【正文】 范文 范例 指導(dǎo) 參考 XXX有限公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理制度2018年7月 學(xué)習(xí) 資料 整理 分享 目錄安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度 31 目的 32 范圍 33 頻次 34 依據(jù) 35 原則 36 工作程序 47 風(fēng)險管控方法 48 風(fēng)險管控準(zhǔn)則 89 風(fēng)險的控制 1110 風(fēng)險分級管控 1111 風(fēng)險告知 1212 文件管理 1213 風(fēng)險信息的更新和持續(xù)改進(jìn) 1314 相關(guān)文件 1315 相關(guān)記錄資料 13隱患排查與治理管理制度 141目的 142適用范圍 143依據(jù) 144定義 145職責(zé) 156基本要求 157事故隱患排查方式、頻次 168 事故隱患排查內(nèi)容 179隱患建檔 1710隱患治理與上報 1711事故隱患報告和舉報獎勵制度 19風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系 21考核獎懲制度 211目的 212適用范圍 213考核獎懲標(biāo)準(zhǔn) 214實(shí)施細(xì)則 21 21： 225 附則 23全員安全隱患排查和事故處理獎勵辦法 241指導(dǎo)思想 242目標(biāo)任務(wù) 243組織領(lǐng)導(dǎo) 244具體辦法 245獎勵標(biāo)準(zhǔn) 256排查處理程序 257評審辦法 268相關(guān)要求 269獎勵辦法 2610工作要求 27 學(xué)習(xí) 資料 整理 分享 安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控管理制度1 目的為辨識公司范圍內(nèi)影響安全的危險有害因素，評價其風(fēng)險程度，確定一般和重大風(fēng)險，并對其進(jìn)行有效的控制，以預(yù)防、降低或消除風(fēng)險，特制定本制度。2 范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：—— 規(guī)劃、設(shè)計(jì)（重點(diǎn)是新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；—— 常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動；—— 事故及潛在的緊急情況；—— 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；—— 原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；—— 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；—— 工藝、設(shè)備、管理、人員等變更；—— 丟棄、廢棄、拆除與處置；—— 氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。3 頻次危險有害因素辨識和風(fēng)險管控的時機(jī)：常規(guī)活動每年一次，非常規(guī)活動開始之前。4 依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系通則》《廣東省安全風(fēng)險分級管控辦法》5 原則，成立風(fēng)險管控體系建設(shè)工作組，由風(fēng)險管控小組組織各單位進(jìn)行風(fēng)險辨識和分級管控。組 長： XXX （主要負(fù)責(zé)人）副組長： XXX 組 員： XXXX組長職責(zé)：負(fù)責(zé)組織安全風(fēng)險分級體系建設(shè)工作的開展，領(lǐng)導(dǎo)小組成員做好組織、協(xié)調(diào)、計(jì)劃、實(shí)施、總結(jié)、歸納、匯總、上報、專家審核等過程的工作，批準(zhǔn)重大及重要的風(fēng)險清單。是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負(fù)責(zé)。副組長職責(zé)：負(fù)責(zé)體系建設(shè)工作組織協(xié)調(diào)、過程培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)，完成企業(yè)安全風(fēng)險分級管控文件編制，對體系建設(shè)過程中各部門提出獎懲建議。組員職責(zé)：具體落實(shí)安全風(fēng)險分級體系建設(shè)過程中的具體工作，完成各自區(qū)域內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。其他部門：按照“分級管理、管業(yè)務(wù)必須管安全”的原則，企業(yè)生產(chǎn)、工藝、設(shè)備、電氣等部門及人員積極按照企業(yè)部署，成立本部門風(fēng)險管控工作小組，完成本部門、本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的風(fēng)險點(diǎn)識別、風(fēng)險分級及風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作，對評價結(jié)果負(fù)責(zé)。6 工作程序。、SCL法對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險、有害因素識別和風(fēng)險管控。，綜合評價風(fēng)險等級。，將風(fēng)險降為可接受。，使其熟悉工作崗位和工作環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。7 風(fēng)險管控方法，常規(guī)活動每年一次，分析采用以下方法： 公司發(fā)動員工參與風(fēng)險評估，管理人員與員工一起參與風(fēng)險評估過程，危險有害因素辨識方法采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表法（SCL）。：（1）作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由崗位操作人員、管理人員對本崗位的所有作業(yè)活動列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA），上報公司評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（2）設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由崗位管理人員和操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，上報公司評價小組進(jìn)行會審，對不合格者提出修改意見返回崗位再進(jìn)行修改，修改后公司風(fēng)險管控小組再進(jìn)行會審和確定。（3）風(fēng)險信息的更新A、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新；工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時；新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；技術(shù)改造項(xiàng)目；有因?yàn)槭鹿?、事件或其他而發(fā)生不同的認(rèn)識；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整；其他變更。B、如果沒有上述變化時，部門一年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險識別的結(jié)果。對作業(yè)活動我們選擇工作危害分析（JHA）；對設(shè)備設(shè)施我們選擇安全檢查分析（SCL）的方法進(jìn)行評價；非常規(guī)活動在開始之前，按照作業(yè)活動采取工作危害分析（JHA）的方法進(jìn)行評價。（JHA），將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險管控，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。（JHA）是對作業(yè)活動的每一步驟進(jìn)行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。劃分的作業(yè)步驟不能過粗，但過細(xì)也不勝繁瑣，能讓別人明白這項(xiàng)作業(yè)是如何進(jìn)行的，對操作人員能起到指導(dǎo)作用為宜。，只需說明什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識進(jìn)行分析。，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著；碰著；他會撞著、碰著什么；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及其嚴(yán)重性也應(yīng)識別。然后識別現(xiàn)有安全控制措施，進(jìn)行風(fēng)險評估。如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。，可以按下述問題提示清單提問。1） 身體某一部位是否可能卡在物體之間2） 工具、機(jī)器或裝備是否存在危害因素3） 從業(yè)人員是否可能接觸有害物質(zhì)4） 從業(yè)人員是否可能滑到、絆倒或摔落5） 從業(yè)人員是否可能推、舉、拉用力過度而扭傷6） 從業(yè)人員是否可能暴露于極熱或極冷的環(huán)境中7） 是否存在過度的噪音或震動8） 是否存在物體墜落的危害因素9） 是否存在照明問題10） 天氣狀況是否可能對安全造成影響11） 存在產(chǎn)生有害輻射的可能12） 是否可能接觸灼熱物質(zhì)、有毒物質(zhì)或腐蝕性物質(zhì)13） 空氣中是否存在粉塵、煙、霧、蒸汽以上僅為舉例，各管理人員和操作人員應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)行作業(yè)分析。，原則是不能使他人受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或受到損害。分析時不能僅分析作業(yè)人員工作不規(guī)范的危害，還要分析作業(yè)環(huán)境存在的潛在危害，即客觀存在的危害更為重要。工作不規(guī)范產(chǎn)生的危害和工作本身面臨的危害都應(yīng)識別出來。我們在作業(yè)時常常強(qiáng)調(diào)“四不傷害”，即不傷害自己、不傷害別人、不被別人傷害、保護(hù)別人不受傷害。在識別危害時，應(yīng)考慮造成這四種傷害的危害。，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾個單元。每一個單元可以分為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。作業(yè)危害分析的主要步驟是：1） 確定（或選擇）待分析的作業(yè)；2） 將作業(yè)劃分為一系列的步驟；3） 辨識每一步驟的潛在危害；4） 確定相應(yīng)的預(yù)防措施。辨識之前列出作業(yè)活動清單。（SCL），是分析人員對擬分析的對象列出一些項(xiàng)目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所、裝置或操作規(guī)程的分析。編制的依據(jù)主要有：1） 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；2） 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；3） 系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；4） 分析個人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料；5） 有關(guān)研究結(jié)果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。，要全面分析以下危險因素：溫度