【正文】 . 30 前言 企業(yè)概況 湖南省第四工程公司組建于 1958 年，隸屬于湖南省建筑工程集團總公司，具有獨立法人資格。公司是經(jīng)國家建設(shè)部核定的集各類房屋建筑工程施工、地基與基礎(chǔ)工程施工、高聳構(gòu)筑物工程施工、環(huán)保工程施工、土石方工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、水利水電工程施工、橋梁工程施工、園林古建筑工程施工、機電安裝工程施工、消防設(shè)施、防腐保溫、管道、城市及道路照明等工程施工、建筑幕墻及裝飾裝璜工程施工、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)施工、混凝土預(yù)制構(gòu)件專業(yè)施工、建筑機械制造、竹膠合板生產(chǎn)以及建筑設(shè)計、科研 等能力于一身的國有大型一級施工企業(yè)。公司現(xiàn)有員工 5999 人，各類專業(yè)技術(shù)人員 1401 人，其中高級職稱 67 人，中級職稱 499 人，有資質(zhì)的項目經(jīng)理 465 人。公司擁有固定資產(chǎn) 萬元，資本金 7300 萬元，各類大、中型施工設(shè)備 893 臺（套），年施工（生產(chǎn)）能力 12 億元以上。公司下設(shè)安裝、裝飾裝潢、材料、設(shè)備租賃、鋼結(jié)構(gòu)、混凝土構(gòu)件、道路橋梁、科研設(shè)計、房地產(chǎn)開發(fā)、施工有限公司、經(jīng)營分公司等單位及項目經(jīng)理部。 公司堅持“質(zhì)量第一、用戶至上”的經(jīng)營宗旨和“科技興司”的方針，發(fā)揚“團結(jié)、求實、精誠、奮進”企業(yè)精神 ，以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，重履約守信，嚴管理創(chuàng)效，轉(zhuǎn)機制拓展，在激烈的市場競爭中形成并發(fā)展了優(yōu)勢，贏得用戶信任。在電力、化工、建材、金融、商貿(mào)、輕工、城建、文教衛(wèi)等行業(yè)具有很高的信譽，并走出國門，承建了也門、厄立特利亞等國的二十余項大中型項目。近十年來，累計創(chuàng)省、市優(yōu)質(zhì)工程 500 多項。其中：株洲電廠技改工程、金竹山電廠 240 米煙囪、省計算機廠 911終端主廠房、岳陽巴陵石化公司已內(nèi)酰胺結(jié)片庫、石門電廠主廠房（ 2 300MW）、邵陽市青龍橋、邵水橋、西湖大橋、湖南師大逸夫圖書館、湘雅醫(yī)科大學(xué)附二醫(yī)院病房樓 、冷水江波月商場、邵陽市人民銀行綜合樓、湖南師大綜合教學(xué)樓、岳陽師專圖書館、省民政廳綜合培訓(xùn)樓、省出版科技園科技中心、湖南體育局射擊場、衡陽南華大學(xué)圖書館、株洲九方賓館、新邵縣檢察院辦公樓、長江三峽水利樞紐左岸廠房上游廠房中控室及安Ⅰ、安Ⅱ段建筑裝飾工程等 40 多項工程獲省優(yōu)質(zhì)樣板工程；郴州工商銀行營業(yè)辦公樓、湘潭電廠 B 廠 210 米煙囪、岳陽市政府辦公樓、湖南省農(nóng)資大廈、湖南師大綜合教學(xué)樓、益陽電廠主廠房、湖南匯華湖南省第四工程公司管理手冊 5 第一大廈、益陽城專第二教學(xué)樓、湖南糧食批發(fā)中心綜合辦事樓、邵陽人保大廈、省印刷商貿(mào)城、省出版科技園 科技文化活動中心獲湖南省芙蓉獎；省出版科技園科技文化活動中心榮獲國家建筑工程“魯班獎”。公司連續(xù)五年工程優(yōu)良品率達 60%以上， 20xx 年工程優(yōu)良品率達 73%。 公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備精良、檢測手段齊全，多次被評為湖南省“先進施工企業(yè)”、“全國施工企業(yè) 500 強”、湖南省“重合同、守信用”企業(yè)， 1999 年 3 月通過了 ISO9000國際質(zhì)量體系認證， 20xx年 4月通過了職業(yè)健康安全與環(huán)境體系認證。 公司將本著“質(zhì)量第一、造價合理、確保工期、信守合同，讓用戶滿意”的服務(wù)宗旨，全面貫徹執(zhí)行公司的管理方針和管理目標，深化 現(xiàn)代企業(yè)制度改革，不斷提高工程管理水平，竭誠為社會各界服務(wù)。 手冊管理 總則 手冊一經(jīng)公司總經(jīng)理批準發(fā)布，各部門、單位、項目部及全體員工就必須貫徹執(zhí)行，手冊管理執(zhí)行《文件控制程序》。 職責(zé) a) 公司總經(jīng)理任命授權(quán)的管理者代表領(lǐng)導(dǎo)手冊的編制、審核、修訂和實施，公司工程科技部具體負責(zé)手冊的編制、發(fā)放、修訂等工作的組織和管理； b) 手冊由公司總經(jīng)理批準頒布后生效，并付諸實施； c) 手冊的解釋權(quán)屬公司工程科技部。 管理要求 發(fā)放 a) 公司管理體系相關(guān)職能和層次得到的手冊由工程科技部負責(zé)編號發(fā)放； b) 向外部相關(guān)方發(fā)放的手冊， 使用部門根據(jù)工作需要從工程科技部簽字領(lǐng)取。 修訂 手冊的修訂的主要因素有 : a) 公司機構(gòu)有較大變動時； b) 手冊中規(guī)定的控制活動內(nèi)容有所變動時； c) 經(jīng)實施發(fā)現(xiàn)手冊中規(guī)定的內(nèi)容隨情況變化有不適合之處時； d) 手冊中所引用的標準有變動或改變時； e) 內(nèi)部或外部審核提出體系結(jié)構(gòu)有必要改進的要求時； f) 公司經(jīng)營管理環(huán)境有重大變化時。 手冊的修訂由工程科技部提出并負責(zé)實施。管理者代表組織有關(guān)部門評審，總經(jīng)理批準。 宣貫 各級領(lǐng)導(dǎo)要積極開展宣貫活動，使公司管理方針與目標、指標被全體員工理解并貫徹執(zhí)行。工程科技部、人力資源部和相關(guān)部門要對全 體員工進行培訓(xùn)，經(jīng)常深入基層進行宣講、督促和指導(dǎo)，通過宣貫進一步落實管理和工作職能，促進各層次、各崗位人員能按管理和工作職能開展各項活動。 編制說明 本手冊依據(jù) GB/T1900120xx idt I SO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準 、GB/T2800120xx《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》和 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》標準的要求，結(jié)合公司質(zhì)量體系實施情況和公司目前職業(yè)健康安全、環(huán)境等諸方面的管理現(xiàn)狀進行編制，適用于公司房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、地 基與基礎(chǔ)工程、高聳構(gòu)筑物工程、環(huán)保工程、土石方工程、公路工程、市政公用工程、水利水電工程、橋梁工程、機電設(shè)備安裝工程、建筑幕墻及裝飾裝潢工程、園林古建筑工程、砼預(yù)制構(gòu)件、消防設(shè)施、防腐保溫、管道、城市道路等工程施工及其管理活動。手冊對三個標準要求在公司范圍內(nèi)的具體實施作了明確規(guī)定，對內(nèi)是指導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司管理體系運行，約束公司全體員工進行各項活動的準則，對外是公司向社會承諾質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的證實性文件。 現(xiàn)行 20xxA 版手冊為有效版本。 手冊的編審人員 批準：劉少兵 審核：朱 林 編寫人員：伍 件、郭振偉、周 波 編制責(zé)任部門：工程科技部 湖南省第四工程公司管理手冊 7 1 范圍 總則 本手冊規(guī)定了公司建立和實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，實現(xiàn)管理方針和目標的總體要求和原則。 本手冊對公司管理體系進行了概括性的描述，以其證實公司通過體系的有效運行，能提供滿足顧客和符合法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，保障員工安全健康，預(yù)防環(huán)境污染，持續(xù)改進體系運行過程，實現(xiàn)公司最高管理者的各項承諾。 應(yīng)用 本手冊適用于下屬范圍： a) 公司房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、公路工程、市政公用工程、水利水電工程、環(huán)保工程、橋梁工程、機電設(shè)備安裝工程、建筑幕墻 及裝飾裝潢工程、地基與基礎(chǔ)工程、高聳構(gòu)筑物工程、土石方工程、園林古建筑工程、砼預(yù)制構(gòu)件、消防設(shè)施、防腐保溫、管道、城市道路等工程施工及其管理活動； b) 相關(guān)方的要求（包括顧客在合同中的要求）； c) 體系認證。 本手冊對 GB/T1900120xx idtISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標準中 設(shè)計和開發(fā)條款要求未做實施規(guī)定，原因是本公司屬施工總承包企業(yè)，不涉及設(shè)計和開發(fā)工作，此條款予以刪減；又因建筑產(chǎn)品不存在包裝的內(nèi)容，故對標準 “產(chǎn)品防護 ”中 “包裝 ” 過程進行刪減。 2 引用標準 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T1900020xx idt ISO9000： 20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 ISO14001： 20xx《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》 3 術(shù)語和定義 本手冊采用 GB/T19000、 ISO14001 和 GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》中的術(shù)語和定義。 4 管理體系要求 總要求 總則 公司按照三個標準的要求，在原質(zhì)量管 理、安全管理等體系的基礎(chǔ)上，運用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，有步驟地建立文件化的管理體系。通過方針、目標的制定、實施和改進，保證體系持續(xù)有效性。 職業(yè)健康安全 /管理體系模式如圖所示 : 質(zhì)量管理體系模式如圖所示 : 持續(xù)改進 職業(yè)健康 安全 /環(huán)境方針 策 劃 實施和 運行 檢查和 糾正措施 管理評審 湖南省第四工程公司管理手冊 9 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客（和其他相關(guān)方）要求輸入產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品滿意顧客（和其他相關(guān)方）資源管理管理職責(zé)測量、分析和改進增值活動 信息流 職責(zé) a) 最高管理者負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實施和保持管理體系； b) 管理者代表確保管理體系的過程得到建立和保持，并向最高管理者報告管理體系業(yè)績和改進需求； c) 工程科技部負責(zé)管理體系正常運 行的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、審核工作。 管理要求 a) 公司對建立管理體系從管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進所需的過程、活動進行識別，并充分識別全過程及過程之間的相互關(guān)系和作用； b) 在過程、活動識別的基礎(chǔ)上，確定特殊過程和關(guān)鍵過程，進行危險源和環(huán)境因素的識別和評價，辨識出重大危險源和重要環(huán)境因素； c) 根據(jù)顧客需求和公司所能承受的風(fēng)險，制定適合于公司經(jīng)營規(guī)模、行業(yè)性質(zhì)和實際狀況的方針、目標、指標，將其分解至公司各個層次，并付諸實施； d) 編制程序文件、支持性管理標準和技術(shù)標準，通過實施，確保過程的有效運行和控制； e) 通 過內(nèi)部協(xié)調(diào)、溝通和與相關(guān)方的聯(lián)系，能夠獲得相關(guān)的要求（包括顧客滿意度）、產(chǎn)品的符合性、過程運行的特性及趨勢的信息； f) 配置必要的資源，包括人力、資金、設(shè)備，確保過程達到預(yù)期結(jié)果； g) 明確過程的監(jiān)視、測量及分析方法，根據(jù)分析結(jié)果采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 相關(guān)文件 公司程序文件和支持性管理標準、技術(shù)標準。 文件要求 總則 本公司的管理體系，以文件化的形式進行描述。按標準化的格式要求編制管理手冊、程序文件、支持性管理標準、技術(shù)標準及記錄表式。體系文件發(fā)布并解釋了管理方針和目 標，為確保其過程的有效策劃、運行和控制作出了規(guī)定。 職責(zé) a) 最高管理者批準管理手冊，發(fā)布管理方針和目標； b) 管理者代表審核管理手冊，批準程序文件和相關(guān)文件； c) 工程科技部制定體系文件編寫要求和規(guī)則，編寫管理手冊，組織管理體系文件的編寫、評審和修訂； d) 職能部門部按要求編寫程序文件和相關(guān)文件，參加文件評審。 管理要求 管理手冊 概括、清楚地描述公司管理體系范圍、框架、內(nèi)容和貫徹、實施質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理標準的能力。 通過手冊的描述，對房屋建筑、機電安裝、橋梁工程施工及其管理活動的管理體系適用范圍所作的刪減合理 性作出了說明。 按質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理標準的要求和公司管理的實際需要，共制定24 個程序文件，見附錄二（規(guī)范性附錄）。程序文件規(guī)定了控制過程的內(nèi)容和準則，明確了實施某項活動的職責(zé)、要求、方法和證實性記錄，以及規(guī)范性引用文件，具有較強的可操作性，是管理手冊的支持性文件。 公司相關(guān)部門負責(zé)編制各項管理制度，是手冊和程序的支持性文件。為保證公司各級有效實施管理體系職能（見附錄六），實現(xiàn)管理目標、指標，提供方法和指導(dǎo)。 湖南省第四工程公司管理手冊 11 記錄表式根據(jù)程序文件和相關(guān)文件的需要在編制時同步設(shè)計，是提供證明符合體系要求和體系有效運行 的客觀證據(jù)，也是驗證跟蹤以及采取糾正和預(yù)防措施、持續(xù)改進的依據(jù)。 管理體系文件統(tǒng)一按標準化的編制要求，由提出部門編寫，授權(quán)人員審核、批準、發(fā)布。 文件控制 Q/OHS/E MSP 01《文件控制程序》規(guī)定了文件編審、修改、作廢、評審及其標識的步驟和控制要求。 a) 事業(yè)發(fā)展部建立公司“法律法規(guī)及其他要求清單”，工程科技部建立“企業(yè)標準清單”，項目部建立本項目執(zhí)行文件清單，以便使用人員查詢；法律法規(guī)及相關(guān)的標準、規(guī)范及時從互聯(lián)網(wǎng)上獲取并傳遞到有關(guān)部門及人員； b) 文件發(fā)布前由《文件控制程序》規(guī)定的授權(quán)人審批，并確定發(fā)放 范圍； c) 對管理體系有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都得到相應(yīng)文件的有效版本； d) 從所有發(fā)布或使用場所及時收回失效或作廢的受控文件，確保防止誤用； e) 對受控和作廢留存文件都應(yīng)進行標識，以便得到識別； f) 通過對文件的不定期評審、更改控制，保證文件的適應(yīng)性，原審批部門對文件更改進行控制包括涉及管理活動的外來文件； 記錄控制 Q/OHS/E MSP 02《記錄控制程序》規(guī)定了記錄的標識、存貯、保護、檢索、保管期限和處置的控制要求，適用于公司管理體系運行記錄和工程記錄的管理。 a) 記錄應(yīng)正確、完整、及時、保持清晰，分類編號，以便識 別、追溯； b) 對歸檔的記錄按檔案管理要求進行分類及編目，便于迅速查詢使用； c) 貯存記錄的庫房條件，符合檔案管理的要求，保證歸檔記錄不損害、變質(zhì)和丟失。 相關(guān)文件 Q/OHS/E MSP 0120xx/A 《文件控制程序》 Q/O