【正文】 119 / 119生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)工作細(xì)則附1崗位職責(zé) 權(quán)利：1． 依照上級(jí)精神對(duì)部門(mén)內(nèi)工作全面布置、督辦管理。2． 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)中心內(nèi)外行政管理工作。3． 核準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)調(diào)度方案、產(chǎn)品儲(chǔ)存、分配、發(fā)運(yùn)、管理。4． 確定勞動(dòng)用工計(jì)劃，審核工資。5． 出臺(tái)生產(chǎn)技術(shù)中心文稿及各類(lèi)檔案歸存。職責(zé)：1． 平衡計(jì)劃有據(jù)有序2． 審核下級(jí)上報(bào)計(jì)劃不超過(guò)1天3． 建立高效低耗運(yùn)轉(zhuǎn)體系附2 生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)工作流程圖生產(chǎn)管理部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核表新產(chǎn)品成果評(píng)審與報(bào)批生產(chǎn)外協(xié)管理企業(yè)設(shè)備管理內(nèi)容新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理生產(chǎn)管理制度生產(chǎn)技術(shù)管理制度安全生產(chǎn)管理部長(zhǎng)業(yè)務(wù)審核表技術(shù)與合理化建議管理產(chǎn)品管理辦法總經(jīng)理設(shè)備使用管理外協(xié)廠商考核及等級(jí)評(píng)定外協(xié)管理辦法新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期新產(chǎn)品試制與鑒定管理新產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理調(diào)查與研究與分決策超目標(biāo)完成任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)準(zhǔn)則操作標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)定加工批示及規(guī)定人員安全培訓(xùn)及設(shè)備安全管理檢查和整改生產(chǎn)中心副總生產(chǎn)管理部部長(zhǎng)崗位職責(zé)部門(mén)組織結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)與處罰附3部門(mén)管理制度生產(chǎn)技術(shù)管理制度（暫略）（一）產(chǎn)品管理辦法□ 總則第一條 本公司為求倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦法辦理。第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷(xiāo)售需要而儲(chǔ)存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)??！? 存貨計(jì)劃與控制第一條 本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不卟影響銷(xiāo)貨，期以達(dá)成適貨、適量，適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二條 銷(xiāo)路較廣的商品，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)于每月10日會(huì)同各有關(guān)部門(mén)，參照以往銷(xiāo)售記錄、市場(chǎng)狀況及營(yíng)業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量以及安全存量。第三條 訂有訂購(gòu)點(diǎn)、訂購(gòu)量及安全存量的商品，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購(gòu)點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)購(gòu)貨補(bǔ)充。□ 進(jìn)貨第一條 所有商品，不論購(gòu)入、銷(xiāo)貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉(cāng)管單位檢驗(yàn)后始行入庫(kù)。第二條 倉(cāng)管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫(kù)的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號(hào)入帳，俾憑以控制每件商品的性能。第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購(gòu)單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號(hào)或規(guī)格辦理驗(yàn)收。如發(fā)覺(jué)型號(hào)、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購(gòu)單位辦理。第四條 因試用、表演、更換、銷(xiāo)貨退回、調(diào)貨等而重入庫(kù)的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部會(huì)同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價(jià)格賠償。第五條 進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺(jué)附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條 各單位不得于銷(xiāo)貨退回時(shí)未以倉(cāng)管單位簽認(rèn)而自行于銷(xiāo)貨報(bào)告上予以銷(xiāo)退。□ 出貨第一條 倉(cāng)管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1．交貨。2．交客戶試用。3．示范表演。4．本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5．展示中心陳列6．本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而錯(cuò)用。第二條 除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉(cāng)庫(kù)部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對(duì)分公司出貨。第三條 各項(xiàng)出貨除倉(cāng)庫(kù)部對(duì)分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的“商品訂貨單”及“商品領(lǐng)貨記錄卡”向倉(cāng)管人員出貨。第四條 倉(cāng)庫(kù)部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條 倉(cāng)庫(kù)部庫(kù)存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過(guò)去的銷(xiāo)售資料及各公司 要的預(yù)測(cè)，隨時(shí)注意分公司庫(kù)存情形，將庫(kù)存商品比例分配給各分公司。第六條 任何出貨，倉(cāng)管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條 各單位人員向倉(cāng)管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)的柜臺(tái)辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部,各倉(cāng)管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉(cāng)管人員詳予檢查商品的性能，品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以完整論。第九條 商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品予客戶。第十條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后一律限于當(dāng)天還倉(cāng)或開(kāi)立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理?！? 試用第一條 為推廣市場(chǎng)及服務(wù)顧客起見(jiàn)，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營(yíng)業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為7日，若因特殊情形而需超過(guò)此期限者，則應(yīng)事先以書(shū)面表明理由及希望延長(zhǎng)天數(shù)，報(bào)請(qǐng)所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書(shū)面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉(cāng)管單位作為延長(zhǎng)試用的憑證。第三條 試用的規(guī)定：營(yíng)業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過(guò)3件，如超過(guò)3件，而欲再行出貨時(shí)，則“商品領(lǐng)貨單”及“商品領(lǐng)貨記錄卡”須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨。 第四條 各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無(wú)未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若以倉(cāng)庫(kù)部發(fā)覺(jué)各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉(cāng)庫(kù)部。 第五條 申請(qǐng)?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號(hào)碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉(cāng)管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情況無(wú)法取得正式簽收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核后，交倉(cāng)管單位收存，倉(cāng)管單位主管應(yīng)根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。 第六條 “試用簽收單”應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉(cāng)管人員保管。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填，營(yíng)業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單”。□ 調(diào)貨第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)保存有各分公司庫(kù)存情形的動(dòng)態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時(shí)發(fā)出調(diào)貨通知。第二條 各分公司與總公司各營(yíng)業(yè)部間的調(diào)貨，應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)部門(mén)以“商品調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條 倉(cāng)庫(kù)部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對(duì)倉(cāng)庫(kù)所發(fā)出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對(duì)該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi)辦理完畢。第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開(kāi)立發(fā)票銷(xiāo)貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)得根據(jù)銷(xiāo)貨報(bào)告與存貨帳表查核該單位對(duì)調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。第五條 倉(cāng)庫(kù)部的調(diào)貨通知以及各分公司對(duì)調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)經(jīng)書(shū)面辦理，但緊急時(shí)得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書(shū)面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間等。□ 保管第一條 倉(cāng)庫(kù)部及各分公司可就既有倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所，分別陳各項(xiàng)商品并予保管。第二條 各倉(cāng)的倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉(cāng)商品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè)務(wù)。第三條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。第五條 庫(kù)存商品如有呆廢或扣損毀非倉(cāng)管人員可自行克服，倉(cāng)管人員應(yīng)即填具“商品送修單”連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。第六條 各倉(cāng)除倉(cāng)管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入第七條 倉(cāng)管人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。第八條 每年年終，倉(cāng)庫(kù)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤(pán)存，盤(pán)存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條 盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員填具盤(pán)存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條 盤(pán)點(diǎn)后如有盈或不或避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管單位主管呈現(xiàn)董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)部經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。第十一條 直接保管商品的倉(cāng)管人員異動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的單位主管查列庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤(pán)存。□ 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購(gòu)，則采購(gòu)單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫(kù)前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購(gòu)單提單、或驗(yàn)收單等交倉(cāng)管單位，才由倉(cāng)管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫(kù)之商品如系商品類(lèi)，則倉(cāng)管人員應(yīng)將其型號(hào)等詳列于“型號(hào)登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存貨日記簿”上，倉(cāng)管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量填制“商品進(jìn)庫(kù)單”，除第四聯(lián)自行留存外、余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。第二條 各公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品訂貨單”向倉(cāng)庫(kù)部訂貨。第三條 倉(cāng)庫(kù)部對(duì)各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出貨，出貨時(shí)應(yīng)填制“商品調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。第四條 各分公司于收到倉(cāng)庫(kù)部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn)明細(xì)表”及“存貨日記簿”上入帳，“商品調(diào)撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉(cāng)庫(kù)部，第三聯(lián)連同“貨品交運(yùn)明細(xì)表”第二聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條 倉(cāng)管人員應(yīng)就所保管的商品按型號(hào)或規(guī)格分別列記于“型號(hào)明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。第六條 庫(kù)存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)的“商品領(lǐng)貨單”，營(yíng)業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品領(lǐng)貨卡”等作為出貨的憑單。第七條 “商品領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會(huì)計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉(cāng)管單位存查。“商品附貨卡”由倉(cāng)管單位于每月月底當(dāng)天將營(yíng)業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉(cāng)部分逐一依人員別過(guò)入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會(huì)計(jì)員統(tǒng)一代為保管。第八條 庫(kù)存商品經(jīng)出貨后，倉(cāng)管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號(hào)登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤，“商品領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時(shí)，由倉(cāng)管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開(kāi)立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉(cāng)管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無(wú)法還倉(cāng)進(jìn)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前，將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉(cāng)管人員保管。第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根據(jù)“商品領(lǐng)貨記錄卡”上的型號(hào)、號(hào)碼等有關(guān)的資料，另填“交貨通知請(qǐng)示單”，請(qǐng)示核準(zhǔn)后，交單位會(huì)計(jì)員開(kāi)立發(fā)票。第十一條 各營(yíng)業(yè)單位的會(huì)計(jì)員于開(kāi)立發(fā)票時(shí)應(yīng)先核對(duì)“交貨通知請(qǐng)示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號(hào)、號(hào)碼等的記載是否與“商品領(lǐng)用記錄卡”上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用，表演或更換等而還倉(cāng)時(shí)，原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉(cāng)庫(kù)部，由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人的“商品領(lǐng)貨單”加注商品還倉(cāng)日期后作廢。還倉(cāng)的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時(shí)，則倉(cāng)管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制“商品毀損賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。第十三條 凡營(yíng)業(yè)單位于銷(xiāo)售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時(shí)，應(yīng)依“商品進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理商品進(jìn)倉(cāng)。第十四條 倉(cāng)管人員于收到估回舊貨的商品時(shí)，應(yīng)依“商品進(jìn)庫(kù)單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回，交單位會(huì)計(jì)員附于當(dāng)日的貨報(bào)告上，一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存。第十五條 凡營(yíng)業(yè)單位于銷(xiāo)售商品時(shí)遇有銷(xiāo)貨退回情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)即填制“商品進(jìn)庫(kù)單”同時(shí)在備注欄內(nèi)注明“銷(xiāo)貨退回”字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請(qǐng)簽準(zhǔn)后，連同商品向倉(cāng)管單位辦理貨物進(jìn)倉(cāng)。第十六條 倉(cāng)管人員于收到銷(xiāo)貨退回的商品時(shí)，應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如無(wú)毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品進(jìn)庫(kù)單”上予以簽收后同時(shí)登入“商品登記簿”內(nèi)，并將“商品進(jìn)庫(kù)單”的第一聯(lián)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳，第二聯(lián)交原持貨人持回交單位會(huì)計(jì)員辦理銷(xiāo)貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷(xiāo)貨報(bào)告上一并送交財(cái)務(wù)部稽核，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)部留存。如商品經(jīng)倉(cāng)管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時(shí)，應(yīng)即依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制“商品毀損賠償明細(xì)單”，交由原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉(cāng)管人員留存。第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件耗用單”，并依權(quán)責(zé)劃分辦法規(guī)定呈報(bào)核準(zhǔn)后，交倉(cāng)管單位憑以銷(xiāo)帳。第十八條 各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員于填制銷(xiāo)貨報(bào)告時(shí)，不得有漏填型號(hào)的事情發(fā)生，凡未經(jīng)出貨，各營(yíng)業(yè)單位會(huì)計(jì)員不得擅自虛開(kāi)發(fā)票。如因?qū)嶋H需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書(shū)面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得先行開(kāi)立發(fā)票，惟該書(shū)面報(bào)告應(yīng)隨同銷(xiāo)貨報(bào)告轉(zhuǎn)送倉(cāng)管單位保管之，如未以附送書(shū)面報(bào)告者，一律不予核計(jì)實(shí)績(jī)。第十九條 倉(cāng)管人員應(yīng)每日根據(jù)銷(xiāo)貨報(bào)告分別銷(xiāo)帳，不得誤銷(xiāo)或漏銷(xiāo)。第二十條 庫(kù)存商品如因不可避免的因素，致有所毀損或待料時(shí)，倉(cāng)管人員應(yīng)填具“商品供修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù)單位維護(hù)。分公司若無(wú)法自行克服時(shí)，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并應(yīng)將貨物寄送倉(cāng)庫(kù)部，統(tǒng)由倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。第二十一條 商品送修單一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉(cāng)管人員存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉(cāng)庫(kù)部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù)定修妥日期后，寄還送修單位交倉(cāng)管人員收存。第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單”第三聯(lián)及商品一并持交倉(cāng)庫(kù)部并由倉(cāng)管人員簽收后收存，如該商品系分公司送修的商品，則倉(cāng)管人員應(yīng)于兩日內(nèi)寄還送修單位。第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉(cāng)庫(kù)部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn)由倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫(kù)存商品。第二十四條 倉(cāng)管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)營(yíng)的商品，分公司的倉(cāng)管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后，填制“商品存貨月報(bào)表”及“供應(yīng)品存貨月報(bào)表”寄送總公司倉(cāng)庫(kù)部及財(cái)務(wù)部核對(duì)，倉(cāng)庫(kù)部在核對(duì)無(wú)誤后，于次月5日前呈報(bào)迄上月底止全公司商品存貨