【正文】 殯儀館墓地百齡園建設項目可行性研究報告殯儀館墓地百齡園建設項目可行性研究報告目 錄第一章 總 論 1第一節(jié) 項目概述 1第二節(jié) 可行性研究的依據(jù) 3第三節(jié) 可行性研究的范圍和內(nèi)容 3第五節(jié) 技術經(jīng)濟指標 4第二章 項目背景和建設的必要性 5第一節(jié) 項目提出的背景 5第二節(jié) 項目建設的必要性 7第三章 需求分析及服務規(guī)模與標準 9第一節(jié) 需求分析 9第二節(jié) 服務規(guī)模與標準 10第四章 項目選址及建設條件 13第一節(jié) 項目選址 13第二節(jié) 項目區(qū)自然條件 13第三節(jié) 項目區(qū)社會經(jīng)濟條件 18第四節(jié) 項目區(qū)基礎設施狀況 20第五章 規(guī)劃設計和建設方案 23第一節(jié) 設計依據(jù)和目標 23第二節(jié) 規(guī)劃方案分析 25第三節(jié) 建設方案 31第六章 消 防 46第七章 環(huán)保和勞動安全衛(wèi)生 47第一節(jié) 環(huán)境保護 47第二節(jié) 勞動安全衛(wèi)生 48第三節(jié) 建議 50第八章 節(jié)能分析 52第一節(jié) 概 述 52第二節(jié) 節(jié)能設計依據(jù) 52第三節(jié) 能耗分析 53第四節(jié) 節(jié)能措施 54第九章 項目組織管理和實施進度 58第一節(jié) 項目組織管理 58第二節(jié)　進度計劃安排 60第十章 招投標方案 62第一節(jié)　招標管理 62第二節(jié)　項目招標基本情況 65第十一章 投資估算與資金籌措 66第一節(jié) 投資估算 66第二節(jié) 資金籌措 70第十二章 效益分析 71第一節(jié) 經(jīng)濟效益 71第二節(jié) 社會效益 73第十三章 結 論 75附表：1固定資產(chǎn)折舊攤銷表 2成本費用估算表 3銷售收入和利潤估算表 4現(xiàn)金流量表第一章 總 論第一節(jié) 項目概述一、項目名稱第二殯儀館墓地（百齡園）建設項目二、項目建設地點 三、項目建設內(nèi)容及規(guī)模本項目規(guī)劃占地面積平方米，建設內(nèi)容包含墓地、建筑物、道路廣場、景觀小品及構筑物、景觀綠化等工程。墓地本項目墓地占地面積**平方米，根據(jù)坐落位置分為三個墓區(qū)，全部建設生態(tài)墓穴。第一墓區(qū)共**個墓位，占地**平方米，運營期內(nèi)根據(jù)客戶需求進行建設；第二墓區(qū)共**個墓位，占地面積**平方米；第三墓區(qū)共**個墓位，占地面積**平方米。建筑物本項目建筑物總建筑面積**平方米，其中管理服務用房**平方米，材料加工房**平方米，公共廁所**平方米，售貨廳**平方米，門衛(wèi)**平方米。道路廣場（1）道路工程建設面積**平方米，新建主干道3條，長**米、寬4米；、總長度912米，寬2米的7條、總長度**米，寬**米的**條、總長度**1967米；支路寬2米的116條、總長度579米，寬1米的502條、總長度19242米。（2）廣場及其它場地面積20729平方米，其中廣場花崗巖板鋪裝面積19692平方米，建筑物周邊混凝土地面面積437平方米，停車場面積600平方米。景觀小品和構筑物本項目景觀小品和構筑物工程包括景觀圍墻3460米、駁岸石墻1110米、自然駁岸1240米、防腐木平臺4214平方米、景觀廊架19組、景觀樹穴19個、景觀橋1座、仿古門牌坊1座。景觀綠化本項目景觀綠化面積88257平方米，綠地內(nèi)栽植各類喬木、灌木，滿鋪草坪。其他配套工程本項目其他配套工程包括土方及土方造型、園區(qū)給排水和照明、紅外線監(jiān)控系統(tǒng)等。四、建設性質及建設期項目建設性質：新建項目建設期：1年五、項目總投資及資金來源本項目總投資為**萬元，其中工程費用**萬元，其他費用**萬元，基本預備費**萬元，鋪底流動資金**萬元。資金來源：市場化運作。 六、項目建設單位 市第二殯儀館第二節(jié) 可行性研究的依據(jù)一、《國務院殯葬管理條例》二、《民政部公墓管理暫行辦法》三、《省殯葬管理規(guī)定》四、《省公墓管理辦法》五、《殯儀館建筑設計規(guī)范》；六、“項目選址意見書、用地預審意見書、項目環(huán)境影響報告表”等；七、《投資項目可行性研究指南》；八、其他行業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)程等資料；九、建設單位提供的其他材料。第三節(jié) 可行性研究的范圍和內(nèi)容一、項目提出的背景和建設的必要性二、需求分析及服務規(guī)模與標準三、項目選址及建設條件四、規(guī)劃設計方案五、消防六、環(huán)保和勞動安全衛(wèi)生七、節(jié)能分析八、項目組織管理和實施進度九、招投標方案十、投資估算和資金籌措十一、效益分析第五節(jié) 技術經(jīng)濟指標序號名稱單位指標備注1整體墓區(qū)總規(guī)劃面積平方米　墓地面積平方米41607%建筑物面積平方米526%道路面積平方米39269%廣場及其他路面面積平方米20729%景觀綠化面積平方米88257%景觀小品及其他面積平方米%2項目總投資萬元5330　工程費用萬元%工程其他費用萬元%基本預備費萬元%鋪底流動資金萬元%3投資回收期年　第二章 項目背景和建設的必要性第一節(jié) 項目提出的背景 省地圖（） 區(qū)地圖（） 一、地域背景區(qū)因地處黃河入?？诙妹Ｊ袇^(qū)位于山東省北部，是黃河三角洲的前沿城市，是中國第二大油田勝利油田的主戰(zhàn)場。，是環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)與黃河經(jīng)濟帶的交匯點，具有顯著的區(qū)位優(yōu)勢。區(qū)境內(nèi)公路四通八達，東港高速、濱孤路、辛河路等干線公路橫穿全境，與濟青高速公路、建設中的環(huán)渤海高速公路相連，交通便利?；練夂蛱卣魇嵌臒?，四季分明，光照充足，雨熱同季，有時受臺風襲擊。境內(nèi)氣候差異不明顯。二、文化背景區(qū)以獨有的文化特色，來建設文化生態(tài)新城市。包括：黃河文化、石油文化、名人文化、濕地文化、移民文化等。區(qū)臨河瀕海，三面環(huán)水，東、北兩面為大海環(huán)繞，南臨黃河，因此自然資源豐富，例如土地資源、礦產(chǎn)資源、生物資源、水產(chǎn)資源、淡水生物資源都比較豐富，由于區(qū)地處黃泛平原渤海之濱，所以當?shù)厮Y源十分匱乏。 山東省的傳統(tǒng)節(jié)會多為各地廟會、山會發(fā)展而來，其規(guī)模、影響都比一般廟會、山會要大、要廣。例如：孔子國際文化節(jié)、胡集書會、東岳廟會等。區(qū)隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的崛起和發(fā)展，越來越多的農(nóng)戶已完全脫離農(nóng)業(yè)生產(chǎn)勞動，專門從事商業(yè)活動。同時也有部分農(nóng)戶大面積承包土地，實行集約化經(jīng)營，成為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大戶，傳統(tǒng)的生產(chǎn)習俗正發(fā)生著根本性變化。境內(nèi)一般是三日喪。殯喪期間，在院中扎畫靈棚，靈前設供桌，上擺時鮮水果菜肴，燃香點燭，孝子孝女孝婦皆白衣白褲白鞋，男孝子帽子上縫白布，女孝子發(fā)束白布孝重成風。從墳墓挖好壘成至殯葬期間，夜間由外甥輪流守墓，并扎棚居住。祭祖舊時，每年清明節(jié)、農(nóng)歷六月初六、七月十五(俗稱鬼節(jié))、十月初一、年除夕、先人忌日及婚后的第二天，都要上墳燒紙、祭拜、添新土、壓墳紙。年除夕有的大家族請影、小家族請軸子，俗稱“請老爺(yě)老嬤(ma)”，即請逝去的先人齊來過年，初一傍晚送回，屆時燒紙焚香，燃放鞭炮。建國后提倡移風易俗，在農(nóng)村請影、請軸子者漸少，按時上墳的習俗尚存。同時積極推進葬式葬法改革，實行骨灰存放、樹葬、花葬、草坪葬等綠色、生態(tài)、節(jié)地葬法和骨灰撒散、海葬等喪葬新風。第二節(jié) 項目建設的必要性加強公墓建設與管理，提供多元化的骨灰處理方式，滿足不同層次的消費者的需求，可以起到引導殯葬消費的作用。隨著社會的發(fā)展和人們生活質量的提高，人們對公墓的需求也越來越高，搞好公墓建設正是滿足社會發(fā)展的需要。項目建設是支持和配合國家發(fā)展戰(zhàn)略的需要。隨著國內(nèi)園林公墓的興起，推行殯葬改革，作為城市環(huán)境構成中必不可少的墓園環(huán)境也將逐步成為城市園林景觀環(huán)境中的重要組成部分。隨著生活水平的提高，人們對“人生后花園”的品質要求也越來越高。因此，隨著人口老齡化趨勢越來越明顯，對于公墓的需求將日益增長。 項目建設是服從城市整體規(guī)劃，特別是城市經(jīng)營規(guī)模擴張戰(zhàn)略發(fā)展的需要。市區(qū)基地區(qū)位優(yōu)勢日益突顯，地域經(jīng)濟近年來發(fā)展迅速，尤其是旅游業(yè)的迅猛發(fā)展，城區(qū)居民人口逐年增加，特別是隨著人口老齡化的到來，市殯儀館現(xiàn)有的服務規(guī)模，無論在數(shù)量還是在質量方面都已不能滿足全市殯葬需求。該項目通過規(guī)劃設計，利用藝術手法和工程技術營造綠色空間,為進行瞻仰、憑吊的人們提供一個合適的環(huán)境，從而提升服務能力和質量，不僅為推進全市喪葬改革工作發(fā)揮重要作用，同時，也為城市規(guī)模做大做強提供配套條件。項目建設是當?shù)亍皟蓚€文明”建設的重要內(nèi)容。經(jīng)營性公墓項目是為全社會服務的一個部門，是社會進步的產(chǎn)物，是隨著生產(chǎn)力發(fā)展而發(fā)展的。殯儀館在我國又是殯葬改革的載體，是社會主義精神文明的一個陣地，起到移風易俗，升華人們的思想的作用，使整個喪葬過程成為文明、健康、進步的活動。因此，該項目的建設都要按著這個要求，使其達到應有的功能。推進和加快經(jīng)營性公墓正規(guī)化建設是計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟轉換的需要。在計劃經(jīng)濟體制下，殯葬事業(yè)是獨家經(jīng)營的；在市場經(jīng)濟條件下，這種局面必然會被平等競爭、共同擁有的市場所打破，要想占領和鞏固這個市場就必須向人們提供滿意的殯葬服務，而搞好經(jīng)營性公墓的建設是做好服務的前提。加快經(jīng)營性公墓的更新改造和正規(guī)化建設，是殯葬改革深入發(fā)展的需要，是經(jīng)營性公墓自我生存發(fā)展和提高服務質量的需要。所以，應爭取時間加快經(jīng)營性公墓的建設，要有危機感和緊迫感。第三章 需求分析及服務規(guī)模與標準第一節(jié) 需求分析經(jīng)營性公墓服務對象在數(shù)量上的絕對增長性與相對穩(wěn)定性是統(tǒng)一的。經(jīng)營性公墓的服務對象是死亡人口，其絕對增長性體現(xiàn)在，根據(jù)我國現(xiàn)有的計劃生育政策和人口狀況分析，21世紀四、五十年代我國老年人口和死亡人口將達到相對的高峰期。相對穩(wěn)定性體現(xiàn)在，如果沒有大規(guī)模的戰(zhàn)爭和自然災害，人口的死亡數(shù)及其變化是有規(guī)可循的漸變過程，一般不會出現(xiàn)大起大落的現(xiàn)象。這一特征為制定經(jīng)營性公墓發(fā)展規(guī)劃和遠景目標、內(nèi)部經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營決策提供了有利的條件和根據(jù)。隨著城市建設步伐的加快，居民環(huán)保意識、文明意識的逐步增強，以及國家殯葬改革的進一步深化，經(jīng)營性公墓成為了唯一合法的專業(yè)治喪場所。根據(jù)公安戶籍統(tǒng)計顯示，2010年全區(qū)戶數(shù)為76021戶，人口為214668人，其中地方人口102855人，油田人口111813人。‰，‰?！搿８鶕?jù)上述數(shù)據(jù)分析，現(xiàn)狀火化量每年約1189具，平均每天3具。隨著境內(nèi)交通區(qū)位大幅改善，工業(yè)、旅游經(jīng)濟的快速發(fā)展，規(guī)劃至中期（2020年）自然死亡人口年均增長率按5‰測算，即年火化量為1073具；遠期（2021年以后），隨著人口老齡化的到來，自然死亡人口年均增長率按6‰測算，區(qū)域將不批新建墓地，本陵園將充分發(fā)揮地緣優(yōu)勢，承接山東巨大的公墓需求。第二節(jié) 服務規(guī)模與標準一、項目服務規(guī)模規(guī)劃服務能力：根據(jù)上述項目服務需求分析可知，該項目建設可滿足項目服務區(qū)相當長時間內(nèi)本區(qū)的服務需求，且項目的服務對象主要面向市。二、建設標準生態(tài)公墓嚴格按照生態(tài)公墓建設的標準進行，充分考慮和利用空間需求、生態(tài)保護等因素，最大限度地順應（或營造）自然、保護自然、利用自然，同時考慮節(jié)能、環(huán)保、高效益、低維護。參照生態(tài)城市的相關標準，初步確定生態(tài)公墓的基本標準：布局合理公墓布局應體現(xiàn)以人為本的原則，應用生態(tài)學與系統(tǒng)學原理，把公墓綠地系統(tǒng)規(guī)劃納入城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，建立良好宜人的殯葬活動環(huán)境空間，使公墓功能協(xié)調(diào)，符合生態(tài)平衡要求，充分體現(xiàn)文化品位和個性特征，堅持繼承傳統(tǒng)殯葬文化，保持地形地貌的自然形態(tài)，使公墓人文景觀和自然景觀和諧融通，形成獨具特色的公墓人文、自然景觀?；A設施完善具備高效動態(tài)的生態(tài)調(diào)控管理和決策系統(tǒng)，不僅物流、人流、信息流等設施完備，而且文化、衛(wèi)生等設施也應齊備完善。公墓的基礎設施系統(tǒng)主要包括供水、供電、通訊信息、交通道路、消防、應急救援等系統(tǒng)，公墓基礎設施系統(tǒng)完好率是衡量一個公墓基礎建設水平、公眾服務能力和預警應急反應能力的重要指標，項目基礎設施系統(tǒng)完好率≥95%，而且確保設施完備、高效、穩(wěn)定。環(huán)境質量高殯葬活動需要一個清潔安全的環(huán)境，殯葬活動污染物應得到及時有效地處理。如垃圾無害化處理率（指經(jīng)無害化處理的園區(qū)垃圾數(shù)量占園區(qū)垃圾產(chǎn)生總量的百分比）≥90%；污水處理率（指園區(qū)污水處理量與污水排放總量的比率）≥80%，再生水利用率（指園區(qū)污水再生利用量與污水處理量的比率）≥50%。生態(tài)公墓不僅要求空氣、水、聲學等環(huán)境質量達標，而且綠地分布合理，生物多樣性趨于豐富，形成良好的區(qū)域生態(tài)環(huán)境和完整的公墓綠地系統(tǒng)，自然地貌、植被、水系、濕地等生態(tài)敏感區(qū)域得到有效保護。如空氣污染指數(shù)小于等于100的天數(shù)/年≥300，物種多樣性（生物多樣性的重要組成部分，是衡量一個地區(qū)生態(tài)保護、生態(tài)建設與恢復水平的較好指標）≥，本地植物指數(shù)（指建成區(qū)內(nèi)全部植物物種中本地物種所占比例）≥，建成區(qū)道路廣場用地中透水性地面()的比重≥50%，建成區(qū)綠化覆蓋率（指在城市建成區(qū)的綠化覆蓋面積占建成區(qū)面積的百分比，綠化覆蓋面積是指公墓中喬木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面積）≥75%或綠地不低于40%，環(huán)境噪聲達標區(qū)覆蓋率（%）≥95。社會環(huán)境穩(wěn)定生態(tài)公墓不但要有良好的自然環(huán)境和生態(tài)環(huán)境，而且必須有一個平等、自由、公正、倫理和道德的穩(wěn)定社會環(huán)境。