【正文】 地產(chǎn)集團工程建設(shè)管理制度目錄第一章 工程建設(shè)過程管理 1第二章 工程簽證管理 23第三章 工程進度款與結(jié)算管理 32第四章 工程質(zhì)量管理 34第一節(jié) 基本規(guī)定 34第二節(jié) 勘察工程 36第三節(jié) 基礎(chǔ)工程 38第四節(jié) 土石方工程 49第五節(jié) 主體結(jié)構(gòu)工程 52第六節(jié) 裝修工程 66第七節(jié) 水電安裝工程 74第八節(jié) 消防工程 80第九節(jié) 園林園建工程 83第十節(jié) 材料設(shè)備驗收 85第十一節(jié) 分部分項驗收與竣工驗收管理 89第十二節(jié) 資料管理 93第五章 商品房交付使用管理 94第一節(jié) 分戶驗收與公用部位接管 94第二節(jié) 交樓審批 97第三節(jié) 交樓前準(zhǔn)備工作 97第四節(jié) 交樓現(xiàn)場管理 99第五節(jié) 維保修管理 99第六章 綜合監(jiān)察管理 101106 / 107第一章 工程建設(shè)過程管理第一條 各項目開發(fā)建設(shè)計劃，每年1月由管理及監(jiān)察中心組織集團各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實施，不得提前兩個月以上開工或擴大開工范圍，確需提前開工或擴大范圍的，須報集團直管副總裁審批后實施。否則，給予綜合計劃部經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。第二條 地區(qū)公司綜合計劃部每月8日前根據(jù)管理及監(jiān)察中心下達的月度計劃制定內(nèi)部工作計劃，報地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，綜合計劃部負(fù)責(zé)督促落實并考核。對各部門執(zhí)行不力、工作延誤的，綜合計劃部可提出問責(zé)、降薪、降職直至免職處分的意見，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。對地區(qū)公司內(nèi)部計劃質(zhì)量差、重點不突出、規(guī)避考核、違反工序盲目搶工或工作重大延誤的，報地產(chǎn)集團直管副總裁審批后，給予綜合計劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第三條 項目收地時，地區(qū)公司開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測繪部門對用地紅線及用地面積進行核定。否則，給予開發(fā)部經(jīng)理扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。第四條 新項目簽約后，地區(qū)公司上報《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》，投資中心總經(jīng)理24小時內(nèi)審批同意后，立即書面通知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、建筑設(shè)計院，由建筑設(shè)計院開展規(guī)劃設(shè)計，納入計劃考核。第五條 新項目取得后24小時內(nèi)，管理及監(jiān)察中心牽頭組織營銷中心、招投標(biāo)中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、材料公司、建筑設(shè)計院、裝修設(shè)計院、園林設(shè)計院等召開開盤前策劃會議，并制定開盤前工作計劃，報直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。管理及監(jiān)察中心制定集團重點工程、地標(biāo)項目開業(yè)或交付前整體工作計劃，報地產(chǎn)集團分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。開盤前策劃會議召開前，綜合計劃部匯總以下資料報管理及監(jiān)察中心備案：項目整體定位、戶型配比及初步規(guī)劃方案。項目開發(fā)建設(shè)思路、首期開盤范圍及建議開盤時間。園林展示區(qū)域及方案、售樓部選址及方案、樣板房方案。場地情況、地質(zhì)條件（地下水位、溶洞情況等）及基礎(chǔ)形式。開發(fā)報建存在的特殊情況，如是否可單獨樓棟報建，同一工規(guī)證是否可拆分驗收等。拆遷情況。其他影響項目開發(fā)建設(shè)的制約因素。第六條 新項目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由綜合計劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為主管營銷、開發(fā)、設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)，項目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、商業(yè)管理部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人。會議召開三天內(nèi)由綜合計劃部負(fù)責(zé)將方案報管理及監(jiān)察中心備案。未按時召開會議的，每延遲一天，扣罰綜合計劃部經(jīng)理50元，管理及監(jiān)察部考核；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。綜合計劃部考核。項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 制定項目分期方案、各期開發(fā)建設(shè)計劃（包括拆遷計劃）及分批銷售計劃。制定項目設(shè)計出圖計劃。制定招標(biāo)及合同提交計劃。制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計劃。結(jié)合當(dāng)?shù)嘏涮踪M繳納、預(yù)售、融資及交樓驗收政策制定開發(fā)報建分批分期辦證方案及計劃。施工給排水系統(tǒng)：給排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量、排水量及用水計量等。施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等。施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。1總工室制定小區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（包括供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾處理等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，確保滿足首期交樓需要。上述由綜合計劃部進行專項檢查。未落實的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計劃納入計劃考核，報管理及監(jiān)察中心備案。第七條 工程部必須在新項目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿小區(qū)道路外3米圍蔽獨立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八條 首期車庫原則上最晚于首期樓棟達預(yù)售條件后開工，二期及后期車庫原則上與相鄰樓棟同步開工。第九條 營銷部必須在項目規(guī)劃方案下發(fā)后兩天內(nèi)確定銷售中心、樣板房、銷售園林展示區(qū)、商業(yè)街展示區(qū)、開盤活動場地、停車場選址方案及銷售中心、樣板房的軟裝方案，報地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報地產(chǎn)集團營銷直管副總裁審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。審批通過后24小時內(nèi)由營銷中心通知建筑設(shè)計院、裝修設(shè)計院、園林設(shè)計院、管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。第十條 在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開由工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參加的工程建設(shè)專題會。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會議內(nèi)容：工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式。工程部介紹公司的運作模式、驗收程序、甲供材申報、供應(yīng)流程及進度、簽證、結(jié)算申報流程等。施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施。工程部對實體樣板展示、工程實測實量等質(zhì)量控制措施、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)、分戶驗收標(biāo)準(zhǔn)及整改要求、測量放線及沉降觀測要求進行交底。工程部就施工單位的問題進行解答。會議紀(jì)要經(jīng)與會各方代表會簽后，3天內(nèi)報工程技術(shù)部備案。在工程部每月召開的施工單位管理會議上，需重申上述內(nèi)容。第十一條 工地視頻監(jiān)控管理工程部負(fù)責(zé)項目工地視頻監(jiān)控的申報、安裝、保管及維保修；人事行政部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請，開通及維護監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)項目監(jiān)控系統(tǒng)的實施，并管理全部監(jiān)控資產(chǎn)；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請，對項目監(jiān)控系統(tǒng)的運行進行管理及考核。在項目開工兩天前，工程部須組織工程技術(shù)部、人事行政部、管理及監(jiān)察部對項目監(jiān)控系統(tǒng)進行驗收，并接入集團總部視頻監(jiān)控管理平臺。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)責(zé)任人50元。工程技術(shù)部考核。未按要求安裝或維護，嚴(yán)重影響視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常使用的，每次給予工程部、人事行政部、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人扣罰500元以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程技術(shù)部每周使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)對各項目檢查不少于一次，重點檢查以下內(nèi)容：（1）要求工程部工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄每天不少于兩次（分別是8:3012:00、14:0017:30），項目經(jīng)理每天不少于兩次，工程部經(jīng)理每天不少于一次，時點不限，否則，給予責(zé)任人降一級工資以上直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。（2）對勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進行檢查。（3）大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進行，現(xiàn)場不具備視頻條件使用施工管理系統(tǒng)進行驗收。（4）督促工程部日常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程部工程師出勤情況）。（5）記錄大型土石方主要施工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料。（6）重大事件的維權(quán)取證。（7）掌握現(xiàn)場施工動態(tài)等。工程技術(shù)部每月25日將檢查及處分情況發(fā)管理及監(jiān)察部備案。未按要求檢查的，每次給予工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎金處分。管理及監(jiān)察中心考核。涉及對成本影響較大的大型土石方工程等施工驗收，如現(xiàn)場不具備工地視頻安裝條件、工地視頻故障、或工地視頻覆蓋不到的，要求工程部采取DV、手機攝像等其它手段對施工驗收過程進行攝像留影。工地視頻長期故障導(dǎo)致無法對大型土石方等施工與驗收進行攝像留影的，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十二條 開發(fā)部須在項目開工后15天內(nèi)完成施工用水、施工用電和臨時排水的報裝和接通工作，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人各50元。綜合計劃部考核。延期15天以上未開通的，給予主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）扣罰30%核定綜合獎金處分，次月起扣罰比例每月遞增20%。管理及監(jiān)察中心考核。第十三條 圖紙會審每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙在開工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，主管設(shè)計領(lǐng)導(dǎo)參加；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參加圖紙會審。工程部于圖紙會審后2天內(nèi)將會審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會審記錄給與會部門，并抄報管理及監(jiān)察部。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任1000元。工程技術(shù)部考核。會審過程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對會審場景進行拍照、上傳。涉及到按合同總價包干的項目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位參加的圖紙會審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。會審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對參加會審的相關(guān)人員問責(zé)處理。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部未對相關(guān)人員進行問責(zé)的,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。管理及監(jiān)察部考核。工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報。第十四條 工程部在開工前一周制定開盤前施工組織方案，交樓10個月前制定交樓施工組織方案，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查、落實，管理及監(jiān)察部每月抽查。涉及重點工程、大項目及地標(biāo)項目的須報管理及監(jiān)察中心備案。未及時制定或未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降一級工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十五條 施工組織設(shè)計管理項目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。審查通過后報主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時內(nèi)完成審批。各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實行。如對工程造價有影響的，工程技術(shù)部在審核時，須給出明確意見。凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價的方案，施工單位必須明確提出并報價，報價后一周內(nèi)，經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評審小組開會審核，再報主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予認(rèn)可。涉及重點工程、大項目及地標(biāo)項目的施工組織方案須報管理及監(jiān)察中心備案。涉及施工過程重大技術(shù)問題的，工程部必須要求施工單位在開工前編制專項施工方案，并組織工程技術(shù)部、總工室、管理及監(jiān)察中心、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、社會專家（至少3名）進行評審，評審?fù)ㄟ^的專項施工方案，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。重大技術(shù)問題施工過程中因現(xiàn)場實施條件的變化導(dǎo)致與原設(shè)計條件不一致，由工程部提出，總工室組織對設(shè)計方案及施工方案適用性進行評估，不適用的應(yīng)及時變更設(shè)計。涉及設(shè)計方案變更的須重新報設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批。檢查：施工組織設(shè)計及重大技術(shù)問題專項施工方案，由工程部負(fù)責(zé)督促落實各項工作；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查，將檢查報告抄送管理及監(jiān)察部。管理及監(jiān)察部每月抽查，并督促整改。考核：（1）方案未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；未按方案執(zhí)行的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。（2）如造成增加較大成本，給予工程部經(jīng)理、項目經(jīng)理降一級工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎金處分。造成嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。第十六條 各樓棟動工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測繪部門進行放線，工程至正負(fù)零前完成驗線，工程技術(shù)部抽查完成情況不少于20%。未按此執(zhí)行給公司造成損失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室、工程技術(shù)部相關(guān)責(zé)任人扣罰100%核定綜合獎金處分。綜合計劃部考核。第十七條 配套工程報建配套工程指的是滿足項目交付使用所需的永水、永電、燃?xì)?、供暖等工程。首期工程動工?0天內(nèi)，由開發(fā)部牽頭，主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報建方案（具體內(nèi)容包括接入源點、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時間、相應(yīng)收費標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)責(zé)任人100元。綜合計劃部考核。配套工程報裝申請?zhí)峤缓?，開發(fā)部須組織工程部、總工室、招投標(biāo)部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進行現(xiàn)場查勘并確定最終方案，否則每次扣罰相關(guān)責(zé)任人500元。綜合計劃部考核。在確定配套工程報建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、燃?xì)夤尽⒐┡咎崆吧暾堊阋员ＷC項目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時，必須根據(jù)項目分期進度取得各期配套工程接入源點負(fù)荷指標(biāo)，該項工作納入