【正文】 X 湖旅游開(kāi)發(fā)二期工程可行性研究報(bào)告目 錄第一章 總 論 .................................................................................................................................1第一節(jié) 項(xiàng)目概述 1第二節(jié) 編制的依據(jù)和原則 1第三節(jié) 可行性研究的過(guò)程與范圍 3第四節(jié) 研究工作概要 4第五節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 7第六節(jié) 研究結(jié)論 8第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性 .............................................................................................9第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 9第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 10第三章 項(xiàng)目區(qū)旅游資源分析 .......................................................................................................12第一節(jié) 旅游資源現(xiàn)狀 12第二節(jié) 旅游資源類型、分布與評(píng)價(jià) 16第四章 市場(chǎng)需求分析 ...................................................................................................................22第一節(jié) 國(guó)內(nèi)旅游基本特征 22第二節(jié) 市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 23第三節(jié) 本地市場(chǎng)分析 24第四節(jié) 周邊市場(chǎng)分析 25第五節(jié) 遠(yuǎn)程市場(chǎng)與機(jī)會(huì)市場(chǎng) 27第六節(jié) 市場(chǎng)定位與預(yù)測(cè) 28第五章 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)與建設(shè)條件 ...............................................................................................30第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 30第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)條件 30第六章 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃 ...................................................................................................................35第七章 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 ...............................................................................................38第一節(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)的原則 38第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容 39第八章 項(xiàng)目建設(shè)方案 ...................................................................................................................40第一節(jié) 建筑工程 40第二節(jié) 道路工程 45第三節(jié) 沿湖護(hù)岸工程 47第四節(jié) 公用工程 47第九章 節(jié)能專篇 ...........................................................................................................................51第一節(jié) 編制的依據(jù) 51第二節(jié) 采取的措施 52第三節(jié) 節(jié)能效果 53第十章 環(huán)境保護(hù)工程 ...................................................................................................................53第十一章 勞動(dòng) 安全衛(wèi)生 消防 ...................................................................................................57第一節(jié) 職業(yè)安全衛(wèi)生 57第二節(jié) 消 防 59第十二章 項(xiàng)目管理 .......................................................................................................................60第一節(jié) 項(xiàng)目管理 60第二節(jié) 項(xiàng)目施工進(jìn)度 62第十三章 投資估算及資金籌措 ...................................................................................................63第一節(jié) 投資估算 63第二節(jié) 資金籌措 64第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .......................................................................................................................64第十五章 結(jié)論與建議 ...................................................................................................................68第一節(jié) 結(jié)論 68第二節(jié) 建議 681第一章 總 論第一節(jié) 項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱：XX 市 XX 旗 XX 湖旅游開(kāi)發(fā)二期工程二、項(xiàng)目承辦單位：?jiǎn)挝幻Q：XX 湖旅游開(kāi) 發(fā)有限責(zé)任公司法定代表人： 三、項(xiàng)目性質(zhì)：新建四、項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：項(xiàng)目位于 XXXX 旗 XX 鎮(zhèn)的 XX 湖旅游開(kāi)發(fā)區(qū)。第二節(jié) 編制的依據(jù)和原則一、編制依據(jù)（一）政策依據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2022]41 號(hào)）；；《XX 自治區(qū)旅游條例》（20220131）；《旅游區(qū)（點(diǎn)）質(zhì)量等級(jí)的劃分與評(píng)定》（修訂）（GB/T17775—2022）；《旅游規(guī)劃通則》（GB/T18971 —2022）；《旅游資源分類、調(diào)查與評(píng)價(jià)》（GB/T18972—2022）；《中華人民共和國(guó)地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GHZB1－1999）》；2《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《XX 自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《XX 市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》；《國(guó)務(wù)院關(guān)于實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)若干政策措施的通知》；1《XX 市“十一五” 時(shí)期旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī) 劃》（2022）；1《XX 旗 XX 鎮(zhèn)總體規(guī)劃》（2022）。（二）技術(shù)依據(jù)《XX 自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)資料》；國(guó)家有關(guān)部委關(guān)于編制建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）》；國(guó)家現(xiàn)行的產(chǎn)業(yè)政策、財(cái)會(huì)、稅收制度。由項(xiàng)目建設(shè)單位提供的其他項(xiàng)目基礎(chǔ)材料；二、 編制原則與城鎮(zhèn)發(fā)展相協(xié)調(diào)旅游開(kāi)發(fā)與城鎮(zhèn)發(fā)展銜接，與城鎮(zhèn)公共基礎(chǔ)設(shè)施配套，還要協(xié)調(diào)好旅游與環(huán)境保護(hù)、農(nóng)田水利之間的關(guān)系，使旅游開(kāi)發(fā)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展協(xié)調(diào)一致。因地制宜，適度超前由于地理環(huán)境和歷史文化環(huán)境的影響，旅游景觀和文脈的趨同性已成為制約旅游發(fā)展的重要因素。為此，旅游規(guī)劃應(yīng)與 XX 市、XX 鎮(zhèn)的社會(huì)發(fā)展戰(zhàn) 略銜接，依托本地 資源，明確優(yōu)勢(shì)，抓住機(jī)遇，3預(yù)見(jiàn)未來(lái)發(fā)展的可能性，高起點(diǎn)和高標(biāo)準(zhǔn)地引導(dǎo)旅游區(qū)的發(fā)展。旅游規(guī)劃在充分研究本地文化的基礎(chǔ)上，要因地制宜，突出特點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)個(gè)性，通過(guò)創(chuàng)意和策劃，塑造具有明顯差異性的獨(dú)特旅游產(chǎn)品與形象。同時(shí)，旅游開(kāi)發(fā)在遵循城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)律的前提下，適度超前規(guī)劃，強(qiáng)調(diào)規(guī)劃的前瞻性、發(fā)展中的彈性和實(shí)施中的可操作性?？沙掷m(xù)發(fā)展原則XX 湖的突出優(yōu)勢(shì)就是 環(huán)境與景觀好。因此在 規(guī)劃設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程中，要突出“ 環(huán)境就是生產(chǎn)力” 的原 則，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生態(tài)環(huán)境的保護(hù)和建設(shè)，保持人與自然的和諧關(guān)系。以可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，保護(hù)、開(kāi) 發(fā)、利用相結(jié)合，實(shí)現(xiàn)生態(tài)、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益的綜合協(xié)調(diào)。第三節(jié) 可行性研究的過(guò)程與范圍一、研究過(guò)程我公司受 XX 市 XX 旗旅游局的委托進(jìn)行本工程 項(xiàng)目的可行性研究。根據(jù)國(guó)家對(duì)可行性研究階段工作范圍和深度的要求，我公司組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì) XX 湖旅游開(kāi)發(fā)區(qū)項(xiàng) 目的建設(shè)條件進(jìn)行了實(shí)地勘察，根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合該旅游區(qū)進(jìn)一步發(fā)展要求，對(duì)設(shè)計(jì)理念、建筑物擺布、公用配套設(shè)施建設(shè)等問(wèn)題，與 XX 湖旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司深入交換了意見(jiàn)，于 2022 年 5 月下旬完成了本可行性研究報(bào)告。二、研究范圍項(xiàng)目可行性及必要性；4旅游資源分析；市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與建設(shè)規(guī)模論證；總體布局；對(duì)環(huán)境影響的研究；勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生；節(jié)能節(jié)水；工程進(jìn)度實(shí)施計(jì)劃建議；投資估算；經(jīng)濟(jì)效益分析；1研究結(jié)論。通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上可行性的研究，對(duì)項(xiàng)目技術(shù)方案的論證以及對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)，擬定切合實(shí)際的建設(shè)方案。第四節(jié) 研究工作概要一、項(xiàng)目提出的背景改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)綜合國(guó)力大幅度躍升，人民生活水平不斷提高，國(guó)內(nèi)人均 GDP 已超過(guò) 1000 美元， 總體達(dá)到小康。據(jù)分析，當(dāng)人均 GDP 達(dá)到 800 美元至 1000 美元時(shí) ，旅游消費(fèi)將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。根據(jù)世界旅游組織預(yù)測(cè)，到 2020 年我國(guó)將成為世界旅游第一大接待國(guó)。旅游業(yè)已被我國(guó)政府列為第三產(chǎn)業(yè)支柱和國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。目前，我國(guó)旅游業(yè)面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，我國(guó)城市化進(jìn)程加快，城鎮(zhèn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，旅游消費(fèi)5成為新熱點(diǎn)，旅游業(yè)進(jìn)入興盛期。旅游業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用日益凸現(xiàn)。XX 市 XX 旗旅游資源富集，特別是位于 XX 鎮(zhèn)的 XX 湖旅游開(kāi)發(fā)區(qū)， 資源和景觀組合特色顯著，生態(tài)環(huán)境良好，建設(shè) XX 湖旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，對(duì)于發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，滿足人們?nèi)找嬖鲩L(zhǎng)的旅游需要，合理開(kāi)發(fā)和科學(xué)利用本地旅游資源，具有十分重要的意義。二、項(xiàng)目建設(shè)條件XX 湖旅游開(kāi)發(fā)區(qū)位于 XXXX 旗 XX 鎮(zhèn)，是 XX 市 XX 旗、松山區(qū)、敖漢旗三地交界的“金三角” 地區(qū)。 XX 湖旅游開(kāi)發(fā)區(qū)，是以XX 自治區(qū)第一大水 庫(kù)——XX 水庫(kù)為主體， 綜合庫(kù)區(qū)周圍各種獨(dú)特的人文景觀及自然風(fēng)光而形成的極具開(kāi)發(fā)價(jià)值和開(kāi)發(fā)潛力的新型旅游開(kāi)發(fā)區(qū)，其優(yōu)越的地理位置和豐富的旅游資源，是項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展的基礎(chǔ)性條件。項(xiàng)目在政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件上較為成熟，項(xiàng)目建設(shè)可行性較強(qiáng)。三、設(shè)計(jì)方案根據(jù) XX 市 XX 湖旅游開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)工程的 發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)定位，結(jié) 合規(guī)劃區(qū)域的地理位置條件，項(xiàng)目擬整合 XX 湖及老哈河部分河段（XX 水庫(kù)大壩 至小山水電站）水域及其周 邊的旅游資源，確定旅游開(kāi)發(fā)的總體空間布局。為觀光、休閑、度假等活動(dòng)的開(kāi)展提供充滿親切、愉快和活力的濱水活動(dòng)空間與綠色生態(tài)環(huán)境，將XX 湖旅游區(qū)建設(shè)成 為遼冀蒙地區(qū)獨(dú)具特色的 “大漠水鄉(xiāng)”旅游勝地。6四、建設(shè)的主要內(nèi)容及規(guī)模XX 旗 XX 湖旅游開(kāi)發(fā)二期工程占地面積 80040 平方米（120畝），主要開(kāi)發(fā)內(nèi)容是完善 XX 湖旅游商務(wù)會(huì)議休閑區(qū)、濱水度假區(qū)及旅游區(qū)配套工程建設(shè)。建設(shè) XX 湖游客娛樂(lè)活動(dòng)中心，建筑面積 3200 平方米；新建景區(qū)碼頭、公廁、垃圾站等公共服務(wù)設(shè)施 3000 平方米，其中景區(qū)碼頭 2022 平方米，公廁 400 平方米，垃圾站 600 平方米； 建設(shè)旅游區(qū)周邊道路 3724 米，其中：宜林路油路工程 2022米，國(guó)道 305 線連接宜林路南端油路工程 1710 米； 實(shí)施沿湖護(hù)岸工程 4 公里；建設(shè)旅游區(qū)自來(lái)水供水系統(tǒng)：打深井 2 眼，新建供水管網(wǎng)管道總長(zhǎng)度為 。建設(shè)旅游區(qū)電網(wǎng)改造工程 15 公里；新建停車場(chǎng) 20220 平方米；購(gòu)置各類水上娛樂(lè)設(shè)施，主要有：畫舫 2 艘、沖鋒舟 2 艘、價(jià)格 12 萬(wàn)，浮動(dòng)碼頭 40 平方米，漂流船 2 艘。 配套建設(shè)景區(qū)給排水、電力、道路等基礎(chǔ)設(shè)施。五、投資估算及資金籌措：項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，所需資金由項(xiàng)目建設(shè)單位 XX 旗XX 湖旅游開(kāi)發(fā)有限 責(zé)任公司自籌解決。六、經(jīng)濟(jì)效益：本項(xiàng)目年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元，年上繳所得稅 7萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 ％，投資回收期 年。第五節(jié) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表表 1 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo) 備注一 主要建設(shè)內(nèi)容1 XX 湖游客娛樂(lè)活動(dòng)中心 M2 2 景區(qū)碼頭、垃圾站、公廁等公共服務(wù)設(shè)施 M2 3 道路工程 m 4 沿湖護(hù)岸工程 m 5 停車場(chǎng) M2 6 公用工程及配套設(shè)施建設(shè)二 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1 總投資 萬(wàn)元 　 固定資產(chǎn) 萬(wàn)元 　 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 　2 營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 　3 營(yíng)業(yè)稅及附加 萬(wàn)元 　4 總成本 萬(wàn)元 　5 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 萬(wàn)元 　6 所得稅 萬(wàn)元 　7 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 　8 投資利潤(rùn)率 % 　9