【正文】 X 湖旅游開發(fā)二期工程可行性研究報告目 錄第一章 總 論 .................................................................................................................................1第一節(jié) 項目概述 1第二節(jié) 編制的依據和原則 1第三節(jié) 可行性研究的過程與范圍 3第四節(jié) 研究工作概要 4第五節(jié) 主要經濟技術指標表 7第六節(jié) 研究結論 8第二章 項目建設的必要性及可行性 .............................................................................................9第一節(jié) 項目建設的必要性 9第二節(jié) 項目建設的可行性 10第三章 項目區(qū)旅游資源分析 .......................................................................................................12第一節(jié) 旅游資源現狀 12第二節(jié) 旅游資源類型、分布與評價 16第四章 市場需求分析 ...................................................................................................................22第一節(jié) 國內旅游基本特征 22第二節(jié) 市場發(fā)展現狀 23第三節(jié) 本地市場分析 24第四節(jié) 周邊市場分析 25第五節(jié) 遠程市場與機會市場 27第六節(jié) 市場定位與預測 28第五章 項目建設地點與建設條件 ...............................................................................................30第一節(jié) 項目建設地點 30第二節(jié) 項目建設條件 30第六章 項目建設規(guī)劃 ...................................................................................................................35第七章 建設規(guī)模及主要建設內容 ...............................................................................................38第一節(jié) 項目設計的原則 38第二節(jié) 建設規(guī)模及主要建設內容 39第八章 項目建設方案 ...................................................................................................................40第一節(jié) 建筑工程 40第二節(jié) 道路工程 45第三節(jié) 沿湖護岸工程 47第四節(jié) 公用工程 47第九章 節(jié)能專篇 ...........................................................................................................................51第一節(jié) 編制的依據 51第二節(jié) 采取的措施 52第三節(jié) 節(jié)能效果 53第十章 環(huán)境保護工程 ...................................................................................................................53第十一章 勞動 安全衛(wèi)生 消防 ...................................................................................................57第一節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生 57第二節(jié) 消 防 59第十二章 項目管理 .......................................................................................................................60第一節(jié) 項目管理 60第二節(jié) 項目施工進度 62第十三章 投資估算及資金籌措 ...................................................................................................63第一節(jié) 投資估算 63第二節(jié) 資金籌措 64第十四章 財務評價 .......................................................................................................................64第十五章 結論與建議 ...................................................................................................................68第一節(jié) 結論 68第二節(jié) 建議 681第一章 總 論第一節(jié) 項目概述一、項目名稱：XX 市 XX 旗 XX 湖旅游開發(fā)二期工程二、項目承辦單位：單位名稱：XX 湖旅游開 發(fā)有限責任公司法定代表人： 三、項目性質：新建四、項目擬建地點：項目位于 XXXX 旗 XX 鎮(zhèn)的 XX 湖旅游開發(fā)區(qū)。第二節(jié) 編制的依據和原則一、編制依據（一）政策依據《國務院關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》（國發(fā)[2022]41 號）；；《XX 自治區(qū)旅游條例》（20220131）；《旅游區(qū)（點）質量等級的劃分與評定》（修訂）（GB/T17775—2022）；《旅游規(guī)劃通則》（GB/T18971 —2022）；《旅游資源分類、調查與評價》（GB/T18972—2022）；《中華人民共和國地表水環(huán)境質量標準（GHZB1－1999）》；2《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；《XX 自治區(qū)國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；《XX 市國民經濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；《國務院關于實施西部大開發(fā)若干政策措施的通知》；1《XX 市“十一五” 時期旅游產業(yè)發(fā)展規(guī) 劃》（2022）；1《XX 旗 XX 鎮(zhèn)總體規(guī)劃》（2022）。（二）技術依據《XX 自治區(qū)國民經濟統(tǒng)計資料》；國家有關部委關于編制建設工程項目可行性研究報告的有關規(guī)定和標準；《建設項目經濟評價方法與參數（第三版）》；國家現行的產業(yè)政策、財會、稅收制度。由項目建設單位提供的其他項目基礎材料；二、 編制原則與城鎮(zhèn)發(fā)展相協調旅游開發(fā)與城鎮(zhèn)發(fā)展銜接，與城鎮(zhèn)公共基礎設施配套，還要協調好旅游與環(huán)境保護、農田水利之間的關系，使旅游開發(fā)與經濟社會發(fā)展協調一致。因地制宜，適度超前由于地理環(huán)境和歷史文化環(huán)境的影響，旅游景觀和文脈的趨同性已成為制約旅游發(fā)展的重要因素。為此，旅游規(guī)劃應與 XX 市、XX 鎮(zhèn)的社會發(fā)展戰(zhàn) 略銜接，依托本地 資源，明確優(yōu)勢，抓住機遇，3預見未來發(fā)展的可能性，高起點和高標準地引導旅游區(qū)的發(fā)展。旅游規(guī)劃在充分研究本地文化的基礎上，要因地制宜，突出特點，強調個性，通過創(chuàng)意和策劃，塑造具有明顯差異性的獨特旅游產品與形象。同時，旅游開發(fā)在遵循城鎮(zhèn)經濟發(fā)展規(guī)律的前提下，適度超前規(guī)劃，強調規(guī)劃的前瞻性、發(fā)展中的彈性和實施中的可操作性。可持續(xù)發(fā)展原則XX 湖的突出優(yōu)勢就是 環(huán)境與景觀好。因此在 規(guī)劃設計和開發(fā)過程中，要突出“ 環(huán)境就是生產力” 的原 則，進一步加強對生態(tài)環(huán)境的保護和建設，保持人與自然的和諧關系。以可持續(xù)發(fā)展為目標，保護、開 發(fā)、利用相結合，實現生態(tài)、經濟、社會效益的綜合協調。第三節(jié) 可行性研究的過程與范圍一、研究過程我公司受 XX 市 XX 旗旅游局的委托進行本工程 項目的可行性研究。根據國家對可行性研究階段工作范圍和深度的要求，我公司組織有關技術人員對 XX 湖旅游開發(fā)區(qū)項 目的建設條件進行了實地勘察，根據國家相關標準要求，結合該旅游區(qū)進一步發(fā)展要求，對設計理念、建筑物擺布、公用配套設施建設等問題，與 XX 湖旅游開發(fā)有限責任公司深入交換了意見，于 2022 年 5 月下旬完成了本可行性研究報告。二、研究范圍項目可行性及必要性；4旅游資源分析；市場需求預測與建設規(guī)模論證；總體布局；對環(huán)境影響的研究；勞動保護與安全衛(wèi)生；節(jié)能節(jié)水；工程進度實施計劃建議；投資估算；經濟效益分析；1研究結論。通過對本項目在技術和經濟上可行性的研究，對項目技術方案的論證以及對經濟效益的評價，擬定切合實際的建設方案。第四節(jié) 研究工作概要一、項目提出的背景改革開放以來，我國綜合國力大幅度躍升，人民生活水平不斷提高，國內人均 GDP 已超過 1000 美元， 總體達到小康。據分析，當人均 GDP 達到 800 美元至 1000 美元時 ，旅游消費將進入快速增長期。根據世界旅游組織預測，到 2020 年我國將成為世界旅游第一大接待國。旅游業(yè)已被我國政府列為第三產業(yè)支柱和國民經濟新的增長點。目前，我國旅游業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機遇。隨著國民經濟持續(xù)高速發(fā)展，我國城市化進程加快，城鎮(zhèn)消費結構升級，旅游消費5成為新熱點，旅游業(yè)進入興盛期。旅游業(yè)在國民經濟中的地位和作用日益凸現。XX 市 XX 旗旅游資源富集，特別是位于 XX 鎮(zhèn)的 XX 湖旅游開發(fā)區(qū)， 資源和景觀組合特色顯著，生態(tài)環(huán)境良好，建設 XX 湖旅游開發(fā)項目，對于發(fā)展區(qū)域經濟，滿足人們日益增長的旅游需要，合理開發(fā)和科學利用本地旅游資源，具有十分重要的意義。二、項目建設條件XX 湖旅游開發(fā)區(qū)位于 XXXX 旗 XX 鎮(zhèn)，是 XX 市 XX 旗、松山區(qū)、敖漢旗三地交界的“金三角” 地區(qū)。 XX 湖旅游開發(fā)區(qū)，是以XX 自治區(qū)第一大水 庫——XX 水庫為主體， 綜合庫區(qū)周圍各種獨特的人文景觀及自然風光而形成的極具開發(fā)價值和開發(fā)潛力的新型旅游開發(fā)區(qū)，其優(yōu)越的地理位置和豐富的旅游資源，是項目建設和發(fā)展的基礎性條件。項目在政策、基礎設施建設條件上較為成熟，項目建設可行性較強。三、設計方案根據 XX 市 XX 湖旅游開發(fā)區(qū)建設工程的 發(fā)展戰(zhàn)略和目標定位，結 合規(guī)劃區(qū)域的地理位置條件，項目擬整合 XX 湖及老哈河部分河段（XX 水庫大壩 至小山水電站）水域及其周 邊的旅游資源，確定旅游開發(fā)的總體空間布局。為觀光、休閑、度假等活動的開展提供充滿親切、愉快和活力的濱水活動空間與綠色生態(tài)環(huán)境，將XX 湖旅游區(qū)建設成 為遼冀蒙地區(qū)獨具特色的 “大漠水鄉(xiāng)”旅游勝地。6四、建設的主要內容及規(guī)模XX 旗 XX 湖旅游開發(fā)二期工程占地面積 80040 平方米（120畝），主要開發(fā)內容是完善 XX 湖旅游商務會議休閑區(qū)、濱水度假區(qū)及旅游區(qū)配套工程建設。建設 XX 湖游客娛樂活動中心，建筑面積 3200 平方米；新建景區(qū)碼頭、公廁、垃圾站等公共服務設施 3000 平方米，其中景區(qū)碼頭 2022 平方米，公廁 400 平方米，垃圾站 600 平方米； 建設旅游區(qū)周邊道路 3724 米，其中：宜林路油路工程 2022米，國道 305 線連接宜林路南端油路工程 1710 米； 實施沿湖護岸工程 4 公里；建設旅游區(qū)自來水供水系統(tǒng)：打深井 2 眼，新建供水管網管道總長度為 。建設旅游區(qū)電網改造工程 15 公里；新建停車場 20220 平方米；購置各類水上娛樂設施，主要有：畫舫 2 艘、沖鋒舟 2 艘、價格 12 萬，浮動碼頭 40 平方米，漂流船 2 艘。 配套建設景區(qū)給排水、電力、道路等基礎設施。五、投資估算及資金籌措：項目總投資 萬元，所需資金由項目建設單位 XX 旗XX 湖旅游開發(fā)有限 責任公司自籌解決。六、經濟效益：本項目年可實現營業(yè)收入 萬元，年上繳所得稅 7萬元，實現稅后利潤 萬元，所得稅前財務內部收益率％，財務凈現值 萬元，投資利潤率 ％，投資回收期 年。第五節(jié) 主要經濟技術指標表表 1 主要經濟技術指標一覽表序號 指標名稱 單位 指標 備注一 主要建設內容1 XX 湖游客娛樂活動中心 M2 2 景區(qū)碼頭、垃圾站、公廁等公共服務設施 M2 3 道路工程 m 4 沿湖護岸工程 m 5 停車場 M2 6 公用工程及配套設施建設二 主要經濟指標1 總投資 萬元 　 固定資產 萬元 　 鋪底流動資金 萬元 　2 營業(yè)收入 萬元 　3 營業(yè)稅及附加 萬元 　4 總成本 萬元 　5 營業(yè)利潤 萬元 　6 所得稅 萬元 　7 稅后利潤 萬元 　8 投資利潤率 % 　9