【正文】 恒大地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度目錄第一章 工程建設(shè)過程管理 1第二章 工程簽證管理 15第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理 22第四章 工程質(zhì)量管理 24第一節(jié) 基本規(guī)定 24第二節(jié) 勘察工程 26第三節(jié) 基礎(chǔ)工程 26第四節(jié) 土石方工程 35第五節(jié) 主體結(jié)構(gòu)工程 37第六節(jié) 裝修工程 47第七節(jié) 水電安裝工程 55第八節(jié) 園林園建工程 59第九節(jié) 材料驗(yàn)收 61第十節(jié) 分部分項(xiàng)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收管理 64第十一節(jié) 資料管理 67第五章 商品房交付使用管理 67第一節(jié) 交樓工作的組織管理 67第二節(jié) 交樓現(xiàn)場管理 69第三節(jié) 維保修管理 69第四節(jié) 營銷部與買受人的樓宇交接 71第五節(jié) 物業(yè)公司與買受人的樓宇交接 72第六章 附則 7275 / 76第一章 工程建設(shè)過程管理第一條 項(xiàng)目收地時開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。否則，給予開發(fā)部負(fù)責(zé)人降三級工資處分，綜合計(jì)劃部考核。第二條 新項(xiàng)目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由綜合計(jì)劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管工程、營銷、開發(fā)、設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人。會議召開三天內(nèi)由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計(jì)劃部經(jīng)理50元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。工程技術(shù)部考核。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 制定項(xiàng)目各期開發(fā)建設(shè)計(jì)劃及分批銷售計(jì)劃。制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)（出圖）計(jì)劃。制定招標(biāo)及合同提交計(jì)劃。制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計(jì)劃。結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制定開發(fā)報(bào)建分批分期辦證方案及計(jì)劃。施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計(jì)量等。施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電?jì)量等。施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。1施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。1總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等），確保滿足首期交樓需要。上述第1至5項(xiàng)由綜合計(jì)劃部考核；其它項(xiàng)由工程技術(shù)部進(jìn)行專項(xiàng)檢查并考核。未落實(shí)的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計(jì)劃。管理及監(jiān)察部考核。第三條 工程部必須在新項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)后三天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨(dú)立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處分。管理及監(jiān)察部考核。第四條 營銷部必須在項(xiàng)目開工前確定售樓部、樣板房位置，確定銷售平面及銷售圍蔽的平面布置圖、樣板房數(shù)量及裝修標(biāo)準(zhǔn)，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報(bào)集團(tuán)營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團(tuán)營銷中心書面通知集團(tuán)設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。第五條 在每期工程開工前須召開一次由工程部經(jīng)理組織工程技術(shù)部、全體監(jiān)理人員、管理及監(jiān)察部和施工單位管理人員以上參加的第一次工程建設(shè)專題會議。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會議內(nèi)容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等；施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施； 工程部對質(zhì)量控制措施、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行交底；工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會議上，上述內(nèi)容需有所重申。第六條 地區(qū)公司行政人事部和集團(tuán)信息化中心必須在工地開工前兩天安裝好視頻監(jiān)控系統(tǒng)，對工程施工過程進(jìn)行監(jiān)控。否則，每延遲一天，扣罰行政人事部負(fù)責(zé)人、信息化中心責(zé)任人20元。管理及監(jiān)察中心考核。利用視頻監(jiān)控系統(tǒng)做好以下工作：利用視頻監(jiān)控 確保工程管理人員深入現(xiàn)場開展管理工作，監(jiān)理工程師、項(xiàng)目經(jīng)理每天不少于四次（分別是9:00、11:00、15:00、17:00）進(jìn)行視頻考勤，工程部經(jīng)理每天不少于一次進(jìn)行視頻考勤。對勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查；大宗材料驗(yàn)收均須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，監(jiān)督工程師驗(yàn)收情況及材料進(jìn)出場情況；督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程師出勤情況）；記錄大型土石方主要施工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料；重大事件的維權(quán)取證；掌握現(xiàn)場施工動態(tài)。第七條 每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前20天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙?jiān)陂_工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、圖紙審查部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審，工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將會審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。會審過程中須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對會審場景進(jìn)行拍照、上傳。涉及到按合同總價包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前招投標(biāo)部聯(lián)合工程部組織總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。第八條 項(xiàng)目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計(jì)審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)完成審批。 各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須報(bào)工程技術(shù)部審核后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，如對工程造價有影響的，工程技術(shù)部在審核時，須給出明確意見；凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價，并經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評審小組開會審核，再報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，否則不予認(rèn)可（須列入合同條款）。未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元，如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降三級工資以上處分。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部每季度對上述各項(xiàng)施工組織方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，對未按審批方案實(shí)施的：屬于合理的部分，須督促工程部修訂施工組織方案，并報(bào)預(yù)決算部備案；屬于不合理的部分，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，并督促制定整改計(jì)劃。第九條 各樓棟動工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零時完成驗(yàn)線，未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室負(fù)責(zé)人降三級工資以上處分。綜合計(jì)劃部考核。第十條 配套工程報(bào)建配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永久供水、永久供電、永久供氣、永久供暖等工程。首期工程動工后90天內(nèi)，由主管工程、開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報(bào)建方案（具體內(nèi)容包括接入源點(diǎn)、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計(jì)劃部考核。在確定配套工程報(bào)建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、煤氣公司、供暖公司提前申請足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入集團(tuán)計(jì)劃考核。如當(dāng)?shù)責(zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)施，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人50元。綜合計(jì)劃部考核。第十一條 首期開盤前施工階段，由工程部組織各施工單位（尤其是土方、主體、園林、園建、鋼結(jié)構(gòu)、裝修等單位）分區(qū)域制定工作面移交方案，內(nèi)容包含：管網(wǎng)施工時間、土方施工完成時間、施工道路施工時間、苗木施工時間、園建結(jié)構(gòu)施工時間、鋼結(jié)構(gòu)施工時間、裝修進(jìn)場時間及雨季、夜間施工措施。同時工程部須派專人督促、跟蹤乙供材生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸計(jì)劃。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰工程部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。第十二條 地區(qū)公司在開盤60天前，由主管營銷領(lǐng)導(dǎo)組織總工室、開發(fā)部、工程部、預(yù)決算部、營銷部、合同管理部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開開盤前工作協(xié)調(diào)會，會議須確定：確認(rèn)符合當(dāng)?shù)販y繪部門要求的圖紙，按圖完成預(yù)售面積的計(jì)算，同時委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測繪部門進(jìn)行面積測繪。地區(qū)公司對預(yù)測結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)，對各項(xiàng)目首次開盤樓棟及新增物業(yè)類型的銷售面積須再報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心審核。對銷售合同中關(guān)于永久電、永久水、供氣、供暖等生活必需配套項(xiàng)目的開通條款及交樓所需驗(yàn)收手續(xù)條款進(jìn)行會審并確定，確保合同條款的合理性、可行性。確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，尤其須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。確定項(xiàng)目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)營銷中心、管理及監(jiān)察中心審批。確認(rèn)合同交樓標(biāo)準(zhǔn)，包括工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，確保交樓實(shí)體與樣板房、沙盤模型、報(bào)建圖一致。確認(rèn)物業(yè)管理合同備案的完成時間節(jié)點(diǎn)，并納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。對項(xiàng)目內(nèi)可能影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)置情況進(jìn)行確認(rèn)，確保展示模型與實(shí)際設(shè)置情況一致，由當(dāng)?shù)毓C處作公示公證。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部考核。開盤30天前，由董事長組織召開會議對上述內(nèi)容予以審定。第十三條 每期樓宇發(fā)售15天前，工程部須完成銷售環(huán)境的圍蔽，及銷售方案中要求的售樓部、樣板房、會所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。因設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)等原因造成開盤延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職直至免職處分。第十四條 營銷部每月5日前針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改要求，并報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。第十五條 每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心聯(lián)合營銷中心對銷售環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查，地區(qū)公司對存在的問題必須及時整改。否則，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職的處分。第十六條 每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、門洞尺寸等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。（工程管理平臺系統(tǒng)考核）每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會驗(yàn)。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。完成“三層會驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給“三層會驗(yàn)”參加部門及預(yù)決算部、開發(fā)部，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文件。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。三層會驗(yàn)時，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰責(zé)任人500元。總工室考核。會驗(yàn)過程中須使用驗(yàn)收終端系統(tǒng)對會驗(yàn)場景進(jìn)行拍照、上傳。第十七條 工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，其他施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。各部門在接到工程部驗(yàn)收通知起24小時內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資處罰。工程部考核。一、施工過程中需做樣板的有：主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；室內(nèi)外磚砌體及批蕩；預(yù)制構(gòu)件的安裝等；煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程；外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等；室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖；室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角處理、木飾面、石膏線；大堂、電梯前室的所有裝修；室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等。二、對于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。三、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)置樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示。第十八條 裝修工作面移交 （不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、主體單位、裝修單位、管理及監(jiān)察部等成立聯(lián)合驗(yàn)收小組，物業(yè)公司參與。裝修工作面原則上必須整棟移交；個別情況，工程部必須保證至少每十層辦理工作面移交手續(xù)。裝修工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：（1）外立面施工完成，腳手架拆除完成。（2）廚房、衛(wèi)生間、陽臺（露臺）、屋