【正文】 目錄第一章 物資采購管理 4第一條 總則 4第二條 物資合格供方的評定 4第三條 供方的選擇 6第四條 供方的除名 6第五條 《合格物資供方名冊》的更改 6第六條 物資計劃管理 7第七條 物資采購價格管理 8第八條 物資采購方式 8第九條 物資采購合同管理 9第十條 采購產品進貨前的驗證 11第十一條 物資供應管理 11第二章 物資采購招標管理 12第一條 目的 12第二條 適用范圍 12第三條 編制依據 12第四條 組織機構 12第五條 管理職責 12第六條 招標物資范圍 13第七條 違規(guī)處罰 13第八條 招標條件 13第九條 招標方式 13第十條 不進行采購招標的條件 13第十一條 招標依據 14第十二條 招標文件編制與評審 14第十三條 投標單位資格預審 14第十四條 投標人的要求 15第十五條 招標文件格式 15第十六條 投標文件的編制及送標 15第十七條 重新組織招標條件 15第十八條 開標 15第十九條 廢標 16第二十條 評標 16第二十一條 綜合評審 16第二十二條 招標物資以外的物資采購 17第二十三條 公司與項目之間推薦投標人 17第二十四條 項目經理部提交的材料 17第二十五條 附件 17第三章 顧客提供物資管理 20第一條 目的 20第二條 適用范圍 20第三條 職責 20第四條 顧客提供產品的依據 20第五條 顧客提供產品的檢驗和試驗 20第七條 不合格品的評審 21第八條 結算與核算 21第九條 質量記錄管理 21第四章 物資檢驗與試驗 22第一條 目的 22第二條 適用范圍 22第四條 驗收準備 22第五條 進貨檢驗和試驗 23第六條 緊急放行 25第七條 不合格物資的處理 25第八條 物資標識管理 25第九條 物資檢驗與試驗資料 27第十條 對分承包方自行采購物資的控制 27第十一條 物資驗收入庫 27第十二條 驗收過程中其它情況的處理 27第五章 物資搬運與貯存 28第一條 目的 28第二條 適用范圍 28第三條 職責 28第四條 有特殊搬運、儲存要求的物資 28第五條 搬運方案 28第六條 物資搬運管理 29第七條 物資倉庫管理 29第八條 現(xiàn)場料具管理 30第九條 特殊材料的貯存管理 30第十條 現(xiàn)場文明施工管理 31第十一條 廢舊余料管理 31第六章 周轉料具管理 33第一條 周轉料具的分類 33第二條 管理職責 33第三條 周轉材料計劃 33第四條 周轉材料采購 34第五條 周轉材料租賃 34第六條 自行加工周轉料具 34第七條 周轉材料保管及使用管理 34第八條 周轉材料攤銷 35第九條 剩余周轉材料管理 35第十條 附則 36第七章 物資消耗管理 37第一條 目的 37第二條 物資消耗控制策劃 37第三條 物資消耗過程控制 38第四條 物資消耗節(jié)超統(tǒng)計結算 38第五條 材料核算管理 38第六條 材料成本分析 39第八章 物資采購管理規(guī)范表格 40第一章 物資采購管理第一條 總則 目的本章規(guī)定了物資供方的選擇、評定方法和采購方式,以保證采購的物資能夠滿足工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標及工程合同要求。 適用范圍適用于本公司所有與工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標有關的物資采購。 名詞定義 大批量物資：指總價款在15萬元以上（含15萬元）的物資。 一般批量物資：指總價款在3—15萬元的物資。 小批量物資：指總價款在3萬元以下（不含3萬元）的物資。 采購部門：指公司所有進行工程物資采購的實施主體，目前暫由商務部代理。 指定物資：指顧客（甲方）指定的物資和設備。 管理職責 總經理負責對本章的實施情況進行監(jiān)督檢查。，從《合格物資供方名冊》中選定供方、擬定相關采購文件及合同，報主管領導審核簽署，負責進貨物資的檢驗試驗，并控制有采購關系的合格供方。 合約部負責提供工程主材用量，目前暫由責任工程師負責。 市場部負責提供顧客供應材料設備一覽表，目前暫由責任工程師負責。第二條 物資合格供方的評定 物資分類為對不同類別的物資供方實施不同的控制，按照物資對工程質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面影響的程度，將物資分為A、B、C、D四類。A類物資：指用其構成工程實體并對工程質量、環(huán)境產生很大與較大影響；或雖不用其構成工程實體，但對工程產生間接影響的物資。B類物資：指不用其構成工程實體，但將對職業(yè)健康安全產生影響的物資。C類物資：指不用其構成工程實體，或對工程質量影響較小的物資。D類物資：指不用其構成工程實體，辦公或生活相關物品。 物資分類類別明細A類物資鋼材；水泥；商品混凝土；墻體材料；砂石；混凝土摻和料；外加劑；防水材料；保溫材料；預制構件；門窗幕墻；吊頂隔墻材料；焊接材料；石材；墻地磚；油漆涂料；膠粘劑；玻璃；架模工具等。給排水系統(tǒng)的管材、管件等；散熱器；衛(wèi)生器具及配件；熱交換器；風機盤管、鍋爐、水泵；制冷系統(tǒng)的管材、防腐保溫材料；各種閥門、儀表及各系統(tǒng)中的專用設備等。變壓器；高低壓配電柜、配電箱；高低壓開關、插座；電機；母線；電線；電纜；電線導管、線槽；橋架；燈具；應急電源設備等。B類物資各種安全網、安全帽、安全帶；各類漏電保護器、開關；電焊機保護器；腳手架扣件；臨電用電纜以及各類臨電配電箱、柜；各類機械和設備的重要安全防護裝置等重要安全防護用品。C類物資各種機械配件、油料、小五金、雜品、工具、臨時設施用零星輔料等D類物資各種辦公用品、生活用品、通訊器材等。 對供方的評定 供應A、B類物資的供方，應對其進行資質評定，建立評定檔案。 顧客指定的供方應對其進行資質評定；對顧客提供物資和設備的供方不做評定，但對其所供物資應有《供料質量記錄》（GF/物資/09/01）。 每年對公司合格物資供方名冊內的供方進行一次重新評定。 評定內容屬于生產廠家的供方，重點評定其經營生產資質，質量保證與供貨能力、產品環(huán)保與安全技術指標、企業(yè)業(yè)績、服務質量等；屬于經銷單位的供方，重點評定其經營的資質、品種、品牌、供貨能力、產品環(huán)保與安全技術指標、供應業(yè)績及服務質量等。 供方供料情況評定采用《供料質量記錄》的形式，對供方進貨質量及服務質量進行評定。 評定程序 申請供應公司A、B類物資的供方，均應填寫《供方資質預審表》（GF/物資/09/02），提供能證明該企業(yè)生產經營相關產品能力及資質的資料（如營業(yè)執(zhí)照、材料供應備案管理手冊、檢測報告、企業(yè)資質、管理體系及產品認證證書及業(yè)績資料等），經商務部核對無誤預審合格后，報總經理審批。 申請供應公司B類物資的供方，還要提供《重要防護用品認定資格證書》或相關資料。 若對供方存在疑問或認為有必要時，采購單位應要求供應商提供產品樣品或對供方進行考察，驗證其所提供資料和樣品的真實性，同時將做出的考察報告或驗證記錄納入預審資料。 A、B類物資供方經過資質預審并與公司簽訂《環(huán)境保護、健康安全協(xié)議書》后，經總經理批準為合格物資供方后方可采購。 對指定物資的供方，商務部代應按本程序規(guī)定進行評審，經總經理批準，注明“一次性采購訂貨”，可不列入《合格物資供方名冊》，用料單位應有《供料質量記錄》。 《合格物資供方名冊》內A、B類物資供方的預審、評定資料由公司辦公室存檔。 重新評定 每年一季度對公司《合格物資供方名冊》內的供方進行一次重新評價，根據評價形成的評定意見編制公司新的年度《合格物資供方名冊》。 重新評定的程序 材料（保管）員對所進A、B類物資須填寫《供料質量記錄》，每季末報送商務部作為評價合格供方的依據，商務部代必須每年對其進行評價考核。，商務部代對《合格物資供方名冊》內與本單位有采購關系的供方進行一次評估并填寫《供方年度評估考核表》（GF/物資/09/03），公司總經理根據評價結果進行綜合評定并重新編制、頒布和發(fā)放《合格物資供方名冊》。第三條 供方的選擇 A、B類物資的供方經公司總經理審核批準，由商務部編制本公司的《合格物資供方名冊》。 本公司的《合格物資供方名冊》由總經理負責分發(fā)至商務部，并按規(guī)定進行受控管理。 公司所屬各分公司、項目經理部及工程分承包方A、B類物資采購必須從公司《合格物資供方名冊》中選擇供方。 C、D類物資從商務部經理批準的供方處采購。第四條 供方的除名《合格物資供方名冊》中除名：；；；。 被除名的供方，一年內不得進入本公司《合格物資供方名冊》。第五條 《合格物資供方名冊》的更改 如發(fā)生下列情況，《合格物資供方名冊》則應予以更改；，新增加物資合格供方；。 《合格物資供方名冊》的更改，由總經理以書面形式按原發(fā)放途徑下達正式通知。 日常合格供方的增加和除名，總經理將每季度發(fā)布通知，由各單位資料員按規(guī)定和通知要求對名冊進行增刪。第六條 物資計劃管理 主要物資需用總計劃《主要物資需用總計劃》（GF/物資/09/04）的編制內容：包括物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數量、進場時間等，它是物資采購供應前期策劃、編制資金計劃、進行總體控制的依據。 本計劃由項目總包責任工程師、分包對各自負責采購的物資分別編制。項目總包應于工程開工后十日內完成，項目分包于進場后十日內向總包經理部報送。商務部負責核對、匯總數量并確認，七天內編制萬材料采購計劃，并上報總經理審批。 凡有物資采購供應職責的項目總包及分包單位涉及以下物資時須編制此計劃：鋼材、水泥、木材模板、預拌混凝土、砂石、墻體材料、預制構件、機電安裝主材及設備等。 物資需用計劃每月25日前，由用料單位各責任工程師根據月度施工生產計劃及各種結構件、門窗制品、工程設備加工訂貨清單等資料，編制月度《物資需用計劃》（GF/物資/09/05）。計劃須注明物資名稱、規(guī)格型號、單位、數量、進場時間、質量等級、技術標準等。本計劃的編制應符合以下規(guī)定： 對各類物資進場時間提出明確要求。需外委加工的物資，特別是非標準的各類構件、制品及工程設備，其需用計劃均應提前編報。在一般情況下，普通門窗、標準砼構件、水磨石制品應提前1個月，砼梁柱等大型構件及非標準砼構件、工程設備等應提前2個月。 需用計劃中的物資規(guī)格型號要明確，并注明顧客提出的特殊要求，對于特殊的或裝飾材料、工程設備等，必要時應注明其材質、花色、生產廠家、商標及產品對環(huán)保與安全技術性能指標等要求。 對工程竣工收尾階段及特殊專用物資的需用計劃，在編制時應特別慎重，嚴格控制計劃數量，避免發(fā)生物資積壓損失。、匯總。 物資采購計劃，本著合理儲備的原則，編制《物資采購計劃》（GF/物資/09/07），經總經理審批簽字后，作為采購的依據。 月度《物資采購計劃》和臨時編制的追加采購計劃應在物資計劃進場時間的五天前下達到總經理。 《物資采購計劃》。 周轉料具租賃計劃周轉料具租賃計劃參照本規(guī)定。應以租賃計劃為依據，同租賃部門簽訂租賃合同。材料員負責按租賃合同條款進行所租料具的進場驗收、使用過程監(jiān)督檢查和清退等管理工作。 物資計劃的變更 因顧客原因或設計變更等因素，影響到已編制計劃中的物資品種、規(guī)格型號、數量時，責任工程師應及時通知商務部。 由于特殊原因不能按期供應的物資，材料員應及時向商務部反映具體情況，由商務部向生產經理及時反映，以便根據具體情況提前對施工生產計劃做相應的調整。 各工程分包單位A、B類物資的計劃管理工作參照本規(guī)定執(zhí)行，項目總包對各分包單位編制的以上計劃進行審核及存檔?！段镔Y需用總計劃》和《物資采購計劃》經審核后報送公司物資部（經營部代）一份。 物資計劃編制一覽表項目主要物資需用總計劃本月物資需用計劃物資采購計劃編制時間開工后10日內上月25日前物資進場10天前編制人生產經理責任工程師生產經理審核人商務部經理商務部經理商務部經理審批人總經理總經理總經理存檔辦公室主任辦公室主任辦公室主任第七條 物資采購價格管理 公司物資部（經營部代）負責對工程常用主要材料市場價格信息進行收集、分析或通過招標，將符合質量標準的市場平均價格，提供給公司合約部（商務部代）作為編制工程預算制造成本的依據。 工程預算制造成本材料價格表中注明“公司招標”的材料由公司物資部（經營部代）組織招標確定價格，中標價與制造成本價的差異按公司合約部（商務部代）相關規(guī)定處理。 對規(guī)格型號、質量等級要求等技術條件不明確的物資，其價格注明“暫估價”。 預算制造成本材料價格表中凡未注明“公司招標”或“暫估價”的材料價格為公司物資部（經營部代）核定價，此價格屬于不再調整的價格。 “暫估價”類材料在采購前，公司物資部（經營部代）依據采購計劃對價格進行重新核定和確認，合約部（工程部代）依據重新核定的確認價對預算制造成本進行調整。第八條 物資采購方式 為體現(xiàn)公司集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本，使公司得到經營利潤最大化，公司3萬元（包括3萬元）以上的物資、部分主要材料及設備通過招投標確定供應單位。 其它物資采購應通過“貨比三家”（比質量、比價格、比服務）確定供應單位。 招投與比價采購具體工作，按第二章 “物資采購招標管理” 規(guī)定執(zhí)行。 公司各單位對外采購一律簽訂正式采購合同，各單位主管經理負責合同的簽訂、審核工作，協(xié)商簽訂具體條款時，必須維護公司的權利、利益。第九條 物資采購合同管理本條適用于公司各單位物資采購合同的擬定、評審、簽訂、履約、修訂、結算等相關管理工作。 物資采購合同的擬定 各專業(yè)分公司應由商務經理負責物資采購合同管理工作，與供貨方協(xié)商擬定具體合同條款，合同中物資技術要求由分公司總工確定。 各項