【正文】 【內(nèi)部】 【普通】 威 特 公 司 文 件 日電集威字 [2020] 號 簽發(fā)人 : 磁控管工廠供應(yīng)商 管理制度 第一章 總 則 第一條 為 規(guī)范供應(yīng)商的選擇、評定、考核標(biāo)準(zhǔn)和方法，促使供應(yīng)商對其質(zhì)保體系完善和品質(zhì)改進(jìn)，以滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 第二條 本制度適用于磁控管工廠原材料、外協(xié)件、外購件供應(yīng)商的選擇、評定和考核。供應(yīng)商管理歸口部門為磁控管工廠來料檢驗(yàn)部 。 第二章 職 責(zé) 第三條 職責(zé) 1. 采購部門 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、外購件供應(yīng)商的選擇，負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商的申請，參與新增供應(yīng)商生產(chǎn)能力的現(xiàn)場審核和供貨質(zhì)量問 題的反饋，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂相關(guān)協(xié)議和合同 , 執(zhí)行供應(yīng)商的處罰。 2. 技術(shù)開發(fā)中心 /工程部 負(fù)責(zé)組織原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn)，負(fù)責(zé)外協(xié)定額制定 ,參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的現(xiàn)場審核。 3. 來料檢驗(yàn)部 負(fù)責(zé)成型產(chǎn)品的物料國產(chǎn)化和供應(yīng)商更換時(shí)原材料、外協(xié)件、外購件樣品檢驗(yàn)確認(rèn)和批量試用確認(rèn)，參與新增供應(yīng)商技術(shù)工藝能力的現(xiàn)場審核，并負(fù)責(zé) 來料質(zhì)量信息的反饋、糾正預(yù)防和質(zhì)量改進(jìn)以及供應(yīng)商的考核 。 4. 總裝車間、部品車間 負(fù)責(zé)回收供應(yīng)商包裝物料的收集、分類，堆放在供應(yīng)商包裝物料堆放區(qū)，負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商及時(shí)回收包裝物 料。 5. 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商質(zhì)量保證體系的審核、評定、管理輸出、整改跟蹤。并組織向供應(yīng)商提供技術(shù)服務(wù)。 6. 財(cái)務(wù)部 執(zhí)行供應(yīng)商的考核處罰。 7. 工廠廠長、總經(jīng)理 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的審批。 第三章 定 義 第四條 外購件供應(yīng)商： 是指直接由生產(chǎn)廠家提供物料的供應(yīng)商。 第五條 外協(xié)件供應(yīng)商： 是指公司提供原材料或零部件，由其按照公司技術(shù)資料要求加工產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家。 第六條 貿(mào)易類供應(yīng)商： 是指通過貿(mào)易形式提供物料的供應(yīng)商。 第四章 新增供應(yīng)商的申報(bào)、評審和審批 第七條 供應(yīng)商的甄選和調(diào)查 （以下無特殊說明均指外購件、外協(xié)件供應(yīng)商） 物料開發(fā)人員根據(jù)供應(yīng)商提供的資 料或其它方式收集的供應(yīng)商資料，按本公司的供貨要求進(jìn)行初選過濾，剔除不符合條件的供應(yīng)商，并填寫 《供應(yīng)商資料信息調(diào)查表》（附件 1） 。供應(yīng)商的選擇應(yīng)考慮（不限于）以下方面內(nèi)容： 國家有關(guān)部門核發(fā)的有效營業(yè)執(zhí)照及稅務(wù)登記證； 生產(chǎn)能力 技術(shù)和質(zhì)量保證能力 價(jià)格 生產(chǎn)管理水平 地域優(yōu)勢 交貨期 服務(wù)和信譽(yù) 對有安全性能要求的物料，須提供產(chǎn)品安全認(rèn)證證書等資料。 第八條 審核方式、內(nèi)容 審核 方式： 現(xiàn)場調(diào)查和函調(diào)。 ? 現(xiàn)場調(diào)查： 品質(zhì)部組織采購、工藝或開發(fā)（新產(chǎn)品）等有關(guān)部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。 ? 函 調(diào)： 因路途遙遠(yuǎn)，而 無法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的供應(yīng)商，由品質(zhì)部發(fā)出“ 函調(diào) ”（附件 2）資料。 審核內(nèi)容： 資金承受能力、生產(chǎn)能力、技術(shù)和質(zhì)量保證能力等。 評審方法：新選擇的重要物料供應(yīng)商 (如：五金件、電器件 )在小批量確認(rèn)合格后，由采購向品質(zhì)部提出評審申請，由品質(zhì)部組織進(jìn)行現(xiàn)場審核；因路途遙遠(yuǎn)，而無法進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的供應(yīng)商和產(chǎn)品包裝印刷類供應(yīng)商及其它情況下由品質(zhì)部發(fā)出函調(diào)資料進(jìn)行評審。 第九條 技術(shù)文件的發(fā)放及更改 工藝或開發(fā)部門（新產(chǎn)品）提供產(chǎn)品圖紙、零部件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或采購標(biāo)準(zhǔn)（經(jīng)品 質(zhì)部資料管理人員蓋 章后）給來料檢驗(yàn)部； 供應(yīng)商領(lǐng)用的所有技術(shù)資料（包括技術(shù)更改通知）必須由來料檢驗(yàn)部專人負(fù)責(zé)按照《文件和資料控制程序》發(fā)放資料，并做好發(fā)文登記。 所有技術(shù)更改必須書面發(fā)出更改通知，供應(yīng)商有權(quán)拒絕口頭通知的技術(shù)更改。 第十條 樣品確認(rèn) 物料開發(fā)人員按《投產(chǎn)鑒定控制程序》要求對樣品進(jìn)行確認(rèn)。 物料開發(fā)人員 通知供應(yīng)廠商提供樣品，并將樣品提供給來料檢驗(yàn)部 檢驗(yàn)。 未通過確認(rèn)時(shí)，物料開發(fā)人員須通知供應(yīng)商再送樣。 進(jìn)倉的樣品必須注明“樣品”字樣。 對本公司暫無條件進(jìn)行測試的項(xiàng)目，可以通過協(xié)商，由供應(yīng)商按本公司 指定或承認(rèn)的第三方檢驗(yàn)機(jī) 構(gòu)進(jìn)行測試，測試費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)；如本公司工藝 /開發(fā)部門同意，亦可以信任供應(yīng)商自行進(jìn)行的檢驗(yàn)和試驗(yàn)；所有委托外部測試均應(yīng)形成書面記錄，并應(yīng)得到本公司的工藝 /開發(fā)部門的簽名認(rèn)可，報(bào)告交品質(zhì)部存檔。這種情況必須將樣品進(jìn)行試產(chǎn)驗(yàn)證才能做出結(jié)論。 第十一條 小 /大批量采購和小 /大批量確認(rèn) 物料開發(fā)人員按《投產(chǎn)鑒定控制程序》要求對物料進(jìn)行批量確認(rèn)。樣品確認(rèn)合格后，由采購填寫《新增供應(yīng)商申請表》 （附件 3） 經(jīng)工程部、品質(zhì)管理部和財(cái)務(wù)部審批，采購進(jìn)行小 /大批量采購。 樣品確認(rèn)合格后， 物料開發(fā)人員通知采購進(jìn)行 小 /大批量采購，以進(jìn)行批量 確認(rèn)。 采購 下達(dá)小 /大批量采購訂單時(shí)，在訂單上注明“試制品”，供應(yīng)商提供物料時(shí)，必須在送貨單上注明“試制品”字樣。 進(jìn)倉的 “試制品”須 按《來料質(zhì)量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)后，方可進(jìn)行批量確認(rèn)。 外協(xié)定額制定 提出（采購） →是否需要定額判定（工程部）→確定定額測算方案（工程部）→現(xiàn)場取數(shù)（工程部、采購、物料開發(fā)人員、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部）→數(shù)據(jù)整理（工程部）→制定定額（工程部、采購、財(cái)務(wù)部）→ 審批（工廠廠長、總經(jīng)理） → 備 案（ 工程部、采購、來料檢驗(yàn)部、財(cái)務(wù)部 ） 批量確認(rèn)合格后，由采購填寫《外協(xié)定額制定審批表》 （附件 4） 交工程部； 工程部收到《外協(xié)定額制定審批表