【正文】 項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法1 總則為提高項(xiàng)目質(zhì)量管理水平，加強(qiáng)建設(shè)期間質(zhì)量管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量管理目標(biāo)，同時(shí)保證工程工期目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，制定本管理辦法。2 規(guī)范性引用文件《建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范》（GB/T503262006）3 術(shù)語(yǔ)和定義 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)：特指WHS控制標(biāo)準(zhǔn)確定的W、H、S關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。 (Witness Point)：在規(guī)定的建設(shè)關(guān)鍵過(guò)程（工序）實(shí)施前，項(xiàng)目監(jiān)理、施工等責(zé)任方在約定的時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行見證檢查或進(jìn)行文件檢查的控制點(diǎn)，相關(guān)檢查方在規(guī)定的時(shí)間未能到場(chǎng)見證，作業(yè)單位可以認(rèn)為已獲認(rèn)可，可繼續(xù)進(jìn)行該項(xiàng)作業(yè)。 (Hold Point)：針對(duì)作業(yè)過(guò)程中有特殊要求而設(shè)置的控制點(diǎn)，項(xiàng)目監(jiān)理、施工等責(zé)任方應(yīng)在約定的時(shí)間到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)該控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，未經(jīng)檢查認(rèn)可不得超越該點(diǎn)作業(yè)。但如果檢查方不在操作現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)方又查明已根據(jù)合同規(guī)定預(yù)先通知了責(zé)任方，則作業(yè)方在以書面形式正式通知檢查方48小時(shí)后，可以進(jìn)行下一道作業(yè)。 (Standby Point)：針對(duì)工程關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制而設(shè)置的全過(guò)程連續(xù)監(jiān)控點(diǎn)。 質(zhì)檢點(diǎn)：指W、H、S關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)涉及的具備施工質(zhì)量檢查條件的土建工程檢驗(yàn)批，其他專業(yè)分項(xiàng)工程。 抽檢點(diǎn)：指抽樣選取確定的質(zhì)檢點(diǎn)。 WHS合格率：在WHS關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)際檢測(cè)中，抽檢點(diǎn)的合格數(shù)占抽檢點(diǎn)總數(shù)的百分比。反映對(duì)工程實(shí)體形成過(guò)程的質(zhì)量控制水平，為工程實(shí)體形成過(guò)程的質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)。 WHS合格率計(jì)算公式WHS合格率= 100%1）分子指在檢查時(shí)段的抽檢合格點(diǎn)總數(shù)2）分母指在檢查時(shí)段的抽檢點(diǎn)總數(shù)。抽檢時(shí)段樣本數(shù)據(jù)計(jì)算出的WHS合格率即為抽檢時(shí)段該項(xiàng)工程的當(dāng)期WHS合格率。工程各時(shí)段抽檢合格點(diǎn)累計(jì)總數(shù)占抽檢點(diǎn)累計(jì)總數(shù)的百分比為該項(xiàng)工程的累計(jì)WHS合格率。抽檢點(diǎn)從質(zhì)檢點(diǎn)中抽取，采用抽樣統(tǒng)計(jì)方法確定。：指對(duì)檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目中可量度數(shù)據(jù)、觀感質(zhì)量部分按層級(jí)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。：對(duì)WHS關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)實(shí)際檢查中所確定的抽檢點(diǎn)的實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行量化評(píng)價(jià)。= (即所有抽檢點(diǎn)實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果的算術(shù)平均值,Ai為抽檢點(diǎn)實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果)抽檢點(diǎn)實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果=實(shí)得分/應(yīng)得分100%。應(yīng)得分為檢查表中適用于本抽檢點(diǎn)的檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目最高分的總和。實(shí)得分為檢查表中適用于本抽檢點(diǎn)的檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目實(shí)際評(píng)價(jià)得分的總和。 質(zhì)量水平等級(jí)WHS檢查分合格和不合格兩個(gè)等級(jí)。合 格：WHS合格率≥80%不合格：WHS合格率＜80%工程實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)，分優(yōu)、良、合格三個(gè)等級(jí)（推薦）。優(yōu)：量化評(píng)價(jià)結(jié)果≥90%良：90%＞量化評(píng)價(jià)結(jié)果≥80%合格：80%＞量化評(píng)價(jià)結(jié)果≥60%4 崗位職責(zé)； ；，和匯報(bào)編制質(zhì)量管理實(shí)施情況；；，并向業(yè)主匯報(bào)考核結(jié)果及評(píng)價(jià)。，制定具備指導(dǎo)性的WHS控制點(diǎn)；、設(shè)計(jì)單位及施工單位下達(dá)WHS控制點(diǎn)編制計(jì)劃，按計(jì)劃推進(jìn)落實(shí)WHS控制點(diǎn)計(jì)劃的編制工作；、設(shè)計(jì)單位及施工單位編制WHS控制點(diǎn)檢查表，并審查；，協(xié)助業(yè)主處理質(zhì)量索賠；；，并作出管理評(píng)價(jià)。 5 管理內(nèi)容與方法1）法律法規(guī)、國(guó)家或行業(yè)規(guī)程規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定必須檢查的項(xiàng)目。2）對(duì)工程性能、壽命、安全、可靠性和精度等有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵部位和關(guān)鍵工序。3）對(duì)工藝有嚴(yán)格要求、對(duì)下道工序的工作有嚴(yán)重影響的關(guān)鍵部位或工序。4）隱蔽工程。5）工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文中規(guī)定的必須檢查的項(xiàng)目。6) 樣板點(diǎn)建設(shè)需要檢查的項(xiàng)目。 工程質(zhì)量WHS控制點(diǎn) 工程質(zhì)量WHS控制點(diǎn)設(shè)置監(jiān)理公司須根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃（里程碑計(jì)劃、一級(jí)進(jìn)度計(jì)劃、二級(jí)進(jìn)度計(jì)劃、三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃、物資采購(gòu)及進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃等）組織相關(guān)單位，對(duì)下階段考核期間內(nèi)施工項(xiàng)目進(jìn)行工程質(zhì)量WHS控制點(diǎn)設(shè)置會(huì)審，統(tǒng)計(jì)整理出工程質(zhì)量WHS控制點(diǎn)。同時(shí)編制相關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的WHS檢查表。WHS檢查表編制依據(jù)為國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)。每個(gè)考核期間前10日，施工管理部須督促監(jiān)理單位完成下次考核期間工程質(zhì)量WHS控制點(diǎn)設(shè)置表及WHS檢查表。設(shè)置表樣式為：XX季度工程質(zhì)量WHS控制點(diǎn)設(shè)置表監(jiān)理單位施工單位管理公司施工項(xiàng)目YYYYY分項(xiàng)工程序號(hào)專業(yè)W點(diǎn)數(shù)目H點(diǎn)數(shù)目S點(diǎn)數(shù)目小計(jì)1物資采購(gòu)2土建3鋼結(jié)構(gòu)4電氣5給排水6設(shè)備安裝合計(jì) WHS合格率及量化評(píng)價(jià)結(jié)果檢查、統(tǒng)計(jì)和考核，并按公司有關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核。 WHS合格率指標(biāo)考核內(nèi)容為工程實(shí)體質(zhì)量水平和施工、監(jiān)理、建設(shè)及設(shè)計(jì)等單位的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理水平。WHS合格率指標(biāo)考核直接責(zé)任主體為施工單位（施工項(xiàng)目部），監(jiān)理、建設(shè)和設(shè)計(jì)等單位為連帶考核責(zé)任主體。（成本控制部、施工管理部）、建設(shè)單位（業(yè)主項(xiàng)目部）、監(jiān)理項(xiàng)目部每月定期檢查，逐級(jí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)WHS合格率和實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)質(zhì)量亮化評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位及施工單位進(jìn)行獎(jiǎng)懲。（累計(jì)）指標(biāo)定期對(duì)各單位工程質(zhì)量情況進(jìn)行排序通報(bào)，當(dāng)期WHS合格率可作為過(guò)程監(jiān)控指標(biāo)?？己似趨^(qū)間內(nèi)完成的項(xiàng)目按WHS合格率（累計(jì)）指標(biāo)進(jìn)行質(zhì)量綜合評(píng)級(jí)和排序，以衡量各項(xiàng)目的質(zhì)量水平；跨考核期區(qū)間項(xiàng)目參與WHS合格率定期排序通報(bào)。 量化評(píng)價(jià)結(jié)果的復(fù)核 監(jiān)理單位應(yīng)每月對(duì)所轄項(xiàng)目的量化評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 管理公司施工管理部應(yīng)每月抽取所轄20%項(xiàng)目的量化評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核 。（建設(shè)單位）定期對(duì)系統(tǒng)內(nèi)量化評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行抽檢，作為考核管理公司的依據(jù)。 應(yīng)用實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果的排序作為公司各級(jí)項(xiàng)目年度優(yōu)質(zhì)工程評(píng)選的依據(jù)。6．流程步驟及說(shuō)明建設(shè)工程WHS及量化評(píng)價(jià)作業(yè)流程說(shuō)明1開工前，由監(jiān)理項(xiàng)目部分專業(yè)編制該項(xiàng)目的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)(WHS)設(shè)置表，報(bào)管理公司施工管理部審批。1）監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)本項(xiàng)目質(zhì)量管理辦法和工程實(shí)際，篩選確定適用于本工程的WHS質(zhì)量控制點(diǎn)，并可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要適當(dāng)增設(shè)。2）當(dāng)施工過(guò)程中發(fā)生工程變更，引起質(zhì)量控制點(diǎn)變化時(shí)，應(yīng)通過(guò)流程重新審批，變更 WHS 質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置表。3）監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)配置質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)(WHS)設(shè)置表展示牌。2 監(jiān)理項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度，定期檢查WHS質(zhì)量控制點(diǎn)的實(shí)體質(zhì)量，填寫相應(yīng)的檢查表，及時(shí)組卷、存檔。3質(zhì)量缺陷的處理。1）如監(jiān)理項(xiàng)目部在檢查WHS質(zhì)量控制點(diǎn)的實(shí)體質(zhì)量中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，應(yīng)按照《輸變電生產(chǎn)設(shè)備缺陷定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》相關(guān)要求向責(zé)任單位發(fā)出《質(zhì)量缺陷監(jiān)理通知單》。2）責(zé)任單位應(yīng)按照整改要求在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)對(duì)質(zhì)量缺陷整改完畢，并以書面材料《質(zhì)量缺陷整改回復(fù)單》（包括佐證影像資料）報(bào)監(jiān)理項(xiàng)目部復(fù)查。3）監(jiān)理項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量缺陷初驗(yàn)合格后，由設(shè)計(jì)單位驗(yàn)收（必要時(shí)），并報(bào)管理公司（業(yè)主）確認(rèn)。4 工程實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)的實(shí)施1）量化評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)為WHS檢查過(guò)程中所抽檢到的全部質(zhì)檢點(diǎn)，即量化評(píng)價(jià)范圍與WHS檢查的抽檢點(diǎn)保持一致。2）當(dāng)WHS過(guò)程檢查中被抽檢到的質(zhì)檢點(diǎn)施工完畢，經(jīng)施工項(xiàng)目部自檢合格和監(jiān)理項(xiàng)目部驗(yàn)收合格后，由監(jiān)理項(xiàng)目部按照檢查表中列明的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該抽檢點(diǎn)的檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目進(jìn)行量化打分。原則上抽檢點(diǎn)的檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目應(yīng)全部進(jìn)行量化打分，在“實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)”欄中填寫對(duì)應(yīng)的檢查結(jié)果和分值。3）量化評(píng)價(jià)的檢查結(jié)果和分值應(yīng)填寫在該抽檢點(diǎn)WHS檢查中已填寫過(guò)的檢查表中，若該抽檢點(diǎn)在施工過(guò)程中進(jìn)行了多次WHS檢查，形成了多張檢查表，則量化評(píng)價(jià)的檢查結(jié)果和分值應(yīng)填寫在最后一次的檢查表中。4）當(dāng)進(jìn)行量化評(píng)價(jià)時(shí)，如有檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目已隱蔽或現(xiàn)場(chǎng)無(wú)法測(cè)量的，應(yīng)沿用隱蔽工程驗(yàn)收等過(guò)程檢查驗(yàn)收記錄中的數(shù)據(jù)。5）根據(jù)該抽檢點(diǎn)各檢查（檢驗(yàn)）項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)的分值計(jì)算出實(shí)得分與應(yīng)得分，并按照實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)計(jì)算公式計(jì)算出工程實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果，記錄在“結(jié)論”欄中。6）監(jiān)理項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對(duì)檢查表進(jìn)行組卷、存檔。竣工投產(chǎn)后，檢查表作為監(jiān)理單位質(zhì)量控制資料移交管理公司。5 監(jiān)理項(xiàng)目部每月定期計(jì)算WHS合格率和實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果。當(dāng)80%≤WHS合格率90%時(shí)，應(yīng)采取措施加以改進(jìn)；當(dāng)WHS合格率80%，且連續(xù)出現(xiàn)兩次的，應(yīng)停止作業(yè)，予以糾正。 對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)，監(jiān)理檢查采用現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核方式，因特殊原因不能及時(shí)到場(chǎng)的，施工項(xiàng)目部應(yīng)提供錄像、數(shù)碼照片和施工記錄作為檢查復(fù)核依據(jù)。 隱蔽工程原則上應(yīng)留有數(shù)碼照片。公司鼓勵(lì)各單位對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)的過(guò)程檢查及實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)工作拍攝數(shù)碼照片并存檔。 公司將通過(guò)信息化手段統(tǒng)計(jì)、分析已標(biāo)注的樣板點(diǎn)的WHS合格率和量化評(píng)價(jià)結(jié)果，以衡量樣板點(diǎn)的建設(shè)水平。1. 附錄附錄A：建設(shè)工程及物資到貨驗(yàn)收質(zhì)量控制點(diǎn)附錄B：WHS合格率和實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果檢查分析表附錄C：WHS合格率和量化評(píng)價(jià)結(jié)果分級(jí)統(tǒng)計(jì)表附錄D：檢查表參照表格附錄A：建設(shè)工程及物資到貨驗(yàn)收質(zhì)量控制點(diǎn)建設(shè)工程質(zhì)量控制點(diǎn)序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)控制方式及編號(hào)WHS表格編號(hào)1234567891011121314151617物資到貨驗(yàn)收質(zhì)量控制點(diǎn)序號(hào)質(zhì)量控制點(diǎn)控制方式及編號(hào)WHS表格編號(hào)1到貨驗(yàn)收檢查2開箱驗(yàn)收3物資缺陷處理附錄B： WHS合格率和實(shí)體質(zhì)量量化評(píng)價(jià)結(jié)果檢查分析表WHS合格率檢查分析表 表B01（監(jiān)理項(xiàng)目部使用）序號(hào)質(zhì)檢點(diǎn)控制方式及編號(hào)合格判定（1合格，0不合格）備注1　　　　2　　　　3　　　　4　　　　5　　　　6　　　　7　　　　8　　　　9　　　　10　　　　11　　　　12　　　　13　　　　14　　　　15　　　　16　　　　17