供應商管理制度采購制度(已修改)
2025-04-27 02:25 本頁面
【正文】 供應商管理規(guī)定制度名稱供應商管理規(guī)定受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門考證部門第1章 總則第1條 目的本著以下3個目的，特制定本規(guī)定。1．使對供應商的管理有章可循。2．及時對供應商進行考核和評價，激勵供應商提高供應質(zhì)量。3．定期與供應商進行互訪，保持良好的供應關系，保證本公司采購的順利進行。第2條 適用范圍凡本公司有關供應商管理的相關事項，除另有規(guī)定外，均依照本規(guī)定進行處理。第3條 管理職責本公司供應商管理由采購部負責，生產(chǎn)部、質(zhì)量部和財務部等相關部門應當予以配合。第2章 供應商管理原則和相關制度第4條 供應商開發(fā)原則1．供應商開發(fā)程序包括供應商資訊收集、供應商基本資料表填寫、供應商接洽、供應商問卷調(diào)查、樣品鑒定、提出供應商調(diào)查申請。2．供應商開發(fā)的基本準則是“QCDS”原則，也就是質(zhì)量、成本、交付與服務并重的原則。第5條 供應商調(diào)查原則和管理制度1．由采購部牽頭組成供應商調(diào)查小組，分別對供應商的價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理等作出審核，選出合格的供應商。2．供應商調(diào)查必須秉承公平、公正的原則，以免本公司的利益受到侵害。第6條 供應商考核與監(jiān)督原則1．與供應商簽訂合約之后，應當定期、不定期地對供應商進行考核。2．供應商考核結(jié)果將用于對供應商的評級，根據(jù)等級實施不同的管理，以幫助落后供應商進行改進，激勵供應商提供更好的產(chǎn)品和服務。3．定期或不定期地對供應商進行評價，及時解除與不合格供應商的供應合作協(xié)議，增加合格供應商的供應。第7條 供應商關系管理原則采購部必須與供應商保持一定頻率的互訪，以促進與供應商建立起戰(zhàn)略關系，保證其對本公司的戰(zhàn)略供應。第3章 供應商考核與監(jiān)督管理第8條 考核對象凡列入我公司“合格供應商名單”的所有供應商均為本公司供應商監(jiān)督與考核的對象。第9條 考核項目采購部應定期或不定期地對合格供應商就品質(zhì)、交貨日期、價格、服務等項目作出評價。第10條 考核頻率1．采購專員應負責對關鍵、重要材料的供應商每月進行一次考核，對普通材料的供應商每季度進行一次考核。2．采購專員負責對所有供應商每半年進行一次總評，列出各個供應商的評價等級，依照規(guī)定進行獎懲。3．采購主管負責每年對合格供應商進行一次復查，復查流程和供應商調(diào)查相同。4．如果供應商出現(xiàn)品質(zhì)、交貨日期、價格、服務等方面的重大問題時，可以隨時對其進行復查。第11條 考核標準采購部在進行供應商考核與評價時，應綜合考慮以下6個方面的標準，擇優(yōu)選取。1．供應商是否具有合法的經(jīng)營許可證，是否具備必要的資金能力。2．生產(chǎn)管理水平是否先進，能否進行彈性供貨。3．是否具備足夠的生產(chǎn)能力，是否能夠滿足本公司的連續(xù)需求以及進一步擴大生產(chǎn)的需要。 4．是否有具體的售后服務措施并且令人滿意。5．之前供應的產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我公司的要求。第12條 考核方法1．主觀法主觀法根據(jù)個人印象和經(jīng)驗對供應商進行評價，評價的依據(jù)比較籠統(tǒng)，適合于采購人員在對供應商進行初評時使用。2．客觀法客觀法依據(jù)事先制定的標準或準則對供應商進行量化考核、審定，具有包括調(diào)查表法、現(xiàn)場打分評比、供應商表現(xiàn)考評、供應商綜合審核以及總體成本法等。第13條 評分制度公司對供應商試行評分分級制度，對供應商的考核項目包括質(zhì)量、交貨期、服務、價格水平等各方面的內(nèi)容。第14條 考核結(jié)果處理1．考核標準和考核結(jié)果應由采購專員以書面形式通知供應商，考核評分以及相應級別處理如下表所示。供應商考核結(jié)果處理表級別分值獎懲情況表A級90分及以上酌情增加采購，優(yōu)先采購，特殊情況下可辦理免檢，貨款優(yōu)先支付B級80～89分要求其對不足的部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，對其采購策略維持不變C級70～79分減少對其的采購量，并要求其對
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