【文章內(nèi)容簡介】 風險信息的更新和持續(xù)改進企業(yè)每年至少對風險分級管控體系進行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結果進行公示和公布。企業(yè)應主動根據(jù)以下情況變化對風險管控的影響，及時針對變化范圍開展風險分析，更新風險信息:—— 法規(guī)、標準等增減、修訂變化所引起風險程度的改變；—— 發(fā)生事故后，有對事故、事件或其他信息的新認識，對相關危險源的再評價；—— 組織機構發(fā)生重大調(diào)整；—— 風險程度變化后，需要對風險控制措施的調(diào)整；—— 根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設施以及其他變更情況等適時開展危險源辨識和風險評價。14 相關文件風險管控記錄15 相關記錄資料表1 工作危害分析（JHA+LEC）評價記錄（記錄受控號）單位： 崗位： 風險點（作業(yè)活動）名稱： No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）易發(fā)生事故類型現(xiàn)有控制措施LECD風險級別建議新增（改進）防范措施備注分析人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明：。表2 安全風險清單（示例）序號場所/環(huán)節(jié)/部位較大危險因素易發(fā)生的事故類型主要防范措施依據(jù)風險等級責任人（一）危險化學品儲存場所1化學品倉庫（專用儲存室、專用場所）（1）易燃、有毒化學品（如油漆、天拿水等）（2）腐蝕性化學品（硫酸、硝酸、氫氧化鈉等）火災爆炸中毒和窒息灼燙（1）應儲存在陰涼通風的倉庫內(nèi)，防止泄漏或受熱。應按其危險特性進行分類、分區(qū)、分庫貯存，嚴禁超存、混存、露天堆放。易燃、易爆的場所和倉庫，嚴禁煙火。（2）倉庫應消防設施齊全，通道暢通。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風、防泄漏等措施?！冻Ｓ没瘜W危險品儲存通則》（GB156031995）《易燃易爆性商品儲藏養(yǎng)護技術條件》（GB 179142013）《腐蝕性商品儲存養(yǎng)護技術條件》（GB 179152013）重大制表人： 日期： 審核人： 日期： 填表說明：審核人為安全負責人。隱患排查與治理管理制度1目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化各級部門、人員安全生產(chǎn)體責任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障職工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作。3依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》4定義是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的危險狀態(tài)、場所的不安全因素和管理上的缺陷。包括：（1）作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關制度未做明確規(guī)定，企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷等。（即隱患排查），以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。、車間、罐區(qū)、倉庫安全檢查，是指各部門主管在班中巡回檢查，以及安全技術人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對廠區(qū)、車間、罐區(qū)、倉庫的消防設施的檢查和巡檢。，對安全保衛(wèi)、消防管理、物資準備、備用設備、應急管理、勞動紀律、廠區(qū)管理、車間管理等是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應急物資儲備、應急力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。，主要包括春季、夏季、秋季、冬季隱患排查。5職責、治理、報告和防控的責任主體，應當建立健全事故隱患排查治理制度，完善事故隱患自查、自改、自報的管理機制，落實從主要負責人到每位從業(yè)人員的事故隱患排查治理和防控責任，并加強對落實情況的監(jiān)督考核，保證隱患排查治理的落實。，各分管負責人對分管業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前督促有關部門制定有效的防范措施。、檢查企業(yè)隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，對本單位無力解決的重大隱患，及時向上級有關部門提出報告。，應當及時向各部門發(fā)出預警通知。發(fā)生自然災害可能危及生產(chǎn)裝置運行和人員安全的情況時，應當及時采取撤離人員、停止作業(yè)、加強監(jiān)測等安全措施。、季節(jié)性和節(jié)假日前安全檢查組織、實施、驗證，同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。負責公司各類事故隱患排查、評估、整改的評審評價工作。負責各單位上報事故隱患的統(tǒng)計、匯總工作。負責定期組織各專業(yè)職能管理部門評審、修訂安全檢查（隱患排查治理）制度和安全檢查表，不斷提高安全檢查深度和廣度。、評估、整改的評審評價工作；負責事故隱患的原因分析、倒查和統(tǒng)計上報工作。同時應當如實記錄事故隱患排查治理情況，并向從業(yè)人員通報。6基本要求，是企業(yè)安全生產(chǎn)標準化風險管理要素的重點內(nèi)容，應按照 “誰主管、誰負責”和“全員、全過程、全方位、全天候”的原則,明確職責,建立健全企業(yè)隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患,保證企業(yè)安全生產(chǎn)的管理體系,努力做到及時發(fā)現(xiàn)、及時消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內(nèi)容、要求，并編制《安全檢查表》?！栋踩珯z查表》應包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結果等內(nèi)容。安全檢查時應按照安全檢查表內(nèi)容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改通知單》，并與安全目標責任考核掛鉤。：國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全安全管理制度和安全操作規(guī)程； 國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；生產(chǎn)裝置危險有害因素辨識報告；分析人個人的經(jīng)驗和可靠的參考資料；有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。、修訂和完善，并做好檢查人員和培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的； （2）裝置和重要的設備設施發(fā)生重大改變的； （3）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（4）周邊安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。 隱患排查要按專業(yè)和部位，明確排查的責任人、排查內(nèi)容、排查頻次和登記上報的工作流程。、責任到人,定期排查與日常管理相結合，專業(yè)排查與綜合排查相結合，一般排查與重點排查相結合，確保橫向到邊、縱向到底、及時發(fā)現(xiàn)、不留死角。7事故隱患排查方式、頻次 事故隱患排查方式事故隱患排查與日常巡查和專項安全檢查相結合的方式進行。日常安全檢查排查至少每月組織一次，并要求立即整改完畢，如有無法整改項，立即上報安全管理部門處理；重大活動及節(jié)假日前必須進行一次隱患排查。（3）公司至少每年組織一次綜合性隱患排查。排查出問題后以通知單形式下發(fā)責任部門并責令其定期整改。（4）當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災爆炸等事故時，應舉一反三，及時進行事故類比隱患專項排查。8 事故隱患排查內(nèi)容根據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)裝置的特點，隱患排查包括但不限于以下內(nèi)容：（1）安全基礎管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）消防設備；（4）電氣系統(tǒng)；9隱患建檔，明確隱患的級別，按照“五定”（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施）的原則，落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監(jiān)控，保證隱患治理按期完成。、監(jiān)控、治理、驗收評估、上報情況實行建檔登記，重大隱患要單獨建檔。10隱患治理與上報 隱患級別 事故隱患可按照整改難易及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的隱患。重大事故隱患，是指無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的隱患。隱患治理要做到方案科學、資金到位、治理及時、責任到人、限期完成。能立即整改的隱患必須立即整改，無法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實監(jiān)控責任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理要分類實施：，如實記錄在安全檢查臺賬（車間保存），并按照規(guī)定的期限按期整改，安全管理部門負責跟蹤落實。，編制事故隱患整改記錄表，安全管理部門監(jiān)督落實整改情況并如實在事故隱患整改回執(zhí)單和安全檢查臺賬中做好登記。，要按照評估—治理方案論證—資金落實—限期治理—驗收評估—銷號的工作流