面的政策刺激力度，將工作重點放在落實和完善已出臺的政策上，培育帶動新一輪經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的新增長點。 上半年經(jīng)濟(jì)刺激政策效果分析國際金融危機(jī)爆發(fā)以來，國家有針對性地出臺了4萬億投資刺激計劃、十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、加大科技投入、改善民生、穩(wěn)定出口等多項政策，一攬子計劃已經(jīng)對遏制經(jīng)濟(jì)快速下滑、穩(wěn)定投資者和消費者信心發(fā)揮了積極的作用。政府公共投資項目落實較快，帶動固定資產(chǎn)投資迅速升溫；結(jié)構(gòu)性減稅和寬松的信貸政策改善了投資環(huán)境，國內(nèi)非國有投資增速加快，企業(yè)投資信心在恢復(fù)；一攬子計劃注重調(diào)動中長期積極因素，房地產(chǎn)業(yè)和汽車工業(yè)的恢復(fù)性增長將使內(nèi)生性增長熱點逐步由點到面擴(kuò)散到下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)； 工業(yè)和房地產(chǎn)“去庫存化”快于預(yù)期。 下半年宏觀經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)測下一階段，我國經(jīng)濟(jì)在進(jìn)一步消化房地產(chǎn)庫存的同時，將面臨消化過剩產(chǎn)能的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。既要看到我國應(yīng)對國際金融危機(jī)一攬子計劃的政策效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，也要看到國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變和我國長期存在的體制性、結(jié)構(gòu)性問題對下半年經(jīng)濟(jì)的不利影響。固定資產(chǎn)投資增速略有回落，但仍有后勁；擴(kuò)大消費政策進(jìn)一步加力，社會消費品零售額繼續(xù)穩(wěn)定增長； 外貿(mào)出口降幅有望逐步收窄，貿(mào)易順差額有所下降；價格下行周期即將結(jié)束，年內(nèi)居民消費價格由負(fù)轉(zhuǎn)正；工業(yè)生產(chǎn)增速穩(wěn)步提高，但仍明顯低于潛在增長區(qū)間。 汽車市場趨勢分析 國內(nèi)汽車09年上半年產(chǎn)銷分析2009年上半年，國家實施了一系列促進(jìn)汽車工業(yè)發(fā)展的政策，汽車產(chǎn)銷逐步走出低谷，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。中國汽車工業(yè)最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示：上半年，%%，%%；其中乘用車尤其是低排量乘用車增速較快，成為拉動汽車總量增長的主要動力。，%，%。表21 2009年6月汽車生產(chǎn)完成情況表22 2009年6月汽車銷售完成情況表23 20072009年16月商用車銷售情況 汽車工業(yè)的兼并重組分析從全世界的角度來分析：制造業(yè)的主機(jī)廠工資高，為降低成本，企業(yè)進(jìn)行社會大協(xié)作，把越來越多的業(yè)務(wù)和生產(chǎn)委托出去，使企業(yè)逐步“空殼化”。發(fā)達(dá)國家的制造業(yè)在向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的過程中，發(fā)達(dá)國家的主機(jī)廠首先是把零部件制造部門分離出去，通過國際采購來降低成本，很多汽車生產(chǎn)企業(yè)僅有制造車身和總裝的工藝，其余全部外購。在發(fā)達(dá)國家這樣的企業(yè)反而有競爭力，從而延緩制造業(yè)轉(zhuǎn)移的速度。中國汽車主機(jī)廠主要是國營企業(yè)間的行政型兼并重組，或國企改制和出售，市場型兼并重組的迫切需求還沒有產(chǎn)生。%，很多企業(yè)自己作個車身，其他件全部外購就可裝車，而且大多數(shù)企業(yè)盈利并得到發(fā)展，至今他們的生存能力更強(qiáng)了。這是社會化大協(xié)作在中國產(chǎn)生的新特征，在這種情況下如何解決汽車工業(yè)的“散亂差”還沒有成功的范例。 中國汽車零部件業(yè)現(xiàn)狀 零部件產(chǎn)業(yè)集群開始壯大中國汽車零部件行業(yè)近年來盡管取得快速發(fā)展，背后卻潛伏著巨大的危機(jī)。關(guān)鍵是企業(yè)的規(guī)模不大，抗風(fēng)險能力不強(qiáng)。一些外部依存度高，同時經(jīng)濟(jì)、技術(shù)實力不強(qiáng)的企業(yè)，將面臨破產(chǎn)或被兼并。這對產(chǎn)業(yè)升級、產(chǎn)品升級換代以及培育大型汽車零部件集團(tuán)是一次機(jī)會。同時，面對能源、原材料和勞動力價格不斷上漲，汽車零部件業(yè)除了企業(yè)重組，還需要打造具有區(qū)域優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)集群，發(fā)揮區(qū)域經(jīng)濟(jì)連動和輻射效應(yīng)。為促進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模化發(fā)展，吉林省提出要發(fā)展壯大零部件企業(yè)集團(tuán)；廣州國際集團(tuán)提出構(gòu)筑廣州工業(yè)的“大輪胎”板塊；山東重工表示打造千億汽車零部件集團(tuán)；福州市提出建設(shè)國家內(nèi)燃機(jī)及發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)制造基地；湖北