【正文】 1 / 48 　　　　　 ZRWZCGB0012022（ ）中燃集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度2022 年 05 月 01 日 發(fā)布 2022 年 05 月 01 日實施中國燃?xì)饪毓捎邢薰酒髽I(yè)標(biāo)準(zhǔn)2 / 48目　　錄 總則 .....................................................................3適用范圍 .................................................................3術(shù)語和定義 ...............................................................3管理原則 .................................................................4管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) ...........................................................5供應(yīng)商準(zhǔn)入 ...............................................................6供應(yīng)商考核評價與動態(tài)管理 ................................................11供應(yīng)商的權(quán)利和義務(wù) ......................................................16附則 ....................................................................17附件 ...................................................................20附件一 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明 ..................................20附件二 供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖 .................................................1附件三 供應(yīng)商申報資料一覽表（格式） .........................................2附件四 供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式） .............................................3附件五 設(shè)備及主要材料/輔助材料分類表 ........................................4附件六 供應(yīng)商實地考察評價表 .................................................1A 供應(yīng)商實地考察評價表—— 設(shè)備及主要材料類生產(chǎn)制造商適用（格式） ............1B 供應(yīng)商實地考察評價表—— 輔助材料類生產(chǎn)制造商適用（格式） ..................5C 供應(yīng)商實地考察評價表—— 經(jīng)銷商、代理商適用（格式） ........................7附件七 準(zhǔn)入（不準(zhǔn)入）通知書 ................................................10附件八 售后服務(wù)協(xié)議書（格式） ..............................................11附件九 供應(yīng)商準(zhǔn)入審批流程圖 ................................................14附件十 供應(yīng)商到貨評價表 ....................................................16附件十一 A 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系申報表（格式） .......................17附件十一 B 供應(yīng)商與中燃集團(tuán)的利益及關(guān)系（變動）申報表（格式） ...............20附件十一 C 關(guān)連人員／公司與供應(yīng)商或其他交易方的利益及關(guān)系申報表（格式） .....223 / 48總則為建立公開有序、合作共贏的供應(yīng)商良性競爭平臺，規(guī)范參與中燃集團(tuán)采購活動的生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、代理商（以下統(tǒng)稱供應(yīng)商）的行為，選擇優(yōu)秀、誠信供應(yīng)商，為全集團(tuán)工程物資的供應(yīng)提供可靠保障，依據(jù)國家有關(guān)法律并結(jié)合中燃集團(tuán)工程物資管理實際制定本制度。適用范圍本制度適用于對為中燃集團(tuán)及其所屬項目公司提供工程物資配套產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商的管理。術(shù)語和定義 供應(yīng)商：是指具備貨物生產(chǎn)、供應(yīng)能力或提供技術(shù)咨詢、售后服務(wù)等，依法設(shè)立的企業(yè)法人，包括物資制造商、取得制造商授權(quán)的經(jīng)銷商和代理商等。 工程物資：為工程建設(shè)準(zhǔn)備的各種物資，包括工程用材料、設(shè)備以及為生產(chǎn)準(zhǔn)備的工器具等。 為便于管理，中燃集團(tuán)工程物資分為以下三類： 甲類物資：是由中燃集團(tuán)總部進(jìn)行年度統(tǒng)一招標(biāo)或比價，明確供應(yīng)商、產(chǎn)品、規(guī)格、價格的工程物資。 乙類物資：由中燃集團(tuán)總部通過單項物資招標(biāo)，確定單次采購價格的物資，包括：①非甲類工程物資單批次采購額≥100 萬元的鋼制管材；站場內(nèi)單體設(shè)備采購額≥50 萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計量裝置、大型閥門、壓縮機(jī)、增壓泵、組合成撬設(shè)備和現(xiàn)場監(jiān)造設(shè)備等。②非甲類工程物資單批次采購額≥50 萬元其他工程物資，如LNG、CNG 運輸及存儲裝置等。 丙類物資：由項目公司通過單項招標(biāo)或議價進(jìn)行采購的工程物資，包括：4 / 48①非甲類工程物資中，單批次采購額100 萬元的鋼制管材；站場內(nèi)單體設(shè)備采購額50 萬元的儲罐、儲氣裝置、氣化裝置、調(diào)壓計量裝置、加臭裝置、壓縮機(jī)、增壓泵、閥門、組合成撬設(shè)備以及供電、水暖、消防設(shè)備；區(qū)域調(diào)壓設(shè)施、臨時供氣瓶組等。②除甲類、乙類及乙供物資外的其他工程物資。 中燃采購網(wǎng)：是基于互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的 B/S 模式（瀏覽器/服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模式）的網(wǎng)站系統(tǒng)，是中燃集團(tuán)總部、區(qū)域管理中心、下屬項目公司及供應(yīng)商進(jìn)行采購相關(guān)信息交換與管理的平臺。管理原則供應(yīng)商管理以“嚴(yán)格準(zhǔn)入、量化評價、大過退出、動態(tài)管理”為原則，根據(jù)集團(tuán)工程物資分類目錄進(jìn)行分類管理；根據(jù)量化評價結(jié)果進(jìn)行分級、分狀態(tài)的動態(tài)管理。 供應(yīng)商分類管理甲類物資和乙類物資供應(yīng)商由中燃集團(tuán)總部統(tǒng)一進(jìn)行管理，以中燃采購網(wǎng)為平臺，實現(xiàn)供應(yīng)商信息、產(chǎn)品、價格的共享。丙類物資供應(yīng)商由區(qū)域管理中心和項目公司參照本制度管理進(jìn)行管理（同時供應(yīng)商甲類物資或乙類物資的供應(yīng)商除外） 。 供應(yīng)商分級管理對于已納入中燃采購網(wǎng)管理的供應(yīng)商，集團(tuán)物資采購部組織分級評定。經(jīng)過供應(yīng)商考察并通過集團(tuán)總部相關(guān)審批流程確定入網(wǎng)的供應(yīng)商為“合格供應(yīng)商” 。 集團(tuán)總部在符合下述五項標(biāo)準(zhǔn)之一的“合格供應(yīng)商”中擇優(yōu)選拔一定數(shù)量的供應(yīng)商為一級供應(yīng)商：①連續(xù)十年供貨量在 500 萬元以上。②連續(xù)五年供貨量在 3000 萬元以上。5 / 48③連續(xù)三年供貨量在 5000 萬元以上。④為中國燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)關(guān)鍵項目中作出重要貢獻(xiàn)。⑤因為產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)、技術(shù)合作等原因受到中國燃?xì)馓貏e表彰。一級供應(yīng)商每兩年選拔一次，頒發(fā)“一級供應(yīng)商”證書和證牌。選拔的“一級供應(yīng)商”總數(shù)一般不超過“合格供應(yīng)商”總數(shù)的 15%。 對“一級供應(yīng)商”的優(yōu)惠措施 ①在中燃采購網(wǎng)公布中國燃?xì)狻耙患壒?yīng)商”名單作為表彰。 ②在總部和項目公司招標(biāo)采購中優(yōu)先選擇一級供應(yīng)商參加投標(biāo)。 ③在招標(biāo)結(jié)果中，優(yōu)先考慮一級供應(yīng)商中標(biāo)。 供應(yīng)商分狀態(tài)管理注冊申請加入中燃采購網(wǎng)的供應(yīng)商根據(jù)不同階段和合作中的不同情況分為：“審批中” 、 “調(diào)研信息審核中” 、 “調(diào)研信息審核未通過” 、 “認(rèn)證完成” 、“暫停使用” 、 “鎖定” 、 “清退” 、 “取消資格” 、 “列入黑名單”幾種不同狀態(tài)。其中前兩種狀態(tài)為準(zhǔn)入前的審核狀態(tài)，后幾種狀態(tài)為實地考察或后續(xù)合作后根據(jù)實際情況對供應(yīng)商做出的相應(yīng)處理狀態(tài)。根據(jù)供應(yīng)商的不同狀態(tài)給予不同的管理方式。幾種主要狀態(tài)可實現(xiàn)的功能和關(guān)系詳見附件一：中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商各狀態(tài)使用功能說明；附件二：供應(yīng)商狀態(tài)勾稽關(guān)系圖。管理機(jī)構(gòu)與職責(zé) 中燃集團(tuán)總部物資采購部是工程物資供應(yīng)商管理的主管部門，負(fù)責(zé)全集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理制度的編寫和修訂，并對各區(qū)域管理中心和項目公司供應(yīng)商管理制度實施情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 中燃集團(tuán)總部物資采購部負(fù)責(zé)中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商庫的建設(shè)與管理，包括： 供應(yīng)商的考察、報批、準(zhǔn)入辦理。6 / 48 供應(yīng)商的考評、分級、整改檢查。 提出對問題供應(yīng)商的處理意見。 供應(yīng)商考查、考評、處理結(jié)果的統(tǒng)一發(fā)布。 區(qū)域管理中心負(fù)責(zé)對本區(qū)域內(nèi)項目公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，包括： 接受集團(tuán)物資采購部委托，配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評審等相關(guān)工作。 貫徹落實集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理結(jié)果，統(tǒng)一應(yīng)用集團(tuán)工程物資供應(yīng)商管理信息。 對項目公司甲類物資和乙類物資供應(yīng)商的選擇進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督，建立區(qū)域甲、乙類供應(yīng)商管理臺帳，并及時向集團(tuán)總部反饋供應(yīng)商的合同簽訂、合同履行、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)、運行情況等信息與意見。 對項目公司丙類物資供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，對片區(qū)集中采購的丙類物資建立區(qū)域丙類物資供應(yīng)商庫，并定期進(jìn)行考評和動態(tài)管理。 項目公司負(fù)責(zé)對各自公司供應(yīng)商的選擇和使用進(jìn)行管理，包括： 接受區(qū)域管理中心委托，配合進(jìn)行供應(yīng)商考察、評審等相關(guān)工作。 落實集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心對供應(yīng)商管理的要求，建立本項目公司供應(yīng)商臺帳。 及時向集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心反饋供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)服務(wù)等信息。 接受集團(tuán)總部和區(qū)域管理中心組織的監(jiān)督與檢查。 中燃集團(tuán)總部相關(guān)專業(yè)部門可協(xié)助進(jìn)行供應(yīng)商管理，包括供應(yīng)商的考察、評價、使用意見反饋等。 中燃集團(tuán)總部審計監(jiān)察部對供應(yīng)商管理的全過程進(jìn)行監(jiān)督。供應(yīng)商準(zhǔn)入 中燃采購網(wǎng)供應(yīng)商申報、評定及準(zhǔn)入程序7 / 48 供應(yīng)商信息申報中燃集團(tuán)甲類物資和乙類物資供應(yīng)商全部需在中燃采購網(wǎng)登記注冊，不設(shè)其他方式的準(zhǔn)入。凡生產(chǎn)和供應(yīng)甲類物資和乙類物資的供應(yīng)商均可在中燃采購網(wǎng)按照網(wǎng)上公告的辦法自行申報；總部相關(guān)部門、區(qū)域管理中心和項目公司可推薦符合條件的供應(yīng)商，出具推薦函，但需通知供應(yīng)商在中燃采購網(wǎng)自行申報相關(guān)信息并將推薦函作為附件上傳。供應(yīng)商申報材料內(nèi)容和格式見附件三：供應(yīng)商申報資料一覽表（格式） 。 供應(yīng)商申報信息審核中燃集團(tuán)總部物資采購部設(shè)專人負(fù)責(zé)對供應(yīng)商在網(wǎng)上申報的信息進(jìn)行審核，審核內(nèi)容與原則為： 供應(yīng)商須提供清晰的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等基本證照，其上年審記錄完整。 供應(yīng)商需提供具備生產(chǎn)所申報產(chǎn)品資格的證明，如：“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證” 、 “特種設(shè)備制造許可證” 、 “制造計量器具許可證”等。 產(chǎn)品制造商需提供 “質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書” 。 “環(huán)境管理體系認(rèn)證證書” 、 “職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書” 、 “API 認(rèn)證證書”等證書作為參考。 供應(yīng)商需提供企業(yè)簡介、近 2 年內(nèi)經(jīng)營情況、業(yè)績證明文件及服務(wù)維修網(wǎng)點情況。 經(jīng)銷商和代理商需提供產(chǎn)品制造商的授權(quán)證書和制造商生產(chǎn)資格、生產(chǎn)能力證明文件。 凡提出申請且上述 ~ 所要求的資料提供齊全的甲類物資和乙類物資供應(yīng)商，中燃集團(tuán)總部物資采購部審核人員將該供應(yīng)商信息登記，定期組織由主管領(lǐng)導(dǎo)參與的會議進(jìn)行資格預(yù)審，會議將根據(jù)該類物資現(xiàn)有供8 / 48應(yīng)商合作情況等因素，確定是否進(jìn)行實地考察。會議評審未通過和提供資料不齊全的供應(yīng)商的申請予以退回。 供應(yīng)商準(zhǔn)入考察對于申報信息審核通過的供應(yīng)商，中燃集團(tuán)物資采購部將不定期集中組織對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場實地考察?？疾斓膶嵤┛捎煽偛课镔Y采購部聯(lián)合集團(tuán)相關(guān)專業(yè)部門或區(qū)域管理中心進(jìn)行；總部物資采購部也可委托區(qū)域管理中心對相應(yīng)區(qū)域的供應(yīng)商進(jìn)行考察。新申請準(zhǔn)入的供應(yīng)商必須經(jīng)過現(xiàn)場實地考察才能被考慮是否準(zhǔn)入，未經(jīng)過現(xiàn)場實地考察的供應(yīng)商一律不準(zhǔn)入（經(jīng)銷商、代理商視情況而定） 。 資料審查①核查供應(yīng)商申報信息的真實性：各類證照、證書、證明的原件查驗。②檢查供應(yīng)商組織管理情況：供應(yīng)商企業(yè)組織結(jié)構(gòu)是否合理、崗位職責(zé)是否明確、企業(yè)制度是否完善、是否取得 ISO 證書、檔案管理是否完善等資料的查驗。③核查供應(yīng)商質(zhì)量管理體系是否健全并有效運行：相關(guān)程序文件、記錄文件、驗證文件的完整性查驗。④檢查供應(yīng)商近三年的財務(wù)狀況：近三年經(jīng)審計的公司財務(wù)報表查驗。⑤檢查供應(yīng)商近三年銷售業(yè)績及售后服務(wù)情況：近三年供應(yīng)商銷售合同及售后服務(wù)反饋文件的查驗。⑥技術(shù)及研發(fā)能力評價：檢查供應(yīng)商是否有相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制制度、人員保證；是否有前沿性的技術(shù)儲備；是否取得相關(guān)技術(shù)成果發(fā)明專利；是否有能力參與國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的編制。本項是主要加分項，是區(qū)分供應(yīng)商是否是行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的重要參照。供應(yīng)商在接受實地考察前需提供如附件四：供應(yīng)商情況調(diào)查表（格式）的書面資料。9 / 48 生產(chǎn)現(xiàn)場考察①生產(chǎn)工藝及設(shè)