【正文】 目 錄 01 發(fā)布令 02 授權(quán)令 03 企業(yè)概況 04 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 1 適用范圍 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件的總要求 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為中心 質(zhì)量方針 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限 和溝通 職責(zé)和權(quán)限 管理者代表 內(nèi)部溝通 管理評(píng)審 總則 評(píng)審輸入 評(píng)審輸出 6 資源管理 資源的提供 人力資源 總則 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 顧客溝通 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作控制 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 策劃 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的測(cè)量和監(jiān)控 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 糾正措施 預(yù)防措施 9 質(zhì)量管理手冊(cè)的管理 附錄 A （質(zhì)量管理手冊(cè)的附錄） 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 B （質(zhì)量管理手冊(cè)的附錄） 質(zhì)量職能分配表 附錄 C （質(zhì)量管理手冊(cè)的附錄） 程序文件清單 附錄 D （手質(zhì)量管理冊(cè)的附錄） 質(zhì)量手冊(cè)修改記錄 01 發(fā)布令 為了滿足市場(chǎng)的需求和顧客的要求，適應(yīng)市場(chǎng)的競爭，不斷提高我公司的質(zhì)量管理水平，依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)，我公司制定了《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)審定本《質(zhì)量手冊(cè)》符合國家有關(guān)政策、法律法規(guī)和本公司實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從 2020年 2 月 1 日開始實(shí)施。 本《質(zhì)量手冊(cè)》是我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員工的行為規(guī)范，同時(shí)體現(xiàn)了我公司對(duì)顧客的承諾。 因 此，要求全體員工充分理解、正確執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，嚴(yán)格按照《質(zhì)量手冊(cè)》的要求落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，開展質(zhì)量管理活動(dòng)，滿足合同要求及顧客期望，達(dá)到顧客滿意。 特此發(fā)布！ 總經(jīng)理 ： 2020 年 2 月 1 日 授權(quán)令 為了保證我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)， 現(xiàn)授權(quán) 蘭廠長 為管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； b） 向公司總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求； c） 在本公司范圍內(nèi)，使全體員工意識(shí)到滿足顧客要求的重要性； d） 就質(zhì)量管理體系第二、三方審核等有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)對(duì)外溝通與聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 2020 年 2 月 1 日 03 企業(yè)概況 廣州華鳳是一家專業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋁箔制品的公司，占地 15000 平方米。公司自成立以來，不斷更新基礎(chǔ)設(shè)施，不斷引進(jìn)新的技術(shù)，在質(zhì)量管理方面，嚴(yán)格做好預(yù)防管理，層層把關(guān)，環(huán)環(huán)控制，對(duì)產(chǎn)品的每一道工序進(jìn)行嚴(yán)格檢查，以保證 100%的合格率。憑著專業(yè)的技術(shù)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，本廠產(chǎn)品一直備受廣大客戶好評(píng)，在未來日子里，本廠將秉承“始終如一”的專業(yè)精神，堅(jiān)持不懈，不斷推陳出新，以適應(yīng)社會(huì)發(fā)展的需要。 地址： 電話： 02084286184 傳真： 02034046990 047 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) ： 以人為本、努力拼搏、精益求精、顧客滿意。 我廠追求質(zhì)量第一，教育員工人人嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，保持穩(wěn)定的發(fā)展趨勢(shì)、持續(xù)改進(jìn)，追求優(yōu)良的質(zhì)量和服務(wù)，旨在不斷的滿足顧客的要求。 ： 部門 目標(biāo)值 計(jì)算方式 營銷部 供應(yīng)商評(píng)審： 80% 每季度統(tǒng)計(jì) 原料按期交貨率： 95% 每月統(tǒng)計(jì) 客戶投訴 1 次 /月 每月統(tǒng)計(jì) 客戶投訴處理率 100% 每月統(tǒng)計(jì) 生產(chǎn)部 各車間一次合格率：≥ 99% 每月統(tǒng)計(jì) 設(shè)備完好率： 100% 每月統(tǒng)計(jì) 計(jì)劃部 采購及時(shí)率≥ 98% 每月統(tǒng)計(jì) 賬物卡一致性：≥ 99% 每季統(tǒng)計(jì) 收發(fā)料出錯(cuò)率： 0 每月統(tǒng)計(jì) 物料防護(hù)： 100%符合要求 每月統(tǒng)計(jì) 按期交貨率≥ 98% 每月統(tǒng)計(jì) 來料合格率： 90% 每月統(tǒng)計(jì) 品管部 來料檢驗(yàn)率 100% 進(jìn)料合格批數(shù) /進(jìn)料總批數(shù)*100% 工藝文件達(dá)標(biāo)率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 質(zhì)量問題處理率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 過程按計(jì)劃控制率 100% 每季統(tǒng)計(jì) 技術(shù)部 開發(fā)成功率≥ 95% 每季統(tǒng)計(jì) 資料準(zhǔn)確率≥ 90% 每季統(tǒng)計(jì) 模具按時(shí)完成率≥ 95% 每季統(tǒng)計(jì) 人力資源部 人員流動(dòng)：≤ 5% 交期達(dá)成批數(shù) /采購總批數(shù)*100% 人員培訓(xùn)覆蓋率： 100% 每季度統(tǒng)計(jì) 培訓(xùn)合格率：≥ 90% 每季統(tǒng)計(jì) 文件按照要求控制： 100% 每季統(tǒng)計(jì) 公司總 目標(biāo) 一次檢驗(yàn)合格率：≥ 99% 每月度統(tǒng)計(jì) 出廠合格率： 100% 每季統(tǒng)計(jì) 客戶滿意率： 90% 調(diào)查客戶總分?jǐn)?shù) /調(diào)查客戶數(shù) 。每季統(tǒng)計(jì) 總經(jīng)理： 2020 年 2 月 1 日1 適用范圍 總則 本《質(zhì)量手冊(cè)》（簡稱《手冊(cè)》）依據(jù) ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編寫。 本《手冊(cè)》是向顧客及有關(guān)方面證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品。 通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，包括對(duì)體系的持續(xù)改進(jìn)和保證顧客與適用的法規(guī)要求從而達(dá)到顧客滿意。 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于本公司各類電源設(shè)備實(shí)現(xiàn)的全過程管理，也適用于第二方對(duì)本公司質(zhì)量 保證能力和第三方質(zhì)量體系審核。 1）因本公司是根據(jù)客戶要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)， ISO9000 各條款均適用。 2）識(shí)別本公司外包過程為：模具熱處理過程；具體按《采購管理控制程序》執(zhí)行，沒有特殊過程，故刪除 。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》 ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》 上述標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等均為“ 文件控制”的內(nèi)容。為確保其有效性，本公司有關(guān)部門應(yīng)負(fù)責(zé)跟蹤其修訂狀況，及時(shí) 獲得有效版本。 3 術(shù)語和縮寫 本《質(zhì)量手冊(cè)》采用 ISO9000:2020《質(zhì)量管理體系 — 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語。 本《質(zhì)量手冊(cè)》中采用的其它術(shù)語和縮寫，為了統(tǒng)一理解，現(xiàn)規(guī)定如下： 本公司 廣州市華鳳鋁箔制品有限公司。 本手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè) 各部門 本公司計(jì)劃部、生產(chǎn)部、品管部、人力資源部、營銷部、技術(shù)部等部門。 4 質(zhì)量管理體系 總要求 按照質(zhì)量管理的基本原則 — 過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系，分為四大過程： 管理職責(zé)過程 這個(gè)過程從管理的角度確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，明確公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及組織內(nèi)各部門的職能和相互關(guān)系，規(guī)定與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，明確公司的根本目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)顧客滿意，顧客是公司各項(xiàng)活動(dòng)的中心。這個(gè)過程又包含有質(zhì)量目標(biāo)管理策劃和管理評(píng)審的具體過程，并編寫相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。 資源管理過程 資源是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和滿足過程運(yùn)作要求的基礎(chǔ)，對(duì)這一過程的管理，具體分為：人力資源管理、設(shè)施管理、工作環(huán)境管理三個(gè)具體過程進(jìn)行 ，并編寫相應(yīng)程序文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是本公司在生產(chǎn)運(yùn)作過程中，對(duì)影響質(zhì)量的各種因素環(huán)節(jié)進(jìn)行有效控制的過程。根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)范圍和公司機(jī)構(gòu)的職能分配，這一過程又劃分為：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過程、物資采購、生產(chǎn)運(yùn)作、設(shè)備管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理六個(gè)具體過程，并編寫相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 測(cè)量、分析和改進(jìn)過程 該過程規(guī)定了為確保滿足顧客要求和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。對(duì)這一過程的管理，又分為：內(nèi)部審核、測(cè)量和監(jiān)控、不合格控制、數(shù)據(jù)分析、糾 正措施、預(yù)防措施六個(gè)具體過程，并編寫了相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。 除以上四大過程外，本章還包括質(zhì)量記錄、文件控制兩個(gè)具體過程，并編寫有相應(yīng)的程序文件進(jìn)行控制。 本公司質(zhì)量管理體系是以上述四大過程、十四個(gè)具體過程為基礎(chǔ)，并通過識(shí)別這些眾多關(guān)聯(lián)過程，確定這些過程的相互作用、規(guī)定過程有效運(yùn)行的方法和準(zhǔn)則、測(cè)量及分析過程的信息，達(dá)到確保顧客滿意和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。各大過程的相互關(guān)系如下圖： 質(zhì)量管理體系主要過程相互作用 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧客 顧客 管理職責(zé) 增值活動(dòng) ﹍﹍﹍ 信息流 本公司為了質(zhì)量管理體系的實(shí)施，采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 “過程方法”予以實(shí)現(xiàn)。公司根據(jù)顧客的要求，確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，制定管理職責(zé)，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，并配置必要的資源和信息，制定相應(yīng)的過程來控制實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的運(yùn)作，然后通過對(duì)過程的測(cè)量、監(jiān)控和分析，以實(shí)施必要的措施，最終實(shí)現(xiàn)顧客滿意和對(duì)過程的持續(xù)改進(jìn)。 文件的要求 職責(zé) a） 管理者代表組織文件和質(zhì)量記錄的管理工作； b） 人力資 源部