【正文】 . 目 錄序號文 件 編 號文 件 名 稱有效版本頁碼1QEM/MZD2012003質量環(huán)境管理體系管理程序A/022QEM/MZD2022003文件管理程序A/053QEM/MZD2032003記錄管理程序A/094QEM/MZD2042003管理職責程序A/0115QEM/MZD2052003信息交流管理程序A/0156QEM/MZD2062003資源管理程序A/0177QEM/MZD2072003培訓管理程序A/0198QEM/MZD2082003服務管理程序A/0249QEM/MZD2092003顧客需求鑒定及合同評審程序A/02510QEM/MZD2102003采購管理程序A/02711QEM/MZD2112003產品的監(jiān)視和測量管理程序A/03012QEM/MZD2122003過程管理程序A/03313QEM/MZD2132003標識和可追溯性管理程序A/03814QEM/MZD2142003顧客財產管理程序A/04015QEM/MZD2152003搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序A/04116QEM/MZD2162003監(jiān)視和測量裝置管理程序A/04317QEM/MZD2172003數據資料分析管理程序A/04518QEM/MZD2182003顧客滿意度管理程序A/04719QEM/MZD2192003不合格品管理程序A/04820QEM/MZD2202003內部審核管理程序A/05021QEM/MZD2212003糾正和預防措施管理程序A/05222QEM/MZD2222003環(huán)境方針管理程序A/05423QEM/MZD2232003環(huán)境因素鑒定管理程序A/05624QEM/MZD2242003環(huán)境法規(guī)及其他法制與評價管理程序A/06025QEM/MZD2252003環(huán)境目標指標管理程序A/06326QEM/MZD2262003環(huán)境管理方案管制程序A/06527QEM/MZD2272003廢水管理程序A/06828QEM/MZD2282003廢氣管理程序A/07029QEM/MZD2292003固體廢棄物管理程序A/07230QEM/MZD2302003噪音管理程序A/07431QEM/MZD2312003化學品、油品管理程序A/07532QEM/MZD2322003能資源管理程序A/07733QEM/MZD2332003供應商及承包商管理程序A/07934QEM/MZD2342003工程建設環(huán)境管理程序A/08335QEM/MZD2352003應急準備及響應管理程序A/085文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質量環(huán)境管理體系管理程序 共3頁第1頁質量環(huán)境管理體系管理程序 目的建立和實施質量環(huán)境管理體系，確保公司質量環(huán)境管理體系流程符合ISO9001：2000與ISO14001：1996標準，有效地執(zhí)行、維護和持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系，防止不符合現(xiàn)象發(fā)生。 適用范圍本程序適用于在公司實施包括全棉燈芯絨、全棉卡其、彈力燈芯絨、彈力卡其、麻類織物及特種功能整理的紡織印染產品生產、服務在內的質量環(huán)境管理體系及相關質量環(huán)境管理工作。 職責各職能部門必須遵照公司質量環(huán)境管理體系程序做好質量環(huán)境管理工作，切實落實質量環(huán)境管理體系中的各項要求。 管理程序、質量管理體系文件化結構，詳見表1：質量環(huán)境管理體系文件化結構。、第一層次：質量環(huán)境手冊（規(guī)劃公司質量環(huán)境方針、目標及管理體系的總體要求）；、第二層次：程序文件（規(guī)劃公司系統(tǒng)化作業(yè)過程，各部門協(xié)作關系，信息傳遞的方式途徑等）；、第三層次：各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書、技術文件（各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書規(guī)定各崗位應做什么、應盡什么責任以及怎樣做的具體操作方法和作業(yè)方式；技術文件：國標、產品檢驗標準、原輔材料檢驗標準等）；、第四層次：使用記錄、表單等（確定信息交流和記錄的格式及檢測、評審的依據）。、ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對照表，見附錄1。、質量環(huán)境管理體系組織機構圖，見附錄2。質量職能分配表，見附錄3。環(huán)境職能分配表，見附錄4。、質量環(huán)境管理規(guī)劃、質量環(huán)境管理體系規(guī)劃：a） 質量環(huán)境方針、目標、質量環(huán)境管理體系流程、組織機構等要結合公司各類資源和將來發(fā)展方向進行全面規(guī)劃，以確定質量環(huán)境管理體系所需的過程和資源，做到質量環(huán)境規(guī)劃真正切實可行；b） 由于組織機構變更、所推行的質量環(huán)境管理標準變更或導入其它管理體系（如職業(yè)安全、衛(wèi)生等），管理者代表應重新評估、規(guī)劃質量環(huán)境管理體系。質量環(huán)境管理體系重新規(guī)劃后，應進行內部質量審核，以確保質量環(huán)境管理體系的適應性，有效性及與其它管理體系的相容性，必要時應召開管理評審會議討論；c） 管理者代表，每年底對下一年度內部質量審核、管理評審等質量環(huán)境管理工作進行具體部署，制訂“年度質量環(huán)境工作計劃”報總經理批準后下發(fā)。、新產品/過程規(guī)劃 本公司不適用，詳見QEM/MZD1012003《質量環(huán)境手冊》。進行產品/過程策劃時應考慮以下因素：a) 資源需求；文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第2頁b) 技術、工藝的提供或改進；c) 測量方法包括測量工具的開發(fā)；d) 若需修訂體系文件或制訂新標準應盡量與體系事融合，并保持相容性；e）規(guī)劃所需要記錄格式。、產品/過程策劃，實施的結果，應及時報告管理者代表，應考慮以下因素：a） 對產品、項目、合同等應說明能達到的質量目標。b） 用文件化形式明確規(guī)定實現(xiàn)質量目標所建立的工作過程,及需要提供的資源和設施。c） 建立驗證和確認活動及效果驗收標準。d） 保存過程規(guī)劃實施過程中的所有相關記錄，作為規(guī)程規(guī)劃符合性的驗證。e） 質量過程策劃可以是單一性的策劃，也可以是質量管理體系各過程的組合應用。、過程測量與監(jiān)控：a） 公司針對組成質量環(huán)境管理體系的各個作業(yè)過程進行測量與監(jiān)控，尤其是加強對產品生產過程的監(jiān)控能力；b） 生產部、各生產車間，依據《過程管理程序》對生產過程進行監(jiān)控，確保生產過程的穩(wěn)定性；c） 生產部、質檢部依據《數據資料分析處理程序》對生產過程的趨勢、產品穩(wěn)定性和質量特性進行統(tǒng)計分析，以監(jiān)測生產過程能力，確保質量環(huán)境管理體系的實施效果。、質量環(huán)境目標實施、公司制訂質量環(huán)境目標時，應考慮公司質量環(huán)境方針，顧客期望、要求等使質量環(huán)境目標具有可測量性和可完成性。、質量環(huán)境目標確定后，管理者代表應組織各部門制訂實施計劃，將質量環(huán)境目標進行分解，確保其有效實施，實施計劃應包含以下內容：a） 質量環(huán)境目標（或項目名稱）；b） 現(xiàn)狀分析；c） 實施辦法（包括：負責人，措施，以及指標的分解）；d） 評價（包括：評價內容，評價方法，評價人）。、計劃制訂后，經總經理批準初稿。、實施中出現(xiàn)異常時，應采取糾正預防措施。、管理者代表應將質量環(huán)境目標實施結果向管理層通報，并提交管理評審會議。、持續(xù)改進、公司對于質量環(huán)境管理改進工作應根據內容審核，管理評審等活動，采取糾正預防措施，推動質量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。、管理者代表應組織或督促相關部門通過資料分析和審核結果尋找改進機會，修正錯誤，發(fā)揚優(yōu)點，執(zhí)行、維護和持續(xù)不斷地改進質量環(huán)境管理體系。、總經理及管理者代表應根據實際情況，不斷改進質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標。、管理者代表應對質量環(huán)境管理體系流程的符合性進行評定，并在管理評審中提出糾正預防措施及執(zhí)行效果進行確認。、本程序所涉及到的有關記錄由公司企劃部負責收集、整理、歸檔保存。 相關文件、《過程管理程序》 QEM/MZD212200《數據資料分析管理程序》 QEM/MZD217200《管理職責程序》 QEM/MZD2042003文件編號QEM/MZD2012003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題質量環(huán)境管理體系管理程序共3頁第3頁、《糾正和預防措施管理程序》 QEM/MZD2212003相關記錄、質量計劃實施報告 、質量目標實施計劃 附錄1：《ISO9001：2000標準和ISO14001：1996標準對照表》附錄2：《質量環(huán)境管理體系組織機構圖》附錄3：《質量職能分配表》附錄4：《環(huán)境職能分配表》表1：《質量管理體系文件化結構》文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第1頁文件管理程序對質量環(huán)境管理體系有關的文件及資料進行管理，確保各相關場所及時得到并使用有效文件。本程序適用于在公司與質量環(huán)境管理體系有關的文件和資料的管理。、編目、發(fā)放、換版、毀損等工作的實施及管理。、編目、發(fā)放、更換等工作。，手冊及程序文件更改控制和管理。，部門專用文件和資料的編制、保管，并控制更改。由企劃部負責編目、歸檔，部門之間傳遞的文件由企劃部分發(fā)。、文件和資料的分類、質量環(huán)境管理體系管理性文件（1） 第一層次：質量環(huán)境手冊；（2） 第二層次：程序文件；（3） 第三層次：各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書和技術文件；（4） 第四層次：表單、記錄（格式）。、外來文件：與公司有關的國家標準、行業(yè)標準，涉及公司消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)境保護方面的法律法規(guī)等。、文件的編碼：企劃部編制《文件編碼規(guī)則》，見附錄。相關部門按規(guī)則對文件進行編碼（號）。、文件的編寫、收集、質量環(huán)境手冊由管理者代表指定企劃部組織人員編制；、程序文件由企劃部組織各有關部門編制；、各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書由企劃部組織各有關部門編制；、表單、記錄（格式）由產生各記錄的程序文件和作業(yè)指導書的編制部門編制；、技術文件由生產部負責組織收集、編制。、外來文件由企劃部負責接收、收集。、文件的審批和發(fā)放、質量環(huán)境手冊和程序文件由管理者代表審核、總經理批準；部門程序文件、各級各類人員質量環(huán)境職責規(guī)定、作業(yè)指導書及質量環(huán)境記錄清單由編制人簽名、各責任部門負責人審核，管理者代表批準。、技術性文件由生產部經理審批。、對相關文件中已規(guī)定編制、審批人的質量環(huán)境記錄按文件規(guī)定進行簽名、審批。、技術文件和其他文件分別由生產部和企劃部編制《受控文件清單》，分別經生產部經理和管理者代表審批后，發(fā)至相關部門，以便識別現(xiàn)行文件的有效版本。、外來文件由生產部經理審核、并報管理者代表批準。、由企劃部和生產部分別編制《文件發(fā)放清單》，分別經管理者代表和生產部經理審批后，下發(fā)至相關部門。文件編號QEM/MZD2022003程序文件版號A修改狀態(tài)0標題文件管理程序共3頁第2頁、企劃部和生產部按規(guī)定要求下發(fā)文件，發(fā)放和接收部門應分別在《受控文件清單》內做好收發(fā)記錄。、所有公司內使用的文件均為受控文件，要其封面上應加蓋受控印章，對外提供的（除第三方認證機構外）非受控體系文件不受更改影響，過期失效不必收回，在其封面加蓋紅色非受控印章，受控章復印的文件無效。、技術文件由生產部加蓋紅色“受控”印章，其他文件由企劃部加蓋紅色“受控”印章。、文件發(fā)放范圍、企劃部和生產部按《文件發(fā)放清單》規(guī)定下發(fā)文件；、若需擴大發(fā)放范圍，技術文件和其他文件須分別經生產部經理和管理者代表審批。、文件修改、各部門在執(zhí)行文件過程中，對文件的不適用處可向編制部門提出修改建議，由原編制部門對修改建議進行分析，評價其適用性和可操作性，如需修改則由原編制部門進行修改，并將修改情況報企劃部或生產部。填寫程序文件更改記錄表，分別由生產部和企劃部將文件修改情況填在《文件更改通知單》中或隨附修改后的文件，由原審批人員進行審批，并在《文件更改通知單》上做好記錄，如需指定他人審批時，則應獲得原審批所依據的有關背景資料。、由企劃部和生產部對文件的修改情況進行登記，填制《文件更改臺帳》以便對文件更改進行有效控制。、文件的修改，可采用換頁或在修改處劃改并加蓋“校正”章方式進行，若換頁，則應做好換頁標識，應在原頁后加“A”（第一次換頁），“B”第二次換頁……依次類推；若采用劃改則應在修改處和修改狀態(tài)欄內標明相同的修改標識，如“1”（第一次修改），“2”（第二次修改），……依次類推。、技術文件和其他文件經修改后是否換版，分別由生產部和企劃部決定，文件的換版都應做好修改記錄并保留一份換版前的原稿，并對該文件所換版本的版號加以標識。、文件的收回和銷毀、對作廢的技術文件和其他文件分別由生產部和企劃部編制《文件作廢通知單》，分別經生產部經理和管理者代表審批后下發(fā)至相關部門，并對作廢的文件依據《文件發(fā)放/接收表》及時收回，并加以記錄。銷毀應填寫《文件銷毀記錄表》。、對因法律和信息需要保留作廢文件，由