【正文】 風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章 概 述第一節(jié) 項(xiàng)目名稱與業(yè)主概況項(xiàng)目名稱：風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目類別：旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)建設(shè)地點(diǎn)：某某市項(xiàng)目業(yè)主：某旅游有限公司。該公司成立于2002年3月，經(jīng)營(yíng)范圍是開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售旅游產(chǎn)品、經(jīng)營(yíng)旅游等有關(guān)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目。公司住所在XX市環(huán)城西路。該公司是經(jīng)XX市政府授權(quán)經(jīng)營(yíng)錦江——某洞風(fēng)景名勝區(qū)旅游開(kāi)發(fā)工程的業(yè)主。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為戴傳江。項(xiàng)目主管單位：XX市人民政府第二節(jié) 項(xiàng)目研究范圍和主要依據(jù)一、項(xiàng)目研究范圍本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的研究范圍，包括：項(xiàng)目摘要、項(xiàng)目建設(shè)的主要景點(diǎn)簡(jiǎn)介、建設(shè)背景以及建設(shè)的必要性；分析研究項(xiàng)目擬進(jìn)入的目標(biāo)市場(chǎng)；確定項(xiàng)目建設(shè)范圍，分析研究外部建設(shè)條件，擬定項(xiàng)目建設(shè)工程內(nèi)容及建設(shè)方案；研究確定擬建工程的建設(shè)規(guī)模和主要功能作用；分析研究環(huán)境狀況，提出環(huán)境保護(hù)措施；制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃；提出項(xiàng)目建設(shè)的投資估算及資金籌措方案；提出項(xiàng)目建設(shè)工程招投標(biāo)方案；分析并評(píng)價(jià)項(xiàng)目財(cái)務(wù)投資效益及社會(huì)效益；分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)等。二、項(xiàng)目編制主要依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加快旅游業(yè)發(fā)展的通知》（國(guó)發(fā)[2001]9號(hào)）；《風(fēng)景名勝區(qū)管理暫行條例》（國(guó)發(fā)[1985]6號(hào)）；貴州省人民政府黔府[1987]17號(hào)《省人民政府關(guān)于公布第一批省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的通知》；貴州省人民政府黔府函[1995]190號(hào)《省人民政府關(guān)于某洞風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃的批復(fù)》及《某洞風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃》（1988年8月編）；貴州省人民政府黔府函[2002]26號(hào)《省人民政府關(guān)于XX市城市總體規(guī)劃的批復(fù)》及《XX市城市總體規(guī)劃（修編）文本（1999～2020年）》；《XX地區(qū)旅游發(fā)展總體規(guī)劃（1998～2020年）》（1999年11月編）；《XX市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃綱要》（2001年2月）；XX市政府組織編制的《XX市旅游發(fā)展總體規(guī)劃（2002～2020年）》（2001年12月）；XX市建設(shè)局《XX市錦江沿岸園林綠地系統(tǒng)規(guī)劃說(shuō)明書(shū)》（1992年3月）；《XX市錦江——某洞風(fēng)景名勝區(qū)旅游資源及其資產(chǎn)初步評(píng)估》（2001年9月）；1國(guó)家、部門、省等頒布的有關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、定額及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；1XX市政府有關(guān)部門和項(xiàng)目業(yè)主提供的其他相關(guān)資料；1XX市發(fā)展計(jì)劃局關(guān)于編制本報(bào)告的《委托書(shū)》。第三節(jié) 編制的原則以堅(jiān)持旅游資源的嚴(yán)格保護(hù)、合理開(kāi)發(fā)和永續(xù)利用相結(jié)合為編制原則。本項(xiàng)目的工程布置與建設(shè)，應(yīng)符合貴州省、XX地區(qū)和XX市經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城市規(guī)劃、旅游規(guī)劃等要求以及某洞風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃。景區(qū)內(nèi)的工程項(xiàng)目建設(shè)，不能以景區(qū)內(nèi)自然景觀及植被遭到破壞為代價(jià)，應(yīng)在對(duì)自然生態(tài)環(huán)境進(jìn)行有效保護(hù)基礎(chǔ)上，進(jìn)行旅游項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)與建設(shè)，使旅游資源開(kāi)發(fā)與周圍生態(tài)環(huán)境的改善能相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)，共同發(fā)展。本工程建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)能滿足本工程范圍內(nèi)的各主要景點(diǎn)和景觀都能方便游客的觀光和游覽，同時(shí)，也能保障游客旅游的人身安全，能滿足游客進(jìn)入中心景區(qū)游覽對(duì)旅游基礎(chǔ)設(shè)施的基本需要。對(duì)景區(qū)有污染和不良影響的項(xiàng)目，不列入本工程項(xiàng)目范圍。第四節(jié) 項(xiàng)目摘要及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)某洞風(fēng)景名勝區(qū)，按《省人民政府關(guān)于公布第一批省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)的通知》中關(guān)于某洞風(fēng)景名勝區(qū)的內(nèi)容，其總面積達(dá)400平方千米，主要由錦江、某洞、六龍山等景區(qū)組成，是我省的大型風(fēng)景區(qū)之一，是全省東線旅游核心區(qū)的重要組成部分，范圍是以XX市錦江、某洞為核心，西至大江干流壩黃鎮(zhèn)白花浪電站庫(kù)區(qū)，東抵漾頭電站庫(kù)區(qū)，北含川硐鎮(zhèn)白馬洞——滑石鄉(xiāng)羅樹(shù)奎墓——云坪鎮(zhèn)路臘農(nóng)場(chǎng)一線，南括六龍山鄉(xiāng)全境——謝橋辦事處三眼洞電站庫(kù)區(qū)。某洞風(fēng)景名勝區(qū)是全省喀斯特地貌特征突出、旅游資源類型齊全、品種豐富、分布集中的大型風(fēng)景名勝區(qū)，是1987年3月貴州省人民政府對(duì)外公布的全省第一批10個(gè)省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)之一。該景區(qū)目前開(kāi)發(fā)利用程度較低，僅有某洞一個(gè)景點(diǎn)靠較簡(jiǎn)陋的條件接待少量游客，絕大部分旅游資源處于閑置狀態(tài)。1995年10月省政府批復(fù)該景區(qū)總體規(guī)劃后，為大規(guī)模保護(hù)及開(kāi)發(fā)該景區(qū)，省、地、市有關(guān)部門組織完成了一系列準(zhǔn)備工作。本報(bào)告主要是根據(jù)已批規(guī)劃及其功能要求，并結(jié)合實(shí)際情況，按照“嚴(yán)格保護(hù)、合理開(kāi)發(fā)和永續(xù)利用相結(jié)合的原則”及量力而行、逐步完善的方針，以形成“全景區(qū)范圍內(nèi)對(duì)資源有效保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)、永續(xù)利用的基本框架，為后續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)”為主要目標(biāo)進(jìn)行編制。本報(bào)告擬定的建設(shè)工程內(nèi)容，主要是項(xiàng)目范圍內(nèi)的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和景區(qū)自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)工程兩部分。主要有：新建景區(qū)旅游公路35千米，新建旅游公路大橋一座（寨桂跨石竹河大橋），清理疏竣錦江旅游航道2000米，修筑旅游碼頭10個(gè)，修建具有民族風(fēng)格的文化廣場(chǎng)一個(gè)，建設(shè)及改造景區(qū)游覽步道74千米及相應(yīng)的護(hù)攔等設(shè)施?；謴?fù)修繕景區(qū)內(nèi)的古寺廟宇2400平方米，錦江沿岸綠化230萬(wàn)平方米，景區(qū)深部綠化12萬(wàn)平方米，建設(shè)某洞景區(qū)標(biāo)志性大門及標(biāo)志碑一個(gè)、觀景亭50個(gè)，公廁20個(gè)，配套建設(shè)相應(yīng)的供電、供水、通信、消防等公用設(shè)施及景區(qū)管理設(shè)施以及征地拆遷移民安置等。此外，需配套建設(shè)的XX經(jīng)馬巖、某洞至漾頭的旅游公路，二級(jí)公路，擬作為專項(xiàng)另行申報(bào)。本項(xiàng)目完成后，可形成140平方千米的旅游區(qū)面積，可滿足日均8萬(wàn)人次，年均近3000萬(wàn)人次的游客到景區(qū)游覽的基本需要，并形成錦江——某洞——六龍山——寨桂環(huán)形旅游線路。景區(qū)的開(kāi)發(fā)、保護(hù)與管理，按旅游風(fēng)景區(qū)管理體制改革要求，實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制，由該項(xiàng)目法人——某旅游有限公司承擔(dān)景區(qū)內(nèi)自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，負(fù)責(zé)景區(qū)具體的經(jīng)營(yíng)與管理，承擔(dān)相應(yīng)的債權(quán)債務(wù)等法律責(zé)任。本項(xiàng)目的建設(shè)總投資為15428萬(wàn)元。其中：一期工程投資4570萬(wàn)元，二期工程投資6858萬(wàn)元，三期工程投資4000萬(wàn)元。項(xiàng)目在正常經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，年均可獲經(jīng)營(yíng)收入2879萬(wàn)元，年均創(chuàng)各種稅收702萬(wàn)元，年均稅后凈利潤(rùn)1118萬(wàn)元，項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%（所得稅后），%，%。項(xiàng)目建設(shè)分三期進(jìn)行，各期暫按一年計(jì)。經(jīng)分析，該項(xiàng)目的投資效果指標(biāo)可以滿足投資者的基本要求，投資效益較為顯著，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，并有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表：某洞風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)或內(nèi)容說(shuō)明備注一項(xiàng)目名稱某洞風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目二項(xiàng)目類別旅游基礎(chǔ)設(shè)施和自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)三項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)貴州省XX市四項(xiàng)目主管單位XX市人民政府五項(xiàng)目業(yè)主某旅游有限公司六擬開(kāi)發(fā)的某洞風(fēng)景名勝區(qū)面積平方千米1401錦江游覽區(qū)面積平方千米182某洞游覽區(qū)面積平方千米313六龍山游覽區(qū)面積平方千米754寨桂光觀農(nóng)業(yè)園及民族文化游覽區(qū)面積平方千米16七基礎(chǔ)設(shè)施類工程1旅游碼頭個(gè)10⑴錦江游覽區(qū)個(gè)10其中：4個(gè)為較大碼頭2碼頭候船亭及站房平方米1500⑴錦江游覽區(qū)平方米15003河道清淤疏竣米2000達(dá)到七級(jí)航道標(biāo)準(zhǔn)⑴錦江游覽區(qū)米20004新建景區(qū)旅游公路千米35～⑴六龍山游覽區(qū)千米355改造景區(qū)原有公路路面千米⑴六龍山游覽區(qū)千米10⑵寨桂游覽區(qū)千米6新建旅游公路橋135⑴寨桂游覽區(qū)米100（橋長(zhǎng)）⑵六龍山游覽區(qū)米35（橋長(zhǎng)）7新建或改造景區(qū)旅游步道千米～2米⑴某洞游覽區(qū)千米其中：⑵六龍山游覽區(qū)千米46其中：旅游棧道千米2⑶錦江游覽區(qū)千米8旅游觀景休息亭個(gè)50建筑面積350平方米⑴某洞游覽區(qū)個(gè)22建筑面積155平方米⑵六龍山游覽區(qū)個(gè)28建筑面積195平方米9景區(qū)旅游公廁個(gè)20共160個(gè)蹲位，800平方米 ⑴某洞游覽區(qū)個(gè)5共40個(gè)蹲位，200平方米⑵六龍山游覽區(qū)個(gè)12共96個(gè)蹲位，480平方米⑶寨桂游覽區(qū)個(gè)3共24個(gè)蹲位，120平方米10固體垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站個(gè)6建筑面積500平方米⑴某洞游覽區(qū)個(gè)1建筑面積100平方米⑵六龍山游覽區(qū)個(gè)4建筑面積320平方米⑶寨桂游覽區(qū)個(gè)1建筑面積80平方米11景區(qū)垃圾收集封閉設(shè)施個(gè)17⑴某洞游覽區(qū)個(gè)4每個(gè)12立方米/個(gè)⑵六龍山游覽區(qū)個(gè)10每個(gè)12立方米/個(gè)⑶寨桂游覽區(qū)個(gè)3每個(gè)12立方米/個(gè)12景區(qū)停車場(chǎng)及民族文化廣場(chǎng)平方米8800⑴某洞游覽區(qū)平方米6700設(shè)在景區(qū)綜合服務(wù)區(qū)內(nèi)其中：民族文化廣場(chǎng)平方米3000露天廣場(chǎng)⑵六龍山游覽區(qū)平方米1400⑶寨桂游覽區(qū)平方米70013景區(qū)管理設(shè)施平方米1300含水、電、通訊用房⑴某洞游覽區(qū)平方米500含水、電、通訊用房⑵六龍山游覽區(qū)平方米800含水、電、通訊用房14景區(qū)標(biāo)志性大門個(gè)1（7米寬）設(shè)在某洞游覽區(qū)內(nèi)15景區(qū)輸配電線路千米22⑴某洞游覽區(qū)千米17其中：⑵六龍山游覽區(qū)千米4其中：10kv線路3千米⑶寨桂游覽區(qū)千米1其中：16通訊線路千米44⑴某洞游覽區(qū)千米14其中：通訊光纜7千米⑵六龍山游覽區(qū)千米20普通電信電纜⑶寨桂游覽區(qū)千米10普通電信電纜17給水凈化處理站個(gè)8⑴某洞游覽區(qū)個(gè)2⑵六龍山游覽區(qū)個(gè)4⑶寨桂游覽區(qū)個(gè)218清水池立方米245⑴某洞游覽區(qū)立方米115250M35M3⑵六龍山游覽區(qū)立方米90130M320M3⑶寨桂游覽區(qū)立方米40220M319輸配水管道米7600⑴某洞游覽區(qū)米3100⑵六龍山游覽區(qū)米3000⑶寨桂游覽區(qū)米150020污水處理站個(gè)4⑴某洞游覽區(qū)個(gè)2⑵六龍山游覽區(qū)個(gè)2八自然生態(tài)環(huán)境改善與保護(hù)1錦江兩岸綠化工程萬(wàn)平方米230約3450畝2某洞游覽區(qū)綠化工程萬(wàn)平方米43六龍山游覽區(qū)綠化工程萬(wàn)平方米54寨桂游覽區(qū)綠化工程萬(wàn)平方米3九景區(qū)自然景觀及人文景觀保護(hù)及恢復(fù)1某洞洞內(nèi)景觀保護(hù)性護(hù)欄米40002某洞游覽區(qū)古建筑恢復(fù)平方米2400十景區(qū)日最大游客容納量萬(wàn)人次8十一項(xiàng)目建設(shè)總投資萬(wàn)元154281按游覽區(qū)劃分⑴錦江游覽區(qū)萬(wàn)元6350⑵某洞游覽區(qū)萬(wàn)元1639⑶六龍山游覽區(qū)萬(wàn)元4463⑷寨桂游覽區(qū)萬(wàn)元698⑸工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1104⑹預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1140⑺鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元342按建設(shè)分期劃分⑴第一期工程萬(wàn)元4570⑵第二期工程萬(wàn)元6858⑶第三期工程萬(wàn)元40003按投資性質(zhì)劃分⑴土建工程萬(wàn)元6617⑵設(shè)備及安裝工程萬(wàn)元874⑶景區(qū)綠化工程萬(wàn)元4780⑷其他工程費(fèi)用萬(wàn)元1983其中：居民及農(nóng)戶遷移、補(bǔ)償?shù)?79萬(wàn)元⑸預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1140⑹鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元34十二項(xiàng)目年經(jīng)營(yíng)總收入萬(wàn)元1515～4734正常經(jīng)營(yíng)期項(xiàng)目年均經(jīng)營(yíng)收入萬(wàn)元2897正常經(jīng)營(yíng)期十三年均總成本萬(wàn)元1077正常經(jīng)營(yíng)期其中：年均經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元634正常經(jīng)營(yíng)期十四年均利潤(rùn)總額萬(wàn)元1669正常經(jīng)營(yíng)期十五年均創(chuàng)各種稅金收入萬(wàn)元702正常經(jīng)營(yíng)期十七項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率%十八項(xiàng)目平均投資利稅率%十九全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率1所得稅前%2所得稅后%二十全部投資回收期1所得稅前年2所得稅后年二一項(xiàng)目建設(shè)工期期3預(yù)計(jì)2005年建成二二經(jīng)營(yíng)期保本游客量萬(wàn)人次29～33第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及建設(shè)的必要性第一節(jié) XX市概況XX市是貴州省XX地區(qū)首府，是貴州黔東地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心。XX市位于貴州省東北部，東鄰湖南，北接