【正文】 優(yōu)質(zhì)奶牛養(yǎng)殖及乳品加工產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告優(yōu)質(zhì)奶牛養(yǎng)殖及乳品加工產(chǎn)業(yè)化示范項目可行性研究報告目 錄一、項目總論 1 1 1 1 建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容 1 項目總投資及資金籌措 1 實施期限 2 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益 2 結(jié)論與建議 2二、項目建設(shè)的必要性和可行性 3 項目提出的背景 3 項目研究工作的依據(jù) 5 項目建設(shè)的必要性 5 項目建設(shè)的可行性 6 7 環(huán)境優(yōu)越、飼料飼草資源豐富 7 項目單位具有一定的基礎(chǔ) 7 技術(shù)力量可靠 8 各級政府的高度重視和積極支持 8 市場供求分析及預(yù)測 8 市場現(xiàn)狀與趨勢 8 產(chǎn)品市場競爭力分析 10 三、項目建設(shè)單位的基本情況 12 基本情況 12 技術(shù)力量 12四、項目選址 13 13 13 14 14 交通通訊 14 15 15 建設(shè)規(guī)模 15五、工藝技術(shù)方案 16 技術(shù)來源 16 奶牛飼養(yǎng)周期圖 16 奶牛生產(chǎn)工藝流程圖 16 繁殖育種工藝流程圖 17 主要技術(shù)參數(shù) 17 牛群結(jié)構(gòu) 18六、項目建設(shè)目標(biāo)任務(wù) 23 總體目標(biāo) 23 主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 23 奶牛良種建筑內(nèi)容與規(guī)模 23 奶牛小區(qū)建設(shè) 25 乳品加工廠建設(shè)內(nèi)容 26七、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和投資 27 27 27 27 引種 28 總投資估算 28八、環(huán)境保護(hù)及安全生產(chǎn) 30 30 主要污染源及污染物 30 廢水 30 廢氣 31 固體廢棄物 31 廢棄物綜合利用與治理方案 31 32 固廢治理 32 廢氣治理 33 其他措施 33 勞動安全衛(wèi)生 34九、組織與管理 35 項目管理方式 35 項目管理組織 35 項目人員配置 36 36 十、資金籌措 37十一、建設(shè)期限和實施進(jìn)度 38 項目建設(shè)期限 38 項目實施進(jìn)度 38 資金運(yùn)用計劃 38十二、項目效益分析 40 新增固定資產(chǎn) 40 經(jīng)濟(jì)效益分析 40 40 成本估算 40 經(jīng)濟(jì)效益 41 社會效益分析 41十三、結(jié)論與建議 42一、項目總論 項目名稱項目名稱：某乳業(yè)有限公司優(yōu)質(zhì)乳品產(chǎn)業(yè)化示范項目建設(shè)性質(zhì)：改擴(kuò)建 建設(shè)地點(diǎn)某縣銀河鎮(zhèn)墨溪村 建設(shè)單位建設(shè)單位：某乳業(yè)有限公司項目法人：何春明 建設(shè)規(guī)模與主要建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模：建設(shè)存欄1000頭荷斯坦奶牛核心群，輻射10000頭。主要建設(shè)內(nèi)容：改擴(kuò)建牛舍12000平方米，建設(shè)擠奶廳300平方米，建設(shè)飼料加工及貯草棚1500平方米，獸醫(yī)化驗實驗室及輔助用房600平方米，新打機(jī)井1口，配套建設(shè)青貯窖10000立方米和完善場區(qū)道路供電供水工程，購置安裝1000套存欄飼養(yǎng)設(shè)備，購置安裝飼料加工運(yùn)輸設(shè)備9臺套，購置獸醫(yī)實驗及良種繁育設(shè)備6臺套，購置擠奶設(shè)備4臺套，購置優(yōu)質(zhì)良種奶牛400頭、良種胚胎400個。 項目總投資及資金籌措，，引種費(fèi)540萬元。資金籌措：申請國家投資600萬元，地方配套資金300萬元，銀行貸款1000萬元。 實施期限建設(shè)期2年，培育期3年，第四年初達(dá)產(chǎn)。 經(jīng)濟(jì)效益與社會效益項目建成后，每年向社會提供優(yōu)良奶牛600頭，新增鮮奶12000噸。預(yù)計年直接實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益12250萬元。另外，項目新增勞動就業(yè)崗位350個，培養(yǎng)和帶動奶牛養(yǎng)殖專業(yè)戶3000戶，發(fā)揮科技示范作用，帶動農(nóng)民進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化科學(xué)養(yǎng)牛，促進(jìn)某縣農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入。 結(jié)論與建議在目前全國奶業(yè)蓬勃發(fā)展、市場商機(jī)良好的大環(huán)境下，國家選擇某縣發(fā)展中部奶牛產(chǎn)業(yè)，建設(shè)地點(diǎn)選址恰當(dāng)，規(guī)模適宜，技術(shù)先進(jìn)適用，工程建設(shè)內(nèi)容完整，投資標(biāo)準(zhǔn)適中，經(jīng)濟(jì)效益顯著。建議國家和省行業(yè)主管部門支持項目立項進(jìn)行建設(shè)。在建設(shè)過程中，項目實施單位要嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)項目基本建設(shè)程序，嚴(yán)格實行項目法人制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制和合同制，控制工程質(zhì)量和進(jìn)度，嚴(yán)格控制投資，并注意及時歸檔。項目主管單位應(yīng)實時對項目的實施進(jìn)行監(jiān)督，保證國家基本建設(shè)投資切實發(fā)揮作用。二、項目建設(shè)的必要性和可行性 項目提出的背景近年來，我國農(nóng)民人均純收入增長率徘徊在2%至4%左右，%的農(nóng)民，總收入占全國總收入不到20%。影響農(nóng)民收入增長的一個重要因素是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理。主要表現(xiàn)在：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量不高，不能適應(yīng)市場需求的變化；農(nóng)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)雷同，不利于發(fā)揮各地比較優(yōu)勢；農(nóng)產(chǎn)品加工程度低，制約了增值效益的提高和消費(fèi)需求的擴(kuò)大。因此，調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)是解決三農(nóng)問題和增加農(nóng)民收入的重要舉措。而且，我國已加入了WTO，為了更好地同國際農(nóng)產(chǎn)品市場接軌，必須大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，牢牢地把握住提高質(zhì)量和效益這個中心環(huán)節(jié)，面向市場，依靠科技，在優(yōu)化品種、優(yōu)化品質(zhì)、優(yōu)化布局和提高加工轉(zhuǎn)化水平上下功夫。調(diào)減種植業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的比重，發(fā)展畜牧業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向。從發(fā)達(dá)國家的情況看，其農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征是畜牧業(yè)占60－80%，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家的農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)是畜牧業(yè)，而不是種植業(yè)。在發(fā)達(dá)國家，食品工業(yè)的產(chǎn)值占國民經(jīng)濟(jì)總產(chǎn)值20%以上，是第一大產(chǎn)業(yè)。食品工業(yè)的原料結(jié)構(gòu)是，80%來自畜牧業(yè)，也就是來自奶、肉、蛋，只有15%來自水果和蔬菜，其余的5%直接來自谷物?？梢哉f，沒有畜牧業(yè)尤其是沒有草食性動物，就沒有西方現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家的食品加工業(yè)。沒有畜牧業(yè)就沒有食品加工業(yè)，沒有食品加工業(yè)，就沒有農(nóng)業(yè)的商品化和農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化。食品工業(yè)總產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比是衡量一個國家農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平的標(biāo)志，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)達(dá)國家都在2～3：1的水平?！?之間，：1，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家。因此，發(fā)展畜牧業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是實現(xiàn)農(nóng)民增收和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的必由之路。黨的十五屆三中全會《關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村若干重大問題的決定》中指出：“隨著農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和居民消費(fèi)水平不斷提高，要及時把畜牧業(yè)放到更加重要的位置……突出發(fā)展草食型、節(jié)糧型畜禽業(yè)”。2001年11月27日至29日在北京召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議指出：“要大力開發(fā)優(yōu)質(zhì)專用農(nóng)產(chǎn)品，盡快把畜牧業(yè)發(fā)展成一個大產(chǎn)業(yè)”。某乳業(yè)公司正是基于這一市場經(jīng)營理念，決定以市場為導(dǎo)向，因地制宜，應(yīng)用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)、良種良法，大力發(fā)展良種奶牛養(yǎng)殖業(yè)及乳品加工業(yè)。某省萍鄉(xiāng)市某縣是農(nóng)業(yè)大縣，素有“萍鄉(xiāng)糧倉”之稱。該縣的農(nóng)業(yè)資源十分豐富，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較發(fā)達(dá)。但近年來出現(xiàn)了賣糧難，農(nóng)民增產(chǎn)不增收的局面。而隨著人民生活水平的不斷提高和食品結(jié)構(gòu)的改變，以及人們自我保健意識的增強(qiáng)，農(nóng)村傳統(tǒng)的養(yǎng)豬業(yè)也出現(xiàn)了市場消費(fèi)量下降，價格下跌的滑坡局面。而草食型畜禽產(chǎn)品，如牛肉、羊肉、禽肉和鮮牛奶等，作為安全性較高的綠色食品，符合人們生活消費(fèi)觀念上的變化，國內(nèi)外市場的消費(fèi)量逐年增加，價格看好，農(nóng)民從中獲得較大效益，發(fā)展草食型畜禽業(yè)的積極性較高。面對新的形勢，某縣縣委、縣政府因勢利導(dǎo)，把發(fā)展草食型畜禽業(yè)作為全縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)來抓，列為農(nóng)業(yè)發(fā)展的五大工程之一，決定依靠科技創(chuàng)新、體制創(chuàng)新，形成從良種繁育、先進(jìn)技術(shù)推廣到產(chǎn)供銷一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。在這一背景下，某乳業(yè)公司決定搶抓機(jī)遇，因地制宜，應(yīng)用農(nóng)業(yè)高新技術(shù)，大力發(fā)展良種奶牛養(yǎng)殖業(yè)和乳品加工業(yè)，以質(zhì)量求生存，以服務(wù)求發(fā)展，生產(chǎn)安全可靠的優(yōu)質(zhì)乳品，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 項目研究工作的依據(jù)國家計委頒發(fā)的《關(guān)于建設(shè)項目進(jìn)行可行性研究的管理辦法》，1999年；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)認(rèn)定和運(yùn)行監(jiān)測管理暫行辦法，農(nóng)業(yè)部，2001年；農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展行動計劃，農(nóng)業(yè)部，2002年國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)新階段“菜籃子”工作的通知，國務(wù)院，2002年農(nóng)業(yè)部行文規(guī)范“訂單農(nóng)業(yè)”，農(nóng)業(yè)部，2002年；國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》，國務(wù)院辦公廳，2002年；關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見，國務(wù)院辦公廳，2003年；優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（2003—2007年），農(nóng)業(yè)部科技教育司，2003年；全國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展第十個五年計劃（2001－2005年），農(nóng)業(yè)部，2003年；關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)帶建設(shè)的意見，農(nóng)業(yè)部發(fā)展計劃司，2003年；1某縣《農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)建設(shè)實施規(guī)劃》，某縣人民政府，2002年；1某縣“十五”發(fā)展計劃和“2010年”遠(yuǎn)景規(guī)劃，溪縣人民政府，2000年。 項目建設(shè)的必要性目前，我國奶牛分布區(qū)域仍以北方為主，但從2000年之后，南方各省奶牛飼養(yǎng)量開始明顯上升。在某縣發(fā)展奶牛的養(yǎng)殖和加工符合這一變化趨勢。而且，這一項目建設(shè)具有顯著的社會效益，對促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)民增收都具有重要的作用。第一，實施本項目有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村的剩余勞動力。與全國其他農(nóng)業(yè)大縣一樣，某縣農(nóng)村剩余勞動力十分豐富。在全縣27萬人口中，，占83%。，人均耕地面積只有七分多。前些年，某縣的農(nóng)村剩余勞動力主要流向周邊城市和東部沿海省市務(wù)工。但是，近年來城市所提供的就業(yè)崗位有限，而且還面臨解決大量下崗職工再就業(yè)的問題，農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移遇到的障礙因素越來越多。發(fā)展以公司加農(nóng)戶為主要形式的茹品加工產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,不僅可以有效解決農(nóng)產(chǎn)品賣難問題，實現(xiàn)農(nóng)戶小生產(chǎn)與社會化大生產(chǎn)的有效對接，而且因為奶牛生產(chǎn)的勞動密集性特點(diǎn)，有助于緩解農(nóng)村剩余勞動力的壓力。本項目預(yù)計可直接增加350就業(yè)崗位，并為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民創(chuàng)造6000個就業(yè)機(jī)會。第二，實施本項目有利于推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增加農(nóng)民的收入。某縣是傳統(tǒng)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。近年來，農(nóng)民增產(chǎn)不增收一直是困繞某縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的難題。2002年某縣農(nóng)民人均純收入只有1892元，項目的所在地銀河鎮(zhèn)雖然因為靠近縣城，農(nóng)民人均純收入高于全縣的平均水平，但也只有1962元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全國的平均水平（見表1）。盡管早自20世紀(jì)90年以來，縣委、縣政府就狠抓農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，但實踐結(jié)果卻收效不大，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整往往在“少了喊、多了砍”的怪圈中徘徊，農(nóng)產(chǎn)品賣難問題始終沒有得到解決。奶類產(chǎn)品市場需求巨大，也符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，因此本項目的建設(shè)有利于某縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，不僅促進(jìn)當(dāng)?shù)匦竽翗I(yè)的發(fā)展，而且有效帶動農(nóng)村種植業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過基地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，把千家萬戶的小生產(chǎn)與現(xiàn)代市場緊密結(jié)合起來，解決農(nóng)產(chǎn)品的賣難問題，促進(jìn)農(nóng)民增加收入。預(yù)計本項目可帶動奶牛養(yǎng)殖戶3000戶，按每頭奶牛年均純收入4000元計，僅此一項就可增加農(nóng)民收入12000萬元。表21 某縣農(nóng)民人均純收入與全國的對比 單位：元199719981999200020012002全國農(nóng)民純收入209021622210225323662476城鎮(zhèn)居民可支配收入51605425585462806860