【正文】 煤礦本質(zhì)安全管理體系風(fēng)險管理手冊煤業(yè)集團公司****煤礦本質(zhì)安全管理體系風(fēng)險管理手冊目 錄1 礦井風(fēng)險管理組織機構(gòu) 1 風(fēng)險管理小組 1 風(fēng)險管理小組職責(zé) 1《風(fēng)險管理手冊》審核簽字表 22 白芨溝煤礦風(fēng)險概述 2 工作任務(wù)清單 4（Ⅲ級風(fēng)險18~25)——43項 4（Ⅲ級風(fēng)險9~16)——238項 5 一般風(fēng)險任務(wù)清單（Ⅱ級風(fēng)險3~8)——133項 8Ⅰ級(1~2)任務(wù)——11項 10 123 白芨溝礦工作任務(wù)風(fēng)險管理 13（見危險源辨識表） 13 13 15 17 17 20 23 26 29 31 33 35 43 46 48 51 55 57 61 64 67 70 72 74 77 79 81 83 公會風(fēng)險管理...................................................................................................................86 88 90 92 94 96 984 白芨溝煤礦重大危險源評估 100 瓦斯事故危險源評估 100 100 101 102 火災(zāi)事故危險源評估 105 105 107 108 109 109 109 111 112 112 113 114 118 118 118 120 121 121 121 123 機械事故危險源評估 126 126 127 127 128 128 129 130 130 130 131 132 132 132 133 1345白芨溝煤礦礦井生產(chǎn)系統(tǒng)風(fēng)險評估 135 135 135 135 135 136 137 開采系統(tǒng)基本情況 137 138 138 140 141 141 142 142 144 145 145 145 146 147 監(jiān)測系統(tǒng)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148 148 148 148 149 151 151 151 152 153 煤塵防治系統(tǒng)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………154 154 154 154 155 防治水系統(tǒng) 156 156 防治水系統(tǒng)評估 157 158 160 供排水系統(tǒng) 161 供排水系統(tǒng)概述 161 161 161 供排水系統(tǒng)事故樹………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 161 163 163 163 163 165 166 166 166 166 168 169 169 169 169 壓風(fēng)自救系統(tǒng)事故樹............................................................................................................171 信息通訊系統(tǒng) 171 171 171 171 1736危險源監(jiān)測、預(yù)警、控制和升降級管理 174 危險源監(jiān)測 174 174 危險源信息采集方法 176 危險源預(yù)警與控制 176 危險源預(yù)警流程圖 176 預(yù)警等級設(shè)置與預(yù)警信號選擇 177 178 機器設(shè)備方面危險源的預(yù)警 178 環(huán)境方面危險源的預(yù)警與控制 179 危險源增減與升降級管理 181371 礦井風(fēng)險管理組織機構(gòu) 風(fēng)險管理小組組 長：李新華 宋兆貴成 員：蘇利平 張志宏 薛軍寧 許維新 朱國忠 郝永亮 王寧平 王俊茹 王連聰 黃江寧 李興國 翟昆志 楊榮武 徐 杰 張日壽 黃業(yè)波 莊永剛 劉學(xué)武 張 泓 王文林 賀占軍 秦志倉 張界萍 趙建民 馮道生 楊新姬 任 莉 劉 強 楊寧平 楊曉波 楊佳偉 焦春生 高生明 陶玉田 王劍波 謝維山 丁志忠 段 偉 王學(xué)忠 張少華 朱 全 馬建林 楊建秋 張冠華 郭 陽 宋志剛 劉言寧 侯景平 馬自和各專業(yè)技術(shù)人員：賈立剛 逯玉杰 楊文澤 李 婷 李海亮 郝學(xué)峰 蔡正偉 王成龍 馬平海 王 斌 藺顏炳 鄭 波 羅永平 周興虎 王效齊 周天強基層區(qū)隊本安體系技術(shù)員員工代 表：各基層單位風(fēng)險評估小組成員 風(fēng)險管理小組職責(zé) 負(fù)責(zé)組織白芨溝煤礦各單位、各部門對生產(chǎn)過程中的危險源進行辨識、分級分類，并制定管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施及危險源監(jiān)測、預(yù)警和控制辦法。 負(fù)責(zé)組織對《風(fēng)險管理手冊》、《管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》進行審核。、各部門和承包商對本單位員工進行管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施相關(guān)知識培訓(xùn)。、預(yù)警和控制，對各單位、各部門管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、考核。 每年年初組織各單位、各部門和承包商對危險源進行全面辨識、評價，并對危險源的增減和升降級進行動態(tài)管理。 負(fù)責(zé)組織各單位、各部門和承包商對管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施進行動態(tài)和年度更新。《風(fēng)險管理手冊》審核簽字表《風(fēng)險管理手冊》審核簽字表評審負(fù)責(zé)人評審時間評審方式評審地點審 核日 期批 準(zhǔn)日 期評審目的通過對所辨識出的礦井在生產(chǎn)活動和服務(wù)過程中存在的人－機－環(huán)－管危險源是否全面、風(fēng)險值是否準(zhǔn)確，以及制定的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施是否有效進行審定，以有效地減小和控制各類風(fēng)險，達到事故率最低、損失最小的目的。評審內(nèi)容《白芨溝煤礦風(fēng)險管理手冊》《白芨溝煤礦風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施》參加評審人員 2 白芨溝煤礦風(fēng)險概述白芨溝煤礦隸屬神華寧煤集團有限責(zé)任公司，在生產(chǎn)和服務(wù)過程中可能存在不同程度的“人－機－環(huán)－管”四類隱患，如果隱患一旦失控，將會造成一定的損失。通過風(fēng)險評估，全面辨識出煤礦生產(chǎn)活動中各類危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進行分級分類、監(jiān)測預(yù)警、控制，實現(xiàn)以最小投入將重大風(fēng)險最小化，預(yù)防事故的發(fā)生。 白芨溝礦風(fēng)險管理小組組織各單位/部門運用工作任務(wù)分析法及事故機理分析法對全礦生產(chǎn)系統(tǒng)和輔助系統(tǒng)工作地點的任務(wù)進行了危險源辨識及風(fēng)險分級分類。全礦425項工作任務(wù)中可能出現(xiàn)的危險源共有3008個，利用“矩陣法”從人－機－環(huán)－管四個方面對風(fēng)險進行分級分類和排序，其中重大風(fēng)險任務(wù)43項、中等風(fēng)險任務(wù)238項、一般風(fēng)險任務(wù)133項；低等風(fēng)險任務(wù)11項、人員方面的危險源有2119個，機器設(shè)備方面的危險源有398個，環(huán)境方面的危險源有179個,管理方面的危險源有312個。（見白芨溝煤礦危險源分類統(tǒng)計圖表）。 風(fēng)險矩陣表 工作任務(wù)清單（Ⅲ級風(fēng)險18~25)——43項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1操作規(guī)程的編寫與落實1816現(xiàn)場交接班2031車輛的保養(yǎng)202作業(yè)規(guī)程的編寫與落實1817小絞車提升2032防爆維護203采掘工作面現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和安全監(jiān)督2018特種工種作業(yè)2033物料運輸204割煤2019普通工種作業(yè)2434車輛的運行205轉(zhuǎn)載機進料口砸大塊2020膠帶輸送機運行2035局部通風(fēng)機的切換186超前維護2021變電所送電1836瓦斯抽放鉆孔施工187工作面過橫川2022小絞車運行2037瓦斯泵站司機值班188工作面停采2023信號把鉤工的操作2038滅火工程巡回檢查209采煤機檢修2024索道人車運行2039爆炸事故處理2410支架檢修1825電氣焊加工、檢修1840火災(zāi)事故處理1811刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機及破碎機的檢修1826全隊生產(chǎn)安全管理2041破閉排放瓦斯1812工作面迎頭安全自檢2027鍋爐運行操作2042檢查采掘工作面提升運輸1813小絞車提升2028主通風(fēng)機運行操作2043采煤工作面生產(chǎn)過程中的安全檢查2014綜掘機檢修2529變電所運行操作2015特殊工種作業(yè)2430車輛的檢修20（Ⅲ級風(fēng)險9~16)——238項序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值序號任務(wù)名稱風(fēng)險值1管理評審1226進入工作面安全檢查1651綜掘機開機前準(zhǔn)備工作1276巷道維修102生產(chǎn)管理類制度的制定與落實（生產(chǎn)科）1027安全生產(chǎn)管理1652啟動綜掘機1577鋪底103生產(chǎn)管理類制度的制定與落實(調(diào)度室）1028操作支架1653啟動刮板輸送機機1278巷道回收124機電管理類制度的制定與落實1029刮板輸送機、轉(zhuǎn)載機及破碎機運轉(zhuǎn)1654綜掘機截割1579打吊掛眼105安全管理類制度的制定與落實1230工作面供液1655綜掘機機掘錨網(wǎng)支護1280噴漿堵漏106綜合管理類制度的制定與落實1031膠帶輸送機運煤1656綜掘機架棚支護1281小絞車提升127一通三防類制度的制定與落實1232工作面鋪網(wǎng)1657爆破作業(yè)1582生產(chǎn)管理128安全技術(shù)措施的制定與落實1233絞車提升運輸1658綜掘工作面電氣設(shè)備檢修1683機電設(shè)備現(xiàn)場管理169開班前會1534挪移回柱絞車165940T刮板輸送機的檢修1084供水管理1210入井前準(zhǔn)備1235處理網(wǎng)下漏渣、冒頂1660處理工作面迎頭及溜道內(nèi)大塊煤1285供暖管理12 11車輛接送人員1636使用單體給予輔助力1661綜掘機的安裝1686礦井供電管理1212車輛運送貨物1637工作面通過前方硐室1562綜掘機回撤1687全隊生產(chǎn)安全管理1613多人配合作業(yè)1238更換采煤機滾筒及搖臂1563噴漿1688采煤機檢修1514手動葫蘆操作1639更換采煤機截割電機1264鋪底1089液壓支架檢修1215敲幫問頂1640膠帶輸送機檢修1265液壓鉆車打眼作業(yè)1590膠帶輸送機安裝916登高作業(yè)941牽引電氣列車1266爆破作業(yè)1591中小型電機檢修1217井下行走。942設(shè)備的更換1267巖巷工作面臨時支護1692轉(zhuǎn)載破碎機安裝1018采掘工程設(shè)計1643更換三機刮板鏈及處理斷鏈1268煤巷架棚臨時支護1693電氣設(shè)備檢修919工程質(zhì)量檢查驗收1644更換三機鏈輪1269刮板輸送機出渣1094工件加工1220組織巷道的開、停工檢查驗收1645更換三機驅(qū)動部1270錨索支護1295行車作業(yè)1221作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施簽批1646乳化泵的檢修與供液系統(tǒng)的維護1271煤巷架棚支護1296操作膠帶機運行1622檢查采煤工作面作業(yè)規(guī)程的執(zhí)行情況1647電氣設(shè)備的檢修1272錨網(wǎng)支護1297（燈泡）1223采掘工作面礦山壓力的監(jiān)測1648控制臺操作1273噴漿1698調(diào)整皮帶跑偏1024礦壓監(jiān)測管理制度的編制及礦壓監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析與記錄1649工作面來壓頂板管理1274刮板輸送機延伸1099檢修井下電氣設(shè)備1225上崗前的準(zhǔn)備1650現(xiàn)場交接班1275現(xiàn)場交接班12100更換皮帶傳動滾筒9101更換膠帶輸送機電動機9126熱風(fēng)爐運行操作10151火工品保管發(fā)放12176技術(shù)措施編制12102檢