【正文】 *******公司質(zhì)量環(huán)境管理體系文件發(fā)文編號(hào) 文件編號(hào)：ZS 012011受控狀態(tài) 版 本 號(hào)： 3/1管 理 手 冊(cè)2011041發(fā)布 2011041實(shí)施 *******公司 50目 錄0 目錄 （1）01 頒布令 （3）02 管理者代表任命書(shū) （4）03 本企業(yè)概況 （5）1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍 （6）2 引用標(biāo)準(zhǔn) （6）3 術(shù)語(yǔ)定義和縮寫(xiě) （7）4 本企業(yè)質(zhì)量與環(huán)境管理體系 （8） 總要求（） （8） 文件要求（~，） （8）5 管理職責(zé) 管理承諾（，） （13） 以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)（，） （13） 質(zhì)量環(huán)境方針（） （14） 策劃（，~） （15） 職責(zé)權(quán)限與溝通（~，） （16） 管理評(píng)審（~） （26）6 資源管理 資源的提供（） （28） 人力資源（，） （28） 基礎(chǔ)設(shè)施（） （29） 工作環(huán)境（） （30）7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和環(huán)境的運(yùn)行控制策劃（,） （31） 與顧客有關(guān)的過(guò)程（~） （32） 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（~） （32） 采購(gòu)（~） （35） 生產(chǎn)服務(wù)提供和環(huán)境的運(yùn)行控制（~，） （36） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制（） （41） 合規(guī)性評(píng)價(jià)（）……………………………………………………………… （41）8 測(cè)量、分析和改進(jìn) （42） 總則（） （42） 監(jiān)視和測(cè)量（~，） （43） 不合格品和不符合項(xiàng)的控制（~） （45） 數(shù)據(jù)分析（，） （46） 改進(jìn)（~，） （46）9 附錄附錄1 程序文件清單 （49）附錄2 支持性文件（作業(yè)文件）清單 （49） 01 頒 布 令2006年01月01日，本公司依據(jù)GB/T19001—2000 IDT ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》和 GB/T24001—2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的要求，完成了《管理手冊(cè)》第一版的編制，于2006年01月08日發(fā)布實(shí)施。2007年04月16日，由于公司對(duì)各個(gè)職能部門(mén)進(jìn)行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對(duì)《管理手冊(cè)》第一版進(jìn)行換版修改。2010年因GB/T19001—2008 IDT ISO9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》已經(jīng)頒布實(shí)施，加之公司組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，公司組織行政人力資源部和科研生產(chǎn)中心對(duì)《管理手冊(cè)》進(jìn)行換版。經(jīng)過(guò)一年多的使用驗(yàn)證，對(duì)一些要素的管理和目標(biāo)指標(biāo)要求需進(jìn)行完善，公司決定對(duì)該手冊(cè)進(jìn)行修訂，現(xiàn)予發(fā)布實(shí)施。新版《管理手冊(cè)》公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系作了具體的描述，是公司質(zhì)量環(huán)境管理的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理的綱領(lǐng)和行為準(zhǔn)則，全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。本管理手冊(cè)自實(shí)施之日起生效?？偨?jīng)理：2011年4月1日02 管理者代表任命書(shū) 茲任命***為質(zhì)量環(huán)境管理體系管理者代表，職責(zé)如下：l 確保質(zhì)量環(huán)境管理體系得到建立、實(shí)施和保持；l 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況、取得的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；l 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)；l 代表企業(yè)就管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行內(nèi)、外部溝通聯(lián)絡(luò)。望全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職能，確保管理體系的有效實(shí)施?？偨?jīng)理：2010年04月20日03 本企業(yè)概況*******公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、推廣葉面肥的專業(yè)高新科技企業(yè)，從1985年首先在全國(guó)大面積推廣葉面肥以來(lái)，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展壯大，已經(jīng)成為現(xiàn)在集葉面肥、飼料預(yù)混料、水產(chǎn)凈化產(chǎn)品、野生性有機(jī)米四大類五十多個(gè)產(chǎn)品的現(xiàn)代高新科技型農(nóng)業(yè)公司。*******公司現(xiàn)有正式員工98人，其中外聘高級(jí)專家顧問(wèn)38人，中、高級(jí)管理人員20多人。*******公司從1985年創(chuàng)立，經(jīng)過(guò)20多年的發(fā)展，成為擁有注冊(cè)資本7000萬(wàn)元的有限責(zé)任公司。品牌等無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值超過(guò)10億元。逐漸發(fā)展成為中國(guó)最大的葉面肥生產(chǎn)推廣企業(yè)。*******公司主要產(chǎn)品“*******”葉面肥是一種高新科技專利產(chǎn)品，已經(jīng)在全國(guó)30多個(gè)省、市、自治區(qū)累計(jì)推廣約25億公頃次，創(chuàng)造社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益超過(guò)3000億元，為我國(guó)“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、環(huán)?！鞭r(nóng)業(yè)的發(fā)展作出了突出貢獻(xiàn)?！?******”產(chǎn)品被廣大用戶譽(yù)為“*******”，在美國(guó)、日本、印度、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等國(guó)家被喻為“*******”。到目前為止*******品牌和產(chǎn)品已獲得國(guó)際獎(jiǎng)項(xiàng)10多項(xiàng)，國(guó)家級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)100多項(xiàng)。 “*******”被國(guó)家工商總局認(rèn)定為中國(guó)馳名商標(biāo)，在全世界60多個(gè)國(guó)家注冊(cè)保護(hù)。公司明確以質(zhì)量為企業(yè)生命的原則，勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，關(guān)注保護(hù)環(huán)境。提出“高科技企業(yè)，質(zhì)量先行；高質(zhì)量產(chǎn)品，服務(wù)農(nóng)業(yè)”和“秉承綠色環(huán)保理念，實(shí)行全過(guò)程節(jié)能低碳生產(chǎn)，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，爭(zhēng)創(chuàng)行業(yè)先鋒”的質(zhì)量環(huán)境方針。歷年來(lái)，曾獲五項(xiàng)國(guó)家級(jí)項(xiàng)目支持以及“消費(fèi)者信得過(guò)企業(yè)、AAA級(jí)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)，由于質(zhì)量上乘，服務(wù)周到，產(chǎn)品一直受到顧客青睞。為持續(xù)穩(wěn)定和不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象，公司1998年在同行業(yè)率先引進(jìn)了國(guó)際先進(jìn)質(zhì)量管理，并先后通過(guò)質(zhì)量和環(huán)境體系國(guó)際認(rèn)證。全體員工正在積極努力力爭(zhēng)把公司質(zhì)量、環(huán)境管理工作提高到嶄新的水平。公司法人代表：***地址：******* 郵編：******* 電話：*******傳真：******* 網(wǎng)址：*******1 質(zhì)量和環(huán)境管理體系的目的和范圍 目的本企業(yè)依據(jù)GB/T 19001200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)建立一體化管理體系的目的是： 證實(shí)企業(yè)具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力，通過(guò)管理體系的有效運(yùn)行和過(guò)程持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意； 加強(qiáng)企業(yè)環(huán)境管理和污染控制，不斷提高企業(yè)環(huán)境運(yùn)行績(jī)效。 適用范圍本手冊(cè)描述的管理體系，適用于本企業(yè)按Q/ *** 012011 ***肥料、Q/*** 152011***肥料、Q/*** 142009 ***、 Q/*** 122009***營(yíng)養(yǎng)液、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的肥料。手冊(cè)覆蓋與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境管理有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)，涉及企業(yè)質(zhì)量環(huán)境管理體系結(jié)構(gòu)（P17）所涉及的全部場(chǎng)所和部門(mén)。2 引用標(biāo)準(zhǔn) GB/T 190002008idtISO 9000：2005《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 GB/T 190012008idtISO 9001：2008《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T 240502000idtISO 14050：2000《環(huán)境管理 術(shù)語(yǔ)》 GB/T 240012004idtISO 14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 Q/*** 122009 ***營(yíng)養(yǎng)液 Q/*** 142009 ***液 Q/*** 152011 ***肥料 Q/*** 012011 ***肥料 GB 1234890 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB892896 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB 309693 城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語(yǔ)定義和縮寫(xiě) 本手冊(cè)采用GB/T 19000200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)和定義。 管理體系簡(jiǎn)縮寫(xiě)為 MS質(zhì)量、環(huán)境 QE質(zhì)量管理體系 QMS環(huán)境管理體系 EMS質(zhì)量環(huán)境管理體系 QEMS4 本企業(yè)質(zhì)量與環(huán)境管理體系 總要求（） 總要求的目的本企業(yè)QMES的總要求是為了滿足顧客要求并超越顧客期望，防止污染，改善環(huán)境績(jī)效，以及明確企業(yè)必須依據(jù)GB/T 19001200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)要求，建立管理體系，形成文件，加以實(shí)施和改進(jìn)。 按總要求建立質(zhì)量環(huán)境管理體系建立管理體系時(shí)做到：a) 識(shí)別管理體系所需過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用； b) 確定這些過(guò)程的順序和相互作用，對(duì)過(guò)程合理安排，確定關(guān)鍵過(guò)程、明確重要環(huán)境因素及其有關(guān)的活動(dòng)和控制方法；c) 確定為確保這些過(guò)程有效運(yùn)行控制所需的準(zhǔn)則和方法；d) 確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)它們進(jìn)行監(jiān)視；e) 監(jiān)控、測(cè)量（適用時(shí)）、分析這些過(guò)程，以便掌握其現(xiàn)狀和提出改進(jìn)的措施；f) 采取必要措施，以實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的策劃結(jié)果，使這些過(guò)程獲得持續(xù)改進(jìn)；g) 明確對(duì)外包過(guò)程的識(shí)別、控制及外包可能受到的潛在影響。明確分包的分擔(dān)程度。分包在本企業(yè)外包過(guò)程有：委托試驗(yàn)、包裝材料的委托生產(chǎn)、宣傳資料的委托印刷、檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)、交付產(chǎn)品時(shí)的運(yùn)輸。h) 確定QEMS所覆蓋的范圍，形成文件；i) 進(jìn)行環(huán)境管理因素識(shí)別、評(píng)價(jià)并有效控制，以減小環(huán)境污染。 總要求的實(shí)施a) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確立企業(yè)質(zhì)量環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，進(jìn)行管理體系策劃，保證資源配置，以支持各過(guò)程有效運(yùn)行；b) 管理者代表率領(lǐng)各部門(mén)帶動(dòng)全體員工深入實(shí)施管理體系的各項(xiàng)工作，通過(guò)方針目標(biāo)、指標(biāo)、運(yùn)行控制、審核結(jié)果、管理評(píng)審、糾正預(yù)防措施等活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)改進(jìn)，使管理體系具有符合性和有效性。 文件要求（~,） 本企業(yè)文件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。a) 文件的范圍方面本企業(yè)QEMS文件范圍包括：企業(yè)方針和目標(biāo)，管理手冊(cè)，程序文件，支持性文件（包括記錄）四層。管理體系文件起到描述管理體系的作用，它是管理運(yùn)作和內(nèi)、外部審核的依據(jù)，是QMES及其建立的表征。QEMS四層文件之間的關(guān)系如下：b)QE管理手冊(cè)的內(nèi)容方面本企業(yè)編制的質(zhì)量環(huán)境一體化管理手冊(cè)，充分闡述質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)，系統(tǒng)描述企業(yè)管理體系的要求，主要內(nèi)容包括：質(zhì)量環(huán)境管理體系覆蓋的范圍，刪減的細(xì)節(jié)，過(guò)程要素間的相互作用描述、對(duì)涉及重要環(huán)境因素的過(guò)程進(jìn)行有效策劃，以及引用的程序文件。 本企業(yè)管理體系覆蓋的范圍是與本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及服務(wù)的全部活動(dòng)。管理體系所覆蓋的產(chǎn)品是***肥料、***營(yíng)養(yǎng)液、***營(yíng)養(yǎng)液；管理體系適用區(qū)域?yàn)橐陨袭a(chǎn)品生產(chǎn)及銷售服務(wù)有關(guān)的活動(dòng)以及涉及的所有場(chǎng)所和部門(mén)；其余內(nèi)容與GB/T 19001200GB/T 240012004標(biāo)準(zhǔn)要求范圍完全一致。 程序文件的引用見(jiàn)附錄1，過(guò)程相互關(guān)系表達(dá)在有關(guān)章節(jié)中描述。c) QE管理手冊(cè)的管理方面 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)與發(fā)布 手冊(cè)由行政人力資源部組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 手冊(cè)的發(fā)放 手冊(cè)由行政人力資源部登記發(fā)放，其他部門(mén)不能翻印。手冊(cè)的發(fā)放對(duì)象是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)經(jīng)理。發(fā)放給內(nèi)部使用的手冊(cè)為受控文件，封面有文件編號(hào)和“受控”標(biāo)識(shí)，并標(biāo)有發(fā)文編號(hào)。發(fā)放給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的手冊(cè)亦為受控版本，發(fā)給咨詢機(jī)構(gòu)、顧客和有關(guān)上級(jí)管理部門(mén)的手冊(cè)為非受控版本，所發(fā)出的手冊(cè)均由行政人力資源部進(jìn)行登記。 手冊(cè)的存檔 手冊(cè)原始版本由行政人力資源部存檔。 手冊(cè)的更改、修訂與換版 為方便更改、修訂，手冊(cè)采用活頁(yè)裝訂。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)/管理職能有較大變動(dòng)，工藝過(guò)程發(fā)生重大變化，管理評(píng)審/體系審核對(duì)管理體系提出重大修改建議，發(fā)現(xiàn)手冊(cè)與實(shí)際工作不相適應(yīng)或者有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)有修改時(shí)，應(yīng)考慮手冊(cè)的修改和換版。手冊(cè)修改由行政人力資源部組織實(shí)施，并填寫(xiě)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)修改登記表。手冊(cè)換版由管理者代表批準(zhǔn)進(jìn)行，當(dāng)新版手冊(cè)生效時(shí)，原舊版手冊(cè)即行廢除，由行政人力資源部收回。 手冊(cè)的使用 企業(yè)內(nèi)部使用受控版本而不允許使用非受控版本的手冊(cè)，非經(jīng)批準(zhǔn)手冊(cè)不許復(fù)制或外借給本企業(yè)以外的人員。手冊(cè)持有者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、執(zhí)行、妥善保管手冊(cè)，不得損壞、丟失和隨意涂改，調(diào)離企業(yè)或不再擔(dān)任有關(guān)職務(wù)時(shí)須將手冊(cè)進(jìn)行移交。 文件控制a) 文件控制的內(nèi)容控制文件的編制、標(biāo)識(shí)、審批、發(fā)放、使用、更改、作廢和評(píng)審。b) 文件控制方法與要求 文件編制、修改要求文字準(zhǔn)確、格式規(guī)范，印刷文本清晰、版面清潔、裝訂整齊牢固； 文件發(fā)放前經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，更改后的文件經(jīng)再次批準(zhǔn)，以保證文件的充分性和適應(yīng)性； 受控文件按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)放，文件管理部門(mén)確保相關(guān)各場(chǎng)合獲得適用文件的有效版本； 各部門(mén)建立收文、發(fā)文登記，確保文件更改和修訂狀態(tài)得到識(shí)別； 文件按規(guī)定的形式進(jìn)行分類、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存，達(dá)到方便識(shí)別和檢索； 外來(lái)文件在使用前得到識(shí)別、確認(rèn)、評(píng)審審批，進(jìn)行登記，按規(guī)定的發(fā)放范圍發(fā)放； 及時(shí)從使用場(chǎng)所收回作廢文件，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、處理，防止作廢文件的誤用。作廢文件需要銷毀時(shí)，由行政人力資源部提出申請(qǐng)，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀，銷毀的文件必須進(jìn)行登記；銷毀的文件需要做歷史記錄的，應(yīng)標(biāo)記“銷毀文件留檔”，存入資料室。 每年組織一次文件評(píng)審。c) 文件控制的實(shí)施本企業(yè)制定《文件控制程序》，由行政人力資源部組織實(shí)施。 記錄控制a) 記錄的范圍記錄的范圍包括質(zhì)量管理體系的記錄（QMS規(guī)定要求的記錄，組織內(nèi)部管理要求的記錄和法律法規(guī)、規(guī)范要求的記錄）和環(huán)境管理體系的記錄（EMS所涉及的各種記錄）兩部份；b) 記錄控制的內(nèi)容包括記錄