【正文】 有限公司“蒙氏山莊”農(nóng)家樂項目可行性研究報告項目單位：有限公司建設(shè)地點：固原市西吉縣震湖鄉(xiāng)黨家岔村編制時間：二○一三年九月目 錄第一章 總 論 1 項目概要 1 4 項目綜合評價 4第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 6 項目背景 6 項目建設(shè)的必要性 7第三章 發(fā)展前景分析及預(yù)測 9 9 市場需求預(yù)測 10 10第四章 項目建設(shè)條件 12 12 12 12第五章 項目建設(shè)規(guī)模及方案 15 項目建設(shè)規(guī)模和期限 15 總體設(shè)計方案 15第六章 建筑設(shè)備工程方案 18 電力工程方案 18 智能化系統(tǒng)（弱電） 20第七章 環(huán)境保護(hù) 25 編制依據(jù) 25 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 25 環(huán)境保護(hù)措施 28 影響評價 28第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置 29 組織機構(gòu) 29 項目管理 29 工作制度與人力資源配置 32第九章 消防、節(jié)能、勞動保障和安全衛(wèi)生 34 消防 34 節(jié)能 34 勞動保護(hù)和安全衛(wèi)生 35第十章 項目實施進(jìn)度 36 建設(shè)工期 36 項目實施進(jìn)度安排 36第十一章 投資估算及資金籌措 37 投資估算依據(jù) 37 項目投資估算 37 資金籌措 37第十二章 財務(wù)評價 38 產(chǎn)品產(chǎn)量計劃 38 總成本測算 38 原材料價格的確定（不含稅） 38 38 工資及福利費 38 基本折舊和攤銷費 38%計算 38 銷售費用按銷售收入的2%計算 38 財務(wù)分析 3銷售稅金及附加、利潤及其分配 40 40第十三章 結(jié)論與建議 41 結(jié)論 41 建議 4244 / 48第一章 總 論 項目概要 項目名稱 “蒙氏山莊”農(nóng)家樂項目 建設(shè)單位單位名稱：有限公司法人代表：單位概況： 有限公司成立于2010年4月，注冊資金1000萬元，公司位于 。以生產(chǎn) 為主，年銷售收入1500萬元，利稅600萬元。公司現(xiàn)有員工50 人，其中殘疾職工13人，技術(shù)人員10名，固定資產(chǎn)1000萬元。下設(shè) 公司。公司以“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、創(chuàng)新”為根本，秉承“贏心與贏利同在，精品與人品共存”的發(fā)展理念。公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求，認(rèn)真建立和推行企業(yè)創(chuàng)新機制、激勵機制和制約機制，充分發(fā)揮科學(xué)管理和經(jīng)營優(yōu)勢，堅持走特色高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)化道路，以市場為導(dǎo)向，以科技為支撐，發(fā)揮寧夏得天獨厚的資源優(yōu)勢。多年來，公司在解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧恿?、殘疾人就業(yè)，轉(zhuǎn)化當(dāng)?shù)厥袌鲑Y源優(yōu)勢方面做出了突出貢獻(xiàn)，受到了社會各界的普遍好評，贏得了廣大用戶的信賴，先后被自治區(qū)有關(guān)部門和市工商局、銀行評為“重合同守信譽企業(yè)”。固原市西吉縣震湖鄉(xiāng)黨家岔村 項目建設(shè)性質(zhì)：新建 項目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容：建設(shè)集休閑、娛樂、住宿為一體的“蒙氏山莊”，內(nèi)有山頂特色農(nóng)家房、山腰窯洞、各類養(yǎng)殖場、種植園、垂釣中心、景點展示館等，員工配置20人。本項目分為三期工程：一期工程為：山頂特色農(nóng)家房、半山腰窯洞住宿、山下湖濱停車場、湖面特色旅游建設(shè)；山頂特色農(nóng)家房：特色農(nóng)家房13間，合計200平米，分別為：回族風(fēng)情、東北農(nóng)家、蒙古游牧人文、歐式壁爐式、美式鄉(xiāng)村、中國古典式、軍旅生活等；預(yù)留23間特色房：用于符合游客特殊要求、滿足當(dāng)?shù)刂卮蠡顒?、公司組織活動等應(yīng)用；各特色農(nóng)家房配有符合各自特色的取暖、娛樂設(shè)施；清真農(nóng)家樂餐廳100平米；山頂觀景臺200平米：對實地堡墻加以利用，在堡墻外修建觀賞整個震湖景觀的觀景臺，設(shè)置投幣望遠(yuǎn)鏡三個；小型停車場200平米，山莊山頂辦公區(qū)100平米（包括公共廁所20平米）。半山腰窯洞住宿：在半山腰依據(jù)地形修建具有固原特色窯洞8孔，合計180平米，每間主要是土炕、火墻，設(shè)有以農(nóng)家特色為主基調(diào)的獨立衛(wèi)生間；窯洞外圍大院220平米，設(shè)有門房。山下湖濱停車場：建設(shè)“蒙氏山莊”牌坊一座；建設(shè)停車場1000平米，設(shè)立小車區(qū)、大車區(qū)、山莊專用停車區(qū)(向各景點輸送車輛)、應(yīng)急救援車輛專用停車區(qū)；建設(shè)山莊接待中心100平米（包括專業(yè)救援小組辦公室）。湖面特色旅游建設(shè)：修建垂釣中心200平米；修建休息區(qū)、燒烤區(qū)200平米；修建碼頭一座。配套基礎(chǔ)設(shè)施：山腰至山頂“亞洲第二”景觀大字400平米；山頂建設(shè)修建小型水庫和引水塔各一座；山腰至山頂修建梯式道路1000平米，兩側(cè)加有水泥柱鎖鏈防護(hù)欄，并安裝路燈。二期工程為：特色養(yǎng)殖業(yè)、水上養(yǎng)殖業(yè)、山頂特色種植園；特色養(yǎng)殖業(yè)：修建梅花鹿養(yǎng)殖區(qū)200平米；修建家庭肉鴿養(yǎng)殖區(qū)100平米；修建珍珠雞養(yǎng)殖場100平米；修建獺兔養(yǎng)殖場100平米。水上養(yǎng)殖業(yè)：西吉彩鯽養(yǎng)殖區(qū)100平米；鵝養(yǎng)殖場100平米。山頂特色種植園：特色種植園400平米（主要以地軟、馬鈴薯、蕎麥為主）；游客農(nóng)場400平米。三期工程為：冬日特色旅游、西吉景點展示館、特色加工基地。冬日特色旅游：修建5000平米滑雪場及其配套設(shè)施。景點展示館：興建景點展示館一座，200平米。 項目建設(shè)期限：2年，2013年9月－2015年9月 投資規(guī)模及資金籌措：本項目總投資為1900萬元，項目投資資金1900萬元全部為企業(yè)自籌。 編制依據(jù) 中共中央國務(wù)院2009年1號文件《促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見》； 國家發(fā)展改革委員會《投資項目可行性研究報告指南》（試用版）； 國家發(fā)展改革委員會、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）； 國家和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、政策及條例等； 建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 研究范圍根據(jù)國家對基本建設(shè)項目建議書的內(nèi)容和深度要求，并結(jié)合有關(guān)規(guī)定，重點研究以下內(nèi)容：分析研究項目的產(chǎn)業(yè)政策，項目的必要性、可行性；項目建設(shè)條件及地址；確定項目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和實施方案；確定項目設(shè)備配置及水、電、氣供應(yīng)等外部配套條件；環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生措施；項目組織管理及實施進(jìn)度；估算項目建設(shè)投資和安排資金使用計劃；計算和評價項目的綜合效益。 項目綜合評價農(nóng)家樂是新興的旅游休閑形式，是農(nóng)民向城市現(xiàn)代人提供的一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。一般來說，農(nóng)家樂的業(yè)主利用當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工，滿足客人的需要，成本較低，因此消費不高。而且農(nóng)家樂周圍一般都是美麗的自然或田園風(fēng)光，可以舒緩現(xiàn)代人的緊崩的思緒，因此受到很多城市年輕人的熱烈歡迎。本項目符合固原市的行業(yè)規(guī)范，與具備良好的基礎(chǔ)，加之西吉縣政府高度重視，為本項目的實施創(chuàng)造了良好的條件。通過對本項目的可行性研究分析，認(rèn)為總體設(shè)計方案規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，生產(chǎn)方案實用性和操作性較強，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動作用大，市場前景看好，項目本身具有較好的生態(tài)、社會、經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 項目背景及建設(shè)的必要性 項目背景“農(nóng)家樂”旅游的雛形來自于國內(nèi)外的鄉(xiāng)村旅游，并將國內(nèi)特有的鄉(xiāng)村景觀、民風(fēng)民俗等融為一體，因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。同時，它也是人們旅游需求多樣化、閑暇時間不斷增多、生活水平逐漸提高和“文明病”、“城市病”加劇的必然產(chǎn)物，是旅游產(chǎn)品從觀光層次向較高的度假休閑層次轉(zhuǎn)化的典型例子。鄉(xiāng)村旅游在國外已有30多年的歷史，開展得比較成功的是在一些歐美發(fā)達(dá)國家。20世紀(jì)60年代初，當(dāng)時的旅游大國西班牙把鄉(xiāng)村城堡進(jìn)行一定的裝修改造成飯店，用以留宿過往客人，這種飯店稱為“帕萊多國營客?！保煌瑫r，把大農(nóng)場、莊園進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，提供徒步旅游、騎馬、滑翔、登山、漂流、參加農(nóng)事活動等項目，從而開創(chuàng)了世界鄉(xiāng)村旅游的先河。以后，鄉(xiāng)村旅游在美國、法國、波蘭、日本等國家得到大力倡導(dǎo)和發(fā)展。1996年，美國農(nóng)村客?？偸杖霝?0億美元；1997年，美國有1800萬人前往鄉(xiāng)村、農(nóng)場度假，僅在美國東部便有1500個觀光農(nóng)場，在西部還有為數(shù)眾多的、專門用于旅游的牧場。目前，推出農(nóng)莊旅游,全國33％的游人選擇了鄉(xiāng)村度假，鄉(xiāng)村旅游每年接待游客200萬,給農(nóng)民帶來700億法郎的收入，相當(dāng)于全國旅游收入的1／4。在歐美國家，鄉(xiāng)村旅游已具有相當(dāng)規(guī)模，并已走上了規(guī)范化發(fā)展的軌道，顯示出極強的生命力和巨大的發(fā)展?jié)摿?。國?nèi)，真正意義上的鄉(xiāng)村旅游始于20世紀(jì)80年代，它在特殊的旅游扶貧政策指導(dǎo)下應(yīng)運而生，但由于起步較晚，目前尚處于初期階段。目前我國各地的鄉(xiāng)村旅游開發(fā)均向觀光、考察、學(xué)習(xí)、參與、康體、休閑、度假、娛樂于一體的綜合型方向發(fā)展，其中國內(nèi)游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項目是：以“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂”為內(nèi)容的民俗風(fēng)情旅游；以收獲各種農(nóng)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的務(wù)農(nóng)采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動為內(nèi)容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。由此可見，農(nóng)家樂旅游是鄉(xiāng)村旅游的一種形式，它是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合而產(chǎn)生的一種新興的旅游項目。隨著近年來寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的快速發(fā)展，人們生活節(jié)奏日益加快，日新月異的城市文化生活已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足人們的需求，為追求特色的民族文化、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會文化、歷史文化融為一體的實體空間，以及返璞歸真的、田園文化氣息的原生態(tài)環(huán)境，農(nóng)家樂已迅速的步入現(xiàn)代社會空間中來。 項目建設(shè)的必要性近年來寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)取得了長足發(fā)展，人口持續(xù)增長，城市化進(jìn)程明顯加快。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加