【正文】 有限公司“蒙氏山莊”農(nóng)家樂(lè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告項(xiàng)目單位：有限公司建設(shè)地點(diǎn)：固原市西吉縣震湖鄉(xiāng)黨家岔村編制時(shí)間：二○一三年九月目 錄第一章 總 論 1 項(xiàng)目概要 1 4 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià) 4第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 6 項(xiàng)目背景 6 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 7第三章 發(fā)展前景分析及預(yù)測(cè) 9 9 市場(chǎng)需求預(yù)測(cè) 10 10第四章 項(xiàng)目建設(shè)條件 12 12 12 12第五章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及方案 15 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和期限 15 總體設(shè)計(jì)方案 15第六章 建筑設(shè)備工程方案 18 電力工程方案 18 智能化系統(tǒng)（弱電） 20第七章 環(huán)境保護(hù) 25 編制依據(jù) 25 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 25 環(huán)境保護(hù)措施 28 影響評(píng)價(jià) 28第八章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 29 組織機(jī)構(gòu) 29 項(xiàng)目管理 29 工作制度與人力資源配置 32第九章 消防、節(jié)能、勞動(dòng)保障和安全衛(wèi)生 34 消防 34 節(jié)能 34 勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 35第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 36 建設(shè)工期 36 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 36第十一章 投資估算及資金籌措 37 投資估算依據(jù) 37 項(xiàng)目投資估算 37 資金籌措 37第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 38 產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃 38 總成本測(cè)算 38 原材料價(jià)格的確定（不含稅） 38 38 工資及福利費(fèi) 38 基本折舊和攤銷(xiāo)費(fèi) 38%計(jì)算 38 銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的2%計(jì)算 38 財(cái)務(wù)分析 3銷(xiāo)售稅金及附加、利潤(rùn)及其分配 40 40第十三章 結(jié)論與建議 41 結(jié)論 41 建議 4244 / 48第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目名稱(chēng) “蒙氏山莊”農(nóng)家樂(lè)項(xiàng)目 建設(shè)單位單位名稱(chēng)：有限公司法人代表：?jiǎn)挝桓艣r： 有限公司成立于2010年4月，注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，公司位于 。以生產(chǎn) 為主，年銷(xiāo)售收入1500萬(wàn)元，利稅600萬(wàn)元。公司現(xiàn)有員工50 人，其中殘疾職工13人，技術(shù)人員10名，固定資產(chǎn)1000萬(wàn)元。下設(shè) 公司。公司以“團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、創(chuàng)新”為根本，秉承“贏心與贏利同在，精品與人品共存”的發(fā)展理念。公司嚴(yán)格按照現(xiàn)代企業(yè)制度和法人治理結(jié)構(gòu)的要求，認(rèn)真建立和推行企業(yè)創(chuàng)新機(jī)制、激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制，充分發(fā)揮科學(xué)管理和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持走特色高效、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)業(yè)化道路，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以科技為支撐，發(fā)揮寧夏得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢(shì)。多年來(lái)，公司在解決當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力、殘疾人就業(yè)，轉(zhuǎn)化當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)資源優(yōu)勢(shì)方面做出了突出貢獻(xiàn)，受到了社會(huì)各界的普遍好評(píng)，贏得了廣大用戶(hù)的信賴(lài)，先后被自治區(qū)有關(guān)部門(mén)和市工商局、銀行評(píng)為“重合同守信譽(yù)企業(yè)”。固原市西吉縣震湖鄉(xiāng)黨家岔村 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及主要內(nèi)容：建設(shè)集休閑、娛樂(lè)、住宿為一體的“蒙氏山莊”，內(nèi)有山頂特色農(nóng)家房、山腰窯洞、各類(lèi)養(yǎng)殖場(chǎng)、種植園、垂釣中心、景點(diǎn)展示館等，員工配置20人。本項(xiàng)目分為三期工程：一期工程為：山頂特色農(nóng)家房、半山腰窯洞住宿、山下湖濱停車(chē)場(chǎng)、湖面特色旅游建設(shè)；山頂特色農(nóng)家房：特色農(nóng)家房13間，合計(jì)200平米，分別為：回族風(fēng)情、東北農(nóng)家、蒙古游牧人文、歐式壁爐式、美式鄉(xiāng)村、中國(guó)古典式、軍旅生活等；預(yù)留23間特色房：用于符合游客特殊要求、滿(mǎn)足當(dāng)?shù)刂卮蠡顒?dòng)、公司組織活動(dòng)等應(yīng)用；各特色農(nóng)家房配有符合各自特色的取暖、娛樂(lè)設(shè)施；清真農(nóng)家樂(lè)餐廳100平米；山頂觀景臺(tái)200平米：對(duì)實(shí)地堡墻加以利用，在堡墻外修建觀賞整個(gè)震湖景觀的觀景臺(tái)，設(shè)置投幣望遠(yuǎn)鏡三個(gè)；小型停車(chē)場(chǎng)200平米，山莊山頂辦公區(qū)100平米（包括公共廁所20平米）。半山腰窯洞住宿：在半山腰依據(jù)地形修建具有固原特色窯洞8孔，合計(jì)180平米，每間主要是土炕、火墻，設(shè)有以農(nóng)家特色為主基調(diào)的獨(dú)立衛(wèi)生間；窯洞外圍大院220平米，設(shè)有門(mén)房。山下湖濱停車(chē)場(chǎng)：建設(shè)“蒙氏山莊”牌坊一座；建設(shè)停車(chē)場(chǎng)1000平米，設(shè)立小車(chē)區(qū)、大車(chē)區(qū)、山莊專(zhuān)用停車(chē)區(qū)(向各景點(diǎn)輸送車(chē)輛)、應(yīng)急救援車(chē)輛專(zhuān)用停車(chē)區(qū)；建設(shè)山莊接待中心100平米（包括專(zhuān)業(yè)救援小組辦公室）。湖面特色旅游建設(shè)：修建垂釣中心200平米；修建休息區(qū)、燒烤區(qū)200平米；修建碼頭一座。配套基礎(chǔ)設(shè)施：山腰至山頂“亞洲第二”景觀大字400平米；山頂建設(shè)修建小型水庫(kù)和引水塔各一座；山腰至山頂修建梯式道路1000平米，兩側(cè)加有水泥柱鎖鏈防護(hù)欄，并安裝路燈。二期工程為：特色養(yǎng)殖業(yè)、水上養(yǎng)殖業(yè)、山頂特色種植園；特色養(yǎng)殖業(yè)：修建梅花鹿養(yǎng)殖區(qū)200平米；修建家庭肉鴿養(yǎng)殖區(qū)100平米；修建珍珠雞養(yǎng)殖場(chǎng)100平米；修建獺兔養(yǎng)殖場(chǎng)100平米。水上養(yǎng)殖業(yè)：西吉彩鯽養(yǎng)殖區(qū)100平米；鵝養(yǎng)殖場(chǎng)100平米。山頂特色種植園：特色種植園400平米（主要以地軟、馬鈴薯、蕎麥為主）；游客農(nóng)場(chǎng)400平米。三期工程為：冬日特色旅游、西吉景點(diǎn)展示館、特色加工基地。冬日特色旅游：修建5000平米滑雪場(chǎng)及其配套設(shè)施。景點(diǎn)展示館：興建景點(diǎn)展示館一座，200平米。 項(xiàng)目建設(shè)期限：2年，2013年9月－2015年9月 投資規(guī)模及資金籌措：本項(xiàng)目總投資為1900萬(wàn)元，項(xiàng)目投資資金1900萬(wàn)元全部為企業(yè)自籌。 編制依據(jù) 中共中央國(guó)務(wù)院2009年1號(hào)文件《促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)》； 國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告指南》（試用版）； 國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 國(guó)家和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、政策及條例等； 建設(shè)單位提供的其它有關(guān)資料及數(shù)據(jù)。 研究范圍根據(jù)國(guó)家對(duì)基本建設(shè)項(xiàng)目建議書(shū)的內(nèi)容和深度要求，并結(jié)合有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)研究以下內(nèi)容：分析研究項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)政策，項(xiàng)目的必要性、可行性；項(xiàng)目建設(shè)條件及地址；確定項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模和實(shí)施方案；確定項(xiàng)目設(shè)備配置及水、電、氣供應(yīng)等外部配套條件；環(huán)境保護(hù)及安全衛(wèi)生措施；項(xiàng)目組織管理及實(shí)施進(jìn)度；估算項(xiàng)目建設(shè)投資和安排資金使用計(jì)劃；計(jì)算和評(píng)價(jià)項(xiàng)目的綜合效益。 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)農(nóng)家樂(lè)是新興的旅游休閑形式，是農(nóng)民向城市現(xiàn)代人提供的一種回歸自然從而獲得放松身心、愉悅精神的休閑旅游方式。一般來(lái)說(shuō)，農(nóng)家樂(lè)的業(yè)主利用當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行加工，滿(mǎn)足客人的需要，成本較低，因此消費(fèi)不高。而且農(nóng)家樂(lè)周?chē)话愣际敲利惖淖匀换蛱飯@風(fēng)光，可以舒緩現(xiàn)代人的緊崩的思緒，因此受到很多城市年輕人的熱烈歡迎。本項(xiàng)目符合固原市的行業(yè)規(guī)范，與具備良好的基礎(chǔ)，加之西吉縣政府高度重視，為本項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造了良好的條件。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目的可行性研究分析，認(rèn)為總體設(shè)計(jì)方案規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理，生產(chǎn)方案實(shí)用性和操作性較強(qiáng)，組織管理措施得當(dāng)，示范帶動(dòng)作用大，市場(chǎng)前景看好，項(xiàng)目本身具有較好的生態(tài)、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目背景“農(nóng)家樂(lè)”旅游的雛形來(lái)自于國(guó)內(nèi)外的鄉(xiāng)村旅游，并將國(guó)內(nèi)特有的鄉(xiāng)村景觀、民風(fēng)民俗等融為一體，因而具有鮮明的鄉(xiāng)土烙印。同時(shí)，它也是人們旅游需求多樣化、閑暇時(shí)間不斷增多、生活水平逐漸提高和“文明病”、“城市病”加劇的必然產(chǎn)物，是旅游產(chǎn)品從觀光層次向較高的度假休閑層次轉(zhuǎn)化的典型例子。鄉(xiāng)村旅游在國(guó)外已有30多年的歷史，開(kāi)展得比較成功的是在一些歐美發(fā)達(dá)國(guó)家。20世紀(jì)60年代初，當(dāng)時(shí)的旅游大國(guó)西班牙把鄉(xiāng)村城堡進(jìn)行一定的裝修改造成飯店，用以留宿過(guò)往客人，這種飯店稱(chēng)為“帕萊多國(guó)營(yíng)客?！?；同時(shí)，把大農(nóng)場(chǎng)、莊園進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，提供徒步旅游、騎馬、滑翔、登山、漂流、參加農(nóng)事活動(dòng)等項(xiàng)目，從而開(kāi)創(chuàng)了世界鄉(xiāng)村旅游的先河。以后，鄉(xiāng)村旅游在美國(guó)、法國(guó)、波蘭、日本等國(guó)家得到大力倡導(dǎo)和發(fā)展。1996年，美國(guó)農(nóng)村客?？偸杖霝?0億美元；1997年，美國(guó)有1800萬(wàn)人前往鄉(xiāng)村、農(nóng)場(chǎng)度假，僅在美國(guó)東部便有1500個(gè)觀光農(nóng)場(chǎng)，在西部還有為數(shù)眾多的、專(zhuān)門(mén)用于旅游的牧場(chǎng)。目前，推出農(nóng)莊旅游,全國(guó)33％的游人選擇了鄉(xiāng)村度假，鄉(xiāng)村旅游每年接待游客200萬(wàn),給農(nóng)民帶來(lái)700億法郎的收入，相當(dāng)于全國(guó)旅游收入的1／4。在歐美國(guó)家，鄉(xiāng)村旅游已具有相當(dāng)規(guī)模，并已走上了規(guī)范化發(fā)展的軌道，顯示出極強(qiáng)的生命力和巨大的發(fā)展?jié)摿?。?guó)內(nèi)，真正意義上的鄉(xiāng)村旅游始于20世紀(jì)80年代，它在特殊的旅游扶貧政策指導(dǎo)下應(yīng)運(yùn)而生，但由于起步較晚，目前尚處于初期階段。目前我國(guó)各地的鄉(xiāng)村旅游開(kāi)發(fā)均向觀光、考察、學(xué)習(xí)、參與、康體、休閑、度假、娛樂(lè)于一體的綜合型方向發(fā)展，其中國(guó)內(nèi)游客參加率和重游率最高的鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目是：以“住農(nóng)家屋、吃農(nóng)家飯、干農(nóng)家活、享農(nóng)家樂(lè)”為內(nèi)容的民俗風(fēng)情旅游；以收獲各種農(nóng)產(chǎn)品為主要內(nèi)容的務(wù)農(nóng)采摘旅游；以民間傳統(tǒng)節(jié)慶活動(dòng)為內(nèi)容的鄉(xiāng)村節(jié)慶旅游。由此可見(jiàn)，農(nóng)家樂(lè)旅游是鄉(xiāng)村旅游的一種形式，它是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)與旅游業(yè)相結(jié)合而產(chǎn)生的一種新興的旅游項(xiàng)目。隨著近年來(lái)寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的快速發(fā)展，人們生活節(jié)奏日益加快，日新月異的城市文化生活已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足人們的需求，為追求特色的民族文化、生態(tài)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化、歷史文化融為一體的實(shí)體空間，以及返璞歸真的、田園文化氣息的原生態(tài)環(huán)境，農(nóng)家樂(lè)已迅速的步入現(xiàn)代社會(huì)空間中來(lái)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性近年來(lái)寧夏回族自治區(qū)經(jīng)濟(jì)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，人口持續(xù)增長(zhǎng)，城市化進(jìn)程明顯加快。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加