【正文】 100萬只/年肉羊屠宰分割生產(chǎn)線及深加工項(xiàng)目可行性研報(bào)告 93 第一章 　 總　　論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱：100萬只/年肉羊屠宰分割生產(chǎn)線及深加工項(xiàng)目 項(xiàng)目承辦單位：遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司 編制單位：中國(guó)中輕國(guó)際工程有限公司（中國(guó)輕工國(guó)際工程設(shè)計(jì)院）。證書編號(hào)：工咨甲2031601002 承辦單位及項(xiàng)目概況遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司，位于朝陽市建平縣萬壽鎮(zhèn)葉赤線九公里處西側(cè)，計(jì)劃占地面積1000畝，規(guī)劃建筑面積72500m2，計(jì)劃投資3億元左右，分三期建成。其中一期工程為肉羊屠宰及副產(chǎn)品深加工，年屠宰肉羔羊100萬頭，副產(chǎn)品加工7500噸，，2006年底建成。二期工程投資7960萬元，建設(shè)超細(xì)羊毛洗滌、毛條加工及羊皮深加工生產(chǎn)線，毛加工能力10000噸/年，皮加工能力150萬張。于2008年底投產(chǎn)。，以羊產(chǎn)品生物工程為主，生產(chǎn)保健品及化妝品，“十一五”期間完成。遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司將建成集肉食品、紡織品、生物制藥、保健品、化妝品在內(nèi)的工業(yè)產(chǎn)業(yè)系列高科技企業(yè)。本項(xiàng)目為一期工程。 研究工作依據(jù)與范圍 研究工作的依據(jù)國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目管理制度及建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)規(guī)定、規(guī)范。屠宰、分割、熟食深加工設(shè)備報(bào)價(jià)等相關(guān)資料。建設(shè)單位提供的相關(guān)資料。 研究工作范圍——市場(chǎng)需求和建設(shè)規(guī)?！ㄔO(shè)條件和廠址——建設(shè)工程技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)及節(jié)能等?！?xiàng)目實(shí)施進(jìn)度——投資估算和經(jīng)濟(jì)分析——財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案a、建設(shè)規(guī)模年屠宰分割加工肉羊100萬只。年熟食深加工制品7500噸。b、產(chǎn)品方案羊屠宰分割產(chǎn)品：羊腔27000噸羊分割肉19440噸高檔分割羊肉972噸優(yōu)質(zhì)分割羊肉2916噸普通分割羊肉15552噸羊副產(chǎn)品：食用副產(chǎn)品10000噸食用血600噸食用骨1200噸羊腸100萬根羊皮100萬張/年熟食深加工制品年加工能力7500噸，30噸/班，每班按8小時(shí)計(jì)算。初步安排如下：西式火腿10噸/班西式香腸10噸/班中式產(chǎn)品（1）醬鹵產(chǎn)品5噸/班（2）煙熏烤制產(chǎn)品5噸/班 建設(shè)地點(diǎn)：本項(xiàng)目廠址選擇在建平縣萬壽鎮(zhèn)，緊鄰城市道路，交通運(yùn)輸十分便利?！≈饕牧霞皠?dòng)力供應(yīng)　主要原材料消耗表11 　　　　屠宰分割加工原材料消耗表序號(hào)名稱單位年耗量備注1肉羊萬只10050kg只2塑料袋（PE）塑料袋萬個(gè)10000．5kg/個(gè)塑料袋萬個(gè)14721kg/個(gè)塑料袋萬個(gè)4862kg/個(gè)紙箱萬個(gè)294．410kg/箱　動(dòng)力消耗表表12 　　　　　　　動(dòng)力消耗表序號(hào)能源品種規(guī)格單位年耗量1水自來水m3/a5600002電380/220VKWh/a27600003煤煙煤t/a3200　環(huán)境保護(hù)　鍋爐房產(chǎn)生的煤渣約680t/a，用作制磚原料或鋪路；污水處理站的污泥用作肥料。，采用消聲、隔音、減振和吸音等措施，使操作環(huán)境廠界噪聲符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。，肉羊屠宰分割車間排放廢水1650 m3/d，建設(shè)污水處理站一座。采用氣浮 +SBR的生物處理工藝，經(jīng)處理后達(dá)標(biāo)排入城市污水干線?！趧?dòng)定員及勞動(dòng)力來源本項(xiàng)目總定員500人，其中：工人400人、技術(shù)人員20人、管理人員30人。銷售人員50人。勞動(dòng)力來源：管理人員和經(jīng)營(yíng)人員招聘有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員；技術(shù)人員與大中專學(xué)校合作或代培；工人經(jīng)培訓(xùn)并考試合格方能上崗，實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議（詳見第十一章）項(xiàng)目建設(shè)期為一年，投產(chǎn)第一年達(dá)產(chǎn)60%，第二年達(dá)產(chǎn)80%，以后各年均為100%?！⊙芯拷Y(jié)論，實(shí)現(xiàn)企業(yè)做大做強(qiáng)肉類食品及加工業(yè)的重大舉措。企業(yè)與地方養(yǎng)殖業(yè)資源優(yōu)勢(shì)有機(jī)結(jié)合，大大推進(jìn)地方畜牧業(yè)向集約化、現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化的方向發(fā)展，達(dá)到帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展，振興農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的。遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司項(xiàng)目分三期實(shí)施。一期工程為肉羊屠宰及副產(chǎn)品深加工，該項(xiàng)目屬推動(dòng)畜牧業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民致富的具備一定前沿性的項(xiàng)目，朝陽市及縣政府給予了極大的關(guān)注和支持，保證項(xiàng)目對(duì)水、電、土地等一系列需要，為工程建設(shè)提供了可靠的保證。二期工程建設(shè)超細(xì)羊毛洗滌、毛條加工及羊皮深加工生產(chǎn)線。朝陽市政府正在加快養(yǎng)羊基地的建設(shè)，建立養(yǎng)羊小區(qū)，建立肉羊改良體系，開展細(xì)毛羊生產(chǎn)示范，加快超細(xì)毛羊的基地建設(shè)，可以為二期工程提供充足的原料。三期工程以羊產(chǎn)品生物工程為主，生產(chǎn)相關(guān)的保健品及化妝品。隨著我國(guó)人民生活水平的提高，人們對(duì)保健品及化妝品的需求量越來越大，其品位也要求愈來愈高?；貧w自然，采用天然生物制造保健品及化妝品已成為當(dāng)今世界醫(yī)藥及化妝品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流，三期工程消費(fèi)市越來越廣闊?！。?。項(xiàng)目建成后，，%(稅后)，具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益。，具有較強(qiáng)的清償能力。　本項(xiàng)目以通過簽訂協(xié)議、技術(shù)支持的方式重點(diǎn)扶持羔羊養(yǎng)殖戶，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)民有顯著的扶貧效果，有很好的社會(huì)效益。綜上所述，本項(xiàng)目是可行的?！≈饕夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（見表1—3）表1—3 　　 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指 標(biāo)單位數(shù)量備 注1生產(chǎn)規(guī)模只/年1000000以肉羊計(jì)50kg/只2產(chǎn)品方案羊腔噸/年27000分割羊肉噸/年19440其中：高檔分割羊肉噸/年972 優(yōu)質(zhì)分割羊肉噸/年2916普通分割羊肉噸/年15552副產(chǎn)品食用內(nèi)臟噸/年10000食用血噸/年600食用骨噸/年1200羊小腸萬根100羊皮萬張/年100熟食深加工制品西式火腿班噸10西式香腸班噸10醬鹵產(chǎn)品班噸5煙熏考制產(chǎn)品班噸53總投資萬元固定資產(chǎn)投資萬元建設(shè)期利息萬元流動(dòng)資金萬元其中鋪底流動(dòng)資金萬元4主要原材料及動(dòng)力消耗肉羊萬頭100水噸/年560000電度/年2760000煤噸/年3200塑料袋()萬個(gè)1000塑料袋(1kg)萬個(gè)1472塑料袋(2kg)萬個(gè)486紙箱萬個(gè)5年運(yùn)輸量噸/年110790其中:運(yùn)入噸/年55870運(yùn)出噸/年549206占地面積(建、構(gòu)筑物)平方米250607建筑面積（建、構(gòu)筑物）平方米285108投資指標(biāo)單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/噸百元產(chǎn)值占用流動(dòng)資金元/百元百元產(chǎn)值占用總投資元/百元9全廠定員人50010全年生產(chǎn)天數(shù)天25011年均總成本費(fèi)用萬元12年均銷售收入萬元13年均利稅萬元14年均利潤(rùn)萬元15全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬元/16工人實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率噸/17借款償還期(包括建設(shè)期)年18投資回收期(稅后,包括建設(shè)期)年19財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%所得稅后20資本金內(nèi)部收益率%所得稅后21投資利潤(rùn)率%所得稅前22投資利稅率%所得稅前23產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)%24資產(chǎn)負(fù)債率%第二章 項(xiàng)目背景及發(fā)展概況　項(xiàng)目建設(shè)目的和提出一期工程為肉羊屠宰及副產(chǎn)品深加工。肉類食品生產(chǎn)包括畜禽養(yǎng)殖、屠宰、冷凍、肉禽蛋制品加工、冷藏儲(chǔ)運(yùn)、批發(fā)配送、零售及相關(guān)服務(wù)。我國(guó)肉類食品生產(chǎn)一直保持著快速持續(xù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)，肉類、蛋類的生產(chǎn)總量已多年移居第一，人均占有量在發(fā)展中國(guó)家處于領(lǐng)先水平，與中等發(fā)達(dá)國(guó)家大體接近，但與發(fā)達(dá)國(guó)家的人均占有量還相距甚遠(yuǎn)，所以在我國(guó)肉類食品行業(yè)存在著巨大的潛在市場(chǎng)。羊業(yè)是我國(guó)畜牧業(yè)的重要組成部分，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整其比重不斷增加，近年來我國(guó)研究人員進(jìn)行了大量的羔羊品種選育和肉用性能試驗(yàn)，表明我國(guó)可以在適宜的飼養(yǎng)條件下能夠生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)羔羊肉，且有良好的肉用性能。與此同時(shí)，我國(guó)引進(jìn)了一秕國(guó)外優(yōu)良品種與當(dāng)?shù)匮蜻M(jìn)行雜交改良，使我國(guó)羊的產(chǎn)肉性能得到進(jìn)一步改善。在羊肉生產(chǎn)中，以二元或三元雜交的6月齡前胴體重1516kg的羔羊肉最受歡迎。羔羊肉以其瘦肉多、脂肪少、肉質(zhì)鮮嫩、易消化、膻味小，頗受消費(fèi)者歡迎。我國(guó)養(yǎng)羊數(shù)量和羊肉產(chǎn)量雖然占世界首位，但我國(guó)生產(chǎn)的羊肉在國(guó)際上缺少競(jìng)爭(zhēng)力，而羔羊肉生產(chǎn)近幾年剛剛起步，因此，羔羊肉必將成為羊肉產(chǎn)業(yè)的主體。近幾年，我國(guó)羊業(yè)生產(chǎn)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，并在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，仍將是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)。遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司正是看準(zhǔn)了這一發(fā)展機(jī)遇，確立了羔羊肉為原料建設(shè)年屠宰能力100萬頭的屠宰生產(chǎn)線。二期工程建設(shè)超細(xì)羊毛洗滌、毛條加工及羊皮深加工生產(chǎn)線。肉、毛同步協(xié)調(diào)發(fā)展是我國(guó)羊業(yè)的實(shí)際需要，也已成為我國(guó)羊業(yè)的發(fā)展方向。隨著我國(guó)毛紡工業(yè)加工能力的提高，對(duì)原毛尤其是優(yōu)質(zhì)毛的需求不斷增加。目前國(guó)產(chǎn)羊毛只能滿足1/3的需耱量，2/3的羊毛均需進(jìn)口。而在我們國(guó)內(nèi)超細(xì)羊毛毛條生產(chǎn)幾乎為零，毛紡織行業(yè)對(duì)超細(xì)毛毛條需求強(qiáng)烈。超細(xì)羊毛的原料來源上，幾年來隨著朝陽市及周邊地區(qū)養(yǎng)羊業(yè)的迅猛發(fā)展，羊存欄數(shù)量大增。特別是2003年朝陽市億興牧業(yè)科技發(fā)展有限公司引進(jìn)澳大利亞超細(xì)毛羊純種胚胎，采用胚胎移植的辦法培育出了遼寧超細(xì)毛羊（自定名），其羊毛細(xì)度可達(dá)18微米以下，可與羊絨媲美，產(chǎn)量確是羊毛的十幾倍?，F(xiàn)在該品種羊已經(jīng)進(jìn)入大量繁育期，核心種群和基地建設(shè)正在加快進(jìn)行，計(jì)劃2010年前朝陽市超細(xì)毛羊的飼養(yǎng)量將達(dá)到100萬只以上，超細(xì)毛羊個(gè)體年產(chǎn)超細(xì)毛均可達(dá)到7Kg以上。為遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司2008年二期羊毛深加項(xiàng)目提供足夠的超細(xì)毛有可靠的保障。二期工程計(jì)劃投資7960萬元。其中：建設(shè)洗毛、毛條加工、羊皮整形、清潔，熟制車間，建筑面積18000平方米，需用資金2160萬元；購置洗皮、整形，熟制皮革設(shè)備，需資金600萬元；購置聯(lián)合洗毛機(jī)、清紡梳毛機(jī)兩臺(tái)需資金1200萬元；購置生產(chǎn)用空調(diào)機(jī)兩套，需資金400萬元。車輛及其它附屬設(shè)備等需資金600萬元；配套流動(dòng)資金3000萬元。三期工程以羊產(chǎn)品生物工程為主，生產(chǎn)相關(guān)的保健品及化妝品。二十世紀(jì)下半葉以來，尤其是近些年來化學(xué)藥品毒副作用不斷出現(xiàn)，醫(yī)源性、藥源性疾病日益增多，且化學(xué)藥品研究開發(fā)成本巨大，醫(yī)藥費(fèi)用日益提高令人困擾，于是人們把目光開始轉(zhuǎn)移到生物制品上來?！盎貧w自然，采用天然藥物”已經(jīng)成為當(dāng)今世界醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展潮流。國(guó)際天然藥物市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，生物制藥在世界范圍內(nèi)逐步得到接受，綠色消費(fèi)被越來越多的人們所崇尚。這無疑為生物制品的發(fā)展提供了廣闊的空間。生物制品是運(yùn)用生物化學(xué)理論、方法和技術(shù)，從生物資源制取的生物活性物質(zhì)。它是來源于生物體內(nèi)，超著重要作用的各種生命基本物質(zhì)。因此，具有易為肌體吸收利用，針對(duì)性強(qiáng)、療效可靠、毒副作用小等優(yōu)點(diǎn)，基于生化制品以上特點(diǎn)及其顯著的臨床療效，越來越被患者所接受、認(rèn)可。目前以動(dòng)物來源的生化制品在藥物中的比重逐年上升，據(jù)調(diào)查，全球各主要制藥公司正在實(shí)踐研制開發(fā)的1200種新藥中，至少有820種來源于動(dòng)物。由此可見，由于存在廣闊的市場(chǎng)空間，在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，生物工程迅速崛起，成為一種新興產(chǎn)業(yè)，一些省市也將生物制品、生物制藥業(yè)作為支柱產(chǎn)業(yè)，如杭州“新藥港”，廣州國(guó)際生物島等均是以生物制品、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)噗主的研究開發(fā)基地。遼寧省對(duì)生物制品、生物制藥業(yè)的發(fā)展一直非常重視，并已經(jīng)把醫(yī)藥行業(yè)作為該省重點(diǎn)扶持、大力發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，因此遼寧鑫楓羊業(yè)科技發(fā)展有限公司利用屠宰方面原材料的優(yōu)勢(shì)，在三基建設(shè)生物制藥及保健品、化妝品，前景廣闊。其中：建設(shè)生物制藥、保健品、化妝品等建筑，總建筑面積26000平方米，需用資金310萬元。凈化裝修三個(gè)車間6000平方米，需資金800萬元；購置滅菌、消毒、凈化各種設(shè)備1800萬元。建職工宿舍8000平方米，需資金900萬元；建設(shè)企業(yè)研究所一棟，建筑面積5000平方米，加之科研設(shè)備，需資金800萬元；投入科研報(bào)批藥品、化妝品、保健品生產(chǎn)品種，需資金1500萬元；配套生產(chǎn)用流動(dòng)資金4000萬元。　項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義　符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、推進(jìn)農(nóng)村畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。《中共中央關(guān)于制定十一五規(guī)劃的建議》中指出：“千方百計(jì)增加農(nóng)民收入。采取綜合措施，廣泛開辟農(nóng)民增收渠道。充分挖掘農(nóng)業(yè)內(nèi)部增收潛力，擴(kuò)大養(yǎng)殖、元藝等勞動(dòng)密集型產(chǎn)品和綠色產(chǎn)品的生產(chǎn)，努力開拓農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)?！薄按罅Πl(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)富余勞動(dòng)力向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)有序轉(zhuǎn)移，帶動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和小城鎮(zhèn)發(fā)展。大力發(fā)展畜牧業(yè)，保護(hù)天然草場(chǎng)，建設(shè)飼草基地?！笔鶎梦逯腥珪?huì)和中央連續(xù)三個(gè)1號(hào)文件，都對(duì)大力發(fā)展畜牧業(yè)作出明確要求。發(fā)達(dá)的畜牧業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要標(biāo)志。也是推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的重要內(nèi)容。，占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的35%，成為農(nóng)民增收的亮點(diǎn)，畜牧業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。畜牧業(yè)的發(fā)展在保障畜產(chǎn)品市場(chǎng)供給，促進(jìn)農(nóng)民增收和建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。特別是“十五”期間，我國(guó)畜牧業(yè)持續(xù)發(fā)展，已成為農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)部關(guān)于促進(jìn)畜牧業(yè)平穩(wěn)發(fā)展的通知指出：按照十六屆五中全會(huì)的精