【正文】 年屠宰加工300萬(wàn)只鵝建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年屠宰加工300萬(wàn)只鵝建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄一、總論 1（一）項(xiàng)目背景 1（二）項(xiàng)目概況 4（三）問(wèn)題與建議 5二、市場(chǎng)預(yù)測(cè) 7（一）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)現(xiàn)狀 7（二）產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)預(yù)測(cè) 9（三）產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 11（四）價(jià)格現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 11（五）產(chǎn)品銷售方案 12（六）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 13三、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 14（一）建設(shè)規(guī)模 14（二）產(chǎn)品方案 14（三）產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 14四、場(chǎng)址選擇 14（一）場(chǎng)址所在位置現(xiàn)狀 14（二）場(chǎng)址建設(shè)條件 14五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 14（一）技術(shù)方案 14（二）主要設(shè)備方案 14（三）工程方案 14六、主要原材料、燃料供應(yīng) 14（一）主要原材料供應(yīng) 14（二）燃料供應(yīng) 14（三）主要原材料、燃料價(jià)格 14（四）主要原材料、燃料年需要量表 14七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 14（一）總圖布置 14（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 14八、節(jié) 能 措 施 14（一）節(jié)能措施 14（二）能耗指標(biāo)分析 14九、節(jié) 水 措 施 14（一）節(jié)水措施 14（二）水耗指標(biāo)分析 14十、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 14（一）廠址環(huán)境狀況 14（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對(duì)環(huán)境的影響 14（三）環(huán)境保護(hù)措施方案 14（四）環(huán)境保護(hù)投資 14十一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 14（一）危害因素和危害程度 14（二）安全措施方案 14（三）消防設(shè)施 14十二、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 14（一）組織機(jī)構(gòu) 14（二）人力資源配置 14十三、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 14（一）項(xiàng)目實(shí)施安排 14（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 14十四、投資估算 14（一）投資估算依據(jù) 14（二）建設(shè)投資估算 14（三）流動(dòng)資金估算 14（四）項(xiàng)目投入總資金及投資使用計(jì)劃 14十五、融資方案 14（一）資本金籌措 14（二）債務(wù)資金籌措 14十六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 14（一）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 14（二）銷售收入估算 14（三）成本費(fèi)用估算 14（四）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 14（五）不確定性分析 14（六）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 14十七、關(guān)于項(xiàng)目的招投標(biāo) 14（一）招標(biāo)工作依據(jù) 14（二）招標(biāo)工作原則 14（三）招標(biāo)范圍 14（四）招標(biāo)方式及組織形式 14十八、風(fēng)險(xiǎn)分析 14（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 14（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析 14（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 14十九、研究結(jié)論與建議 14（一）推薦方案的總體描述 14（二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn) 14（三）結(jié)論與建議 14 一、總論（一）項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱某有限責(zé)任公司年屠宰加工300萬(wàn)只鵝項(xiàng)目項(xiàng)目承辦單位概況某有限責(zé)任公司成立于2003年，是一家民營(yíng)企業(yè)，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，企業(yè)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是飼養(yǎng)、種植、屠宰加工等。是省唯一一家黃?？破帐痉痘兀y行信用等級(jí)AA，市納稅大戶，國(guó)家農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)多種經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的扶持單位。公司總占地面積公頃，建筑面積平方米。現(xiàn)有員工人，其中專業(yè)技術(shù)人員人，中級(jí)職稱人，初級(jí)職稱人。 2005年資產(chǎn)總額萬(wàn)元，固定資產(chǎn)合計(jì)萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率％，銷售收入萬(wàn)元，利潤(rùn)萬(wàn)元。2006年資產(chǎn)總額萬(wàn)元，固定資產(chǎn)合計(jì)萬(wàn)元，負(fù)債合計(jì)萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率％，銷售收入萬(wàn)元，利潤(rùn)萬(wàn)元。某有限責(zé)任公司積極同國(guó)內(nèi)大專院校、科研單位合作，聘請(qǐng)知名專家，為項(xiàng)目提供技術(shù)支持，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力、經(jīng)濟(jì)效益和發(fā)展后勁。該企業(yè)招聘相關(guān)專業(yè)、德才兼?zhèn)涞娜瞬?，?duì)青年骨干進(jìn)行重點(diǎn)培養(yǎng)，為企業(yè)未來(lái)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)⑴編制依據(jù)①國(guó)家發(fā)改委頒布的《一般工業(yè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱》②國(guó)家的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。③建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料。④屠宰生產(chǎn)線及深加工設(shè)備有關(guān)技術(shù)資料；⑤項(xiàng)目單位、當(dāng)?shù)卣峁┑南嚓P(guān)資料；⑥國(guó)家有關(guān)畜牧、飼料、肉類食品加工技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)價(jià)等有關(guān)資料。⑵可行性研究報(bào)告編制單位綠色食品工程研究院工程咨詢證書(shū)： 發(fā)證機(jī)關(guān)：中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)。⑶編制原則①在設(shè)計(jì)研究過(guò)程中堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益雙贏為目的，選擇先進(jìn)的工藝路線、合理的設(shè)備，確保產(chǎn)品質(zhì)量在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的先進(jìn)性。②充分利用本項(xiàng)目在省的資源方面的優(yōu)勢(shì)，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。③在設(shè)計(jì)研究過(guò)程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設(shè)計(jì)。項(xiàng)目提出的理由與過(guò)程2004年中共中央1號(hào)文件即《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)農(nóng)民增加收入若干政策的意見(jiàn)》中指出，當(dāng)前我國(guó)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中的突出問(wèn)題是農(nóng)民增收困難，2003年人均收入2622元，比上年增加146元，%，全國(guó)農(nóng)民人均收入的增幅已連續(xù)7年沒(méi)有1年超過(guò)5%，僅相當(dāng)于同期城鎮(zhèn)居民收入年均增長(zhǎng)幅度的一半，與城鎮(zhèn)居民的收入差距繼續(xù)擴(kuò)大，差距已擴(kuò)大為1：，尤其是以糧食生產(chǎn)為主的純農(nóng)戶收入增長(zhǎng)更為困難。過(guò)去幾年中，由于農(nóng)產(chǎn)品供過(guò)于求，價(jià)格下跌，導(dǎo)致農(nóng)民來(lái)自農(nóng)業(yè)的純收入額減少，1997年農(nóng)民來(lái)自農(nóng)業(yè)的純收入為1268元，但自1998年到2003年，農(nóng)民來(lái)自農(nóng)業(yè)的純收入已連續(xù)6年低于這一水平，讓農(nóng)民盡快增收已成為我國(guó)目前十分緊迫和重要的事情。我國(guó)的養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)歷了家庭副業(yè)階段，正朝著產(chǎn)業(yè)化邁進(jìn)。世界養(yǎng)鵝業(yè)發(fā)展較快，許多相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。隨著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整及加入WTO以后，我國(guó)的養(yǎng)鵝業(yè)面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，鵝的養(yǎng)殖及深加工受到國(guó)家有關(guān)部門(mén)的關(guān)注和重視，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展前景更為廣闊。目前存在的主要問(wèn)題是形成規(guī)模的大型企業(yè)比較少，中小型企業(yè)技術(shù)水平和產(chǎn)品加工質(zhì)量低；從飼養(yǎng)到加工過(guò)程中衛(wèi)生安全方面有效保障機(jī)制不完善；肉制品產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比例低，且高檔優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、低溫制品、中式制品和新產(chǎn)品少。以鵝肉為例，全國(guó)每年出欄6億只，以每只3公斤計(jì)算，年產(chǎn)鵝肉180萬(wàn)噸，%?？墒悄晖涝琢砍^(guò)50萬(wàn)只鵝的屠宰廠幾乎很少，更談不上鵝肉的出口了。鵝的屠宰與雞、鴨相比還處于原始的作坊階段。為了加快食品工業(yè)的發(fā)展，建設(shè)一個(gè)現(xiàn)代化的、全國(guó)第一家高科技含量的鵝屠宰、深加工廠就顯得尤為重要和迫切。市位于省西部的吉、遼、蒙三省（區(qū)）交界處，為發(fā)展畜牧業(yè)提供了得天獨(dú)厚的自然條件，牧業(yè)在省占有重要地位。同時(shí)，市是省唯一一個(gè)縣級(jí)生態(tài)市，大力發(fā)展養(yǎng)鵝業(yè)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)和條件。本區(qū)域農(nóng)戶養(yǎng)鵝積極性頗高，養(yǎng)鵝在農(nóng)戶中較為普及，多年來(lái)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目建設(shè)奠定了良好基礎(chǔ)。建設(shè)年屠宰300萬(wàn)只鵝及深加工項(xiàng)目，在市是一個(gè)龍頭項(xiàng)目。區(qū)域內(nèi)具有廣闊的土地資源和豐富的勞動(dòng)力資源，對(duì)于促進(jìn)當(dāng)?shù)伫Z飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展及提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入極為有利。某有限責(zé)任公司以鵝屠宰、加工廠為紐帶，建立鵝養(yǎng)殖基地，以契約的形式走“公司十農(nóng)戶”的模式，由某有限責(zé)任公司統(tǒng)一收購(gòu)、統(tǒng)一屠宰，通過(guò)肉制品加工廠統(tǒng)一加工、統(tǒng)一銷售，強(qiáng)化生產(chǎn)、加工貿(mào)易過(guò)程的標(biāo)準(zhǔn)化和各環(huán)節(jié)的規(guī)范管理，以統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和良好的形象面對(duì)市場(chǎng)，走“農(nóng)、工、商一體化，產(chǎn)、供、銷一條龍”的發(fā)展道路。最終形成以企業(yè)為中心，把原料產(chǎn)業(yè)延伸到基地，延伸到農(nóng)戶，從理論和實(shí)踐上進(jìn)行有益于農(nóng)村致富這一改革主題的探索，把商品銷售的鏈條嫁接到省外、國(guó)外網(wǎng)絡(luò)，從而使企業(yè)的源頭和終端都形成了“活水”狀態(tài)，從產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸之上，從一個(gè)全新的角度審視某有限責(zé)任公司的企業(yè)運(yùn)作：基地?zé)o窮大、市場(chǎng)無(wú)窮大。食品工業(yè)作為農(nóng)產(chǎn)品面向市場(chǎng)的主要后續(xù)加工產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)產(chǎn)品加工中占最大比重，因而對(duì)推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化作用更大。食品工業(yè)與農(nóng)業(yè)相輔相成，互相促進(jìn)，緊密相關(guān)。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，促進(jìn)食品工業(yè)的發(fā)展，對(duì)帶動(dòng)農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)化，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收，解決農(nóng)村、農(nóng)民、農(nóng)業(yè)“三農(nóng)”問(wèn)題，弱化二元經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高加入世貿(mào)組織環(huán)境下我國(guó)農(nóng)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，具有戰(zhàn)略意義。項(xiàng)目建設(shè)的必要性⑴有利于農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的調(diào)整。省是全國(guó)聞名的產(chǎn)糧大省，糧食相對(duì)過(guò)剩，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，加工轉(zhuǎn)化能力較差，農(nóng)業(yè)比較效益下降。積極發(fā)展草食動(dòng)物，實(shí)施鵝產(chǎn)業(yè)化，對(duì)鵝產(chǎn)品進(jìn)行深加工，可以有效地調(diào)整農(nóng)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)，特別是畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，使糧食省向畜牧業(yè)大省轉(zhuǎn)變，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展和突破。⑵有效地輻射帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。通過(guò)不斷發(fā)展壯大龍頭企業(yè)，增強(qiáng)牽動(dòng)能力，使之成為規(guī)模最大、相對(duì)集中的鵝屠宰及加工、產(chǎn)品銷售的中心，繼而帶動(dòng)周邊省、市、區(qū)鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展。⑶有效地促進(jìn)農(nóng)民脫貧致富步伐。鵝飼養(yǎng)投入少、風(fēng)險(xiǎn)低、周期短、回報(bào)高，是農(nóng)民脫貧致富的“短平快”項(xiàng)目。項(xiàng)目全部建成實(shí)施后，可以輻射周邊10多個(gè)地區(qū)縣（市）幾十萬(wàn)個(gè)農(nóng)戶發(fā)展鵝業(yè)飼養(yǎng)，吸納農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，增加農(nóng)民收入。⑷發(fā)展鵝產(chǎn)業(yè)，可以有效地增加企業(yè)和地方財(cái)稅收入，同時(shí)帶動(dòng)餐飲、運(yùn)輸、旅店等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，可提供許多工作崗位，緩解社會(huì)就業(yè)壓力。因此，本項(xiàng)目的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益是十分可觀的。⑸有利于滿足國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求。鵝為食草水禽，鵝肉制品屬于“綠色”食品，這在日益崇尚“綠色”食品的今日，倍受人們青睞。在國(guó)際市場(chǎng)上鵝肉比雞肉走俏。由于鵝系列食品在國(guó)際市場(chǎng)走俏，已經(jīng)成為我國(guó)食品工業(yè)出口創(chuàng)匯的重要來(lái)源。特別是隨著我國(guó)人民生活水平的提高，國(guó)內(nèi)對(duì)屬于綠色、無(wú)公害的鵝肉及其制品需求量也正在逐年加大。鵝肉以高蛋白、低脂肪、不飽和脂肪酸含量豐富為特點(diǎn)，成為人們喜歡的肉類。近年全國(guó)養(yǎng)鵝總量為6億只，市場(chǎng)需求最低9億只以上，出口是有需求的，但貨源不足。因此，國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鵝肉一直都呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)，價(jià)格也因供不應(yīng)求而不斷走高，本項(xiàng)目的建設(shè)，可為需求日益增長(zhǎng)的鵝產(chǎn)品市場(chǎng)提供更多的鵝產(chǎn)品。綜上所述，建設(shè)本項(xiàng)目，有利于把農(nóng)戶分散小規(guī)模養(yǎng)鵝與國(guó)內(nèi)外大市場(chǎng)連接起來(lái)，增強(qiáng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力；有利于延長(zhǎng)鵝產(chǎn)業(yè)鏈條，建立一體化經(jīng)營(yíng)模式；有利于規(guī)?；^(qū)域化鵝業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展和先進(jìn)技術(shù)的推廣應(yīng)用；有利于協(xié)調(diào)產(chǎn)銷關(guān)系，減少流通環(huán)節(jié)；有利于通過(guò)龍頭企業(yè)的帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增盈、財(cái)政增效。因此，項(xiàng)目建設(shè)不僅十分必要，而且十分迫切。（二）項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn)本項(xiàng)目擬建在市鎮(zhèn)村，廠區(qū)占地面積33599平方米，地勢(shì)平坦，交通便利，水、電供應(yīng)充足，周圍環(huán)境狀況良好，有利于本項(xiàng)目建設(shè)。建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)⑴建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目根據(jù)市場(chǎng)需求情況、原材料供應(yīng)情況、當(dāng)?shù)氐慕◤S條件、采用設(shè)備的生產(chǎn)能力以及配套資金狀況，確定建設(shè)規(guī)模為：年屠宰、深加工商品鵝300萬(wàn)只。⑵產(chǎn)品方案①白條鵝2710噸/年；②風(fēng)鵝制品3610噸/年；③鵝副產(chǎn)品（頭、爪、腸、舌、血等）1305噸/年；④羽絨375噸/年；⑤毛片、刀翎240噸/年。主要建設(shè)條件本項(xiàng)目是農(nóng)副產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，符合國(guó)家鼓勵(lì)和支持的生產(chǎn)行業(yè)，從建廠條件看，其主要優(yōu)點(diǎn)有：⑴廠區(qū)建設(shè)條件優(yōu)越，部分原有設(shè)施可利用，節(jié)省投資。⑵公用設(shè)施及能源，如水、電、通訊等均具備，可滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要。⑶技術(shù)條件具備并有保證，勞動(dòng)力資源條件優(yōu)越，農(nóng)村剩余勞動(dòng)力增多，而鵝業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目將為解決這一重要問(wèn)題提供良好機(jī)會(huì)。項(xiàng)目投入總資金及效益情況⑴投資規(guī)模及構(gòu)成。其中：，；；；；；。⑵資金籌措。其中：；；。⑶效益情況；%；%。5．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表表11。（三）問(wèn)題與建議問(wèn)題該項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，要與當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)和農(nóng)戶積極做好協(xié)調(diào)工作，統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)合理布局，突出重點(diǎn)，循序漸進(jìn)穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)。⑴建議加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)督和質(zhì)量控制，充分發(fā)揮技術(shù)和設(shè)備的優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；⑵建議應(yīng)進(jìn)一步進(jìn)行技術(shù)設(shè)備考察，并以招、投標(biāo)的方式進(jìn)行設(shè)備招標(biāo)，以便選用符合擬定生產(chǎn)規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備，達(dá)到合理選用、科學(xué)匹配的目的；⑶在生產(chǎn)中盡量做到節(jié)能降耗，以降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；⑷以科技促發(fā)展，在確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的前提下，加快研制開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品的速度，使產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力；表11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單 位數(shù) 量備注1生產(chǎn)規(guī)模屠宰、加工鵝萬(wàn)只/年3002產(chǎn)品方案白條鵝噸/年2710風(fēng)鵝制品噸/年3610鵝副產(chǎn)品噸/年1305羽絨噸/年375毛片、刀翎噸/年2403投入總資金萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元建設(shè)期貸款利息萬(wàn)元利舊投資萬(wàn)元流動(dòng)資金萬(wàn)元4全廠定員總計(jì)人400其中：工人人350技術(shù)人員人15管理人員人15銷售人員人205全年生產(chǎn)天數(shù)天2506主要原料、燃料消耗白鵝萬(wàn)只/年300白糖噸/年65食鹽噸/年298輔料噸/年白條鵝包裝袋() 萬(wàn)個(gè)/年105風(fēng)鵝包裝袋() 萬(wàn)個(gè)/年210副產(chǎn)品包裝物（）萬(wàn)個(gè)/年53紙制包裝箱(20kg/箱) 萬(wàn)箱/年33副產(chǎn)品紙制包裝箱(10kg/箱)萬(wàn)箱/年水萬(wàn)噸/年電萬(wàn)度/年368煤噸/年38007年總成本萬(wàn)元平均8年銷售收入萬(wàn)元平均9銷售稅金及附加萬(wàn)元平均10利潤(rùn)總額萬(wàn)元平均11借款償還期(建設(shè)期1年)年12投資回收期(建設(shè)期1年)年稅后13投資利稅率％