【正文】 安全檢查管理規(guī)定一、目的為認(rèn)真貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改各類事故隱患，確保公司安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本規(guī)定。二、范圍本規(guī)定適用于公司各部門對(duì)安全檢查的管理。三、檢查類型檢查類型分為：定期檢查、日常檢查、專項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)檢查、臨時(shí)檢查。（一）定期檢查公司綜合檢查檢查周期：每月一次（每月20日，周日順延）；組織人：總經(jīng)理（總經(jīng)理不在廠由安全副總經(jīng)理組織）；檢查人員：公司班子成員、生產(chǎn)專業(yè)副總、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、職能科室負(fù)責(zé)人，車間管理人員陪同檢查；受檢單位：公司各部門及在廠區(qū)施工的外來單位；檢查內(nèi)容：公司各安全生產(chǎn)部門安全管理情況，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工藝、安全、施工等實(shí)際情況，通過查職能科室、生產(chǎn)車間管理材料，督促各項(xiàng)日常工作開展。科室例行檢查檢查周期：每月三次，每旬一次（具體參照科室檢查要求）；組織人：安全科、技術(shù)科、設(shè)備科負(fù)責(zé)人分別組織；檢查人員：各專業(yè)科室內(nèi)部成員；受檢單位：公司各部門及在廠區(qū)施工的外來單位；檢查內(nèi)容：各專業(yè)科室針對(duì)本專業(yè)進(jìn)行細(xì)致排查。車間例行檢查檢查周期：每旬一次（時(shí)間自行決定）；組織人：車間主任；檢查人員：車間主任、副主任、技術(shù)員、車間各工段工段長(zhǎng)；檢查內(nèi)容：對(duì)本車間設(shè)備、工藝、安全等工作全面自查。（二）日常檢查干部日常巡檢參照《干部檢查考核制度》?；殛?duì)日?；閰⒄铡痘楣芾硪?guī)定》車間日常檢查檢查時(shí)間：每日一次；檢查人員：技術(shù)員以上車間管理干部檢查內(nèi)容：每天由一名車間管理干部對(duì)本車間進(jìn)行一次檢查，及時(shí)詳細(xì)填寫檢查記錄。班組日常檢查檢查時(shí)間：每日每班至少一次（一般接班后第一個(gè)巡檢點(diǎn)）；檢查人員：各工段各班主操；檢查內(nèi)容：對(duì)本工段進(jìn)行設(shè)備、工藝、安全設(shè)施系統(tǒng)檢查；（三）專項(xiàng)檢查根據(jù)工作要求和安全生產(chǎn)形勢(shì)，由設(shè)備科開展特種設(shè)備、壓力容器、壓力管道、安全閥、監(jiān)測(cè)儀表、防雷接地等方面的專項(xiàng)檢查，由安全科開展?；饭芾?、事故管理、涉氯崗位管理、防塵防毒、安全裝置等專項(xiàng)檢查，由技術(shù)科開展對(duì)DCS系統(tǒng)、崗位操作規(guī)程、事故應(yīng)急預(yù)案、系統(tǒng)工藝參數(shù)、環(huán)保等進(jìn)行專項(xiàng)檢查。以上專項(xiàng)檢查要求6月份和12月份各進(jìn)行一次。（四）節(jié)假日檢查根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)，在春節(jié)、十一長(zhǎng)假前和期間，由辦公室組織現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查，保衛(wèi)科組織現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)檢查，安全科組織消防和應(yīng)急管理檢查，設(shè)備科組織設(shè)備備用情況檢查，倉(cāng)庫(kù)、供銷科組織物資儲(chǔ)備檢查，勞資科組織節(jié)假日出勤檢查。其他假日公司生產(chǎn)不放假，管理干部節(jié)日加強(qiáng)檢查。（五）季節(jié)性檢查春季安全大檢查由設(shè)備科組織在3月份開展，主要以防雷、防靜電、防跑、漏為重點(diǎn)；夏季安全大檢查由調(diào)度室組織在6月份開展，以防暑降溫、防洪防汛為重點(diǎn)；秋季安全大檢查由技術(shù)科組織在9月份開展，以防火、防凍、保溫為重點(diǎn)；冬季安全大檢查由安全科組織在12月份開展，以防火、防爆、防中毒、防凍、防凝、防滑、防小動(dòng)物為重點(diǎn)。以上為季節(jié)性檢查，根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)制定年度計(jì)劃提前開展。（六）公司臨時(shí)檢查根據(jù)安全生產(chǎn)形勢(shì)和各級(jí)管理部門要求，由各分管經(jīng)理組織臨時(shí)性檢查。以上檢查由安全科信息站編制年度安全檢查工作臺(tái)賬，明確各項(xiàng)檢查時(shí)間和責(zé)任部門，及時(shí)調(diào)度各項(xiàng)檢查開展。除日常檢查外其他各項(xiàng)檢查要有詳細(xì)的檢查記錄，公司級(jí)檢查和科室檢查要有人員簽到，要及時(shí)通報(bào)，并送安全科備案。四、整改驗(yàn)收整改驗(yàn)收參照《信息閉合管理規(guī)定》。五、工作考核對(duì)于沒能按照要求組織檢查、參與檢查的，考核責(zé)任人50元/次，遲到、早退（30分鐘以內(nèi)）、請(qǐng)假的考核10元。公司綜合檢查參加人員每人至少要發(fā)現(xiàn)2條問題，完不成則考核10元/條。檢查人員對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，如一周內(nèi)出現(xiàn)靜態(tài)隱患或者設(shè)備問題的，屬于檢查未發(fā)現(xiàn)的，考核該區(qū)域該項(xiàng)檢查人員50元。公司綜合檢查查出來的問題，考核責(zé)任車間車間主任、責(zé)任工段工段長(zhǎng)5元/條、副主任、技術(shù)員3元/條。每月對(duì)于檢查出來問題最少的車間，分別獎(jiǎng)勵(lì)主任、副主任、技術(shù)員100元、50元、50元。部門自己排查出來的問題在公司檢查時(shí)因整改時(shí)限未到而未整改完成的，在公司檢查時(shí)應(yīng)提供書面檢查記錄（部門整改記錄），可以免于考核，公司有權(quán)對(duì)整改時(shí)間重新確定，如整改時(shí)間已到而未整改完成的，按公司檢查問題計(jì)入考核。各專項(xiàng)檢查要形成記錄，及時(shí)簽到，建立電子整改臺(tái)賬，并及時(shí)更新。信息站每月對(duì)科室、車間、班組檢查開展情況進(jìn)行一次檢查，對(duì)于相關(guān)材料缺失，或內(nèi)容不真實(shí)的考核部門負(fù)責(zé)人50元/次，不詳實(shí)、不規(guī)范的考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20元/次。公司和科室的例行檢查及干部日常檢查發(fā)現(xiàn)的有效問題均計(jì)入季度優(yōu)秀管理車間、紅黃旗工段、安全生產(chǎn)標(biāo)兵評(píng)比。各部門要將本部門內(nèi)部檢查結(jié)果和整改情況及時(shí)報(bào)信息站備案，公司現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)如發(fā)現(xiàn)屬于部門已經(jīng)上報(bào)的問題，則不計(jì)入部門月度考核。 隱患排查治理制度為認(rèn)真貫徹執(zhí)行《棗莊市生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》，加大隱患排查治理力度，著重解決影響安全的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，根據(jù)國(guó)家及省、市、區(qū)有關(guān)文件要求，參照《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則》，結(jié)合我公司實(shí)際情況，制訂本項(xiàng)制度。一、組織領(lǐng)導(dǎo)排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組：成立由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，總工程師任副組長(zhǎng)，安全副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、生產(chǎn)專業(yè)副總、各項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)度室主要負(fù)責(zé)人為成員的安全隱患排查與治理領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)排查治理辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全科科長(zhǎng)兼任辦公室主任，協(xié)調(diào)事故隱患排查、治理和報(bào)告工作。隱患排查確認(rèn)小組：總工程師任組長(zhǎng)，安全副總經(jīng)理、生產(chǎn)副總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、生產(chǎn)專業(yè)副總、各項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，安全科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)度室管理干部任成員，負(fù)責(zé)對(duì)安全隱患進(jìn)行排查、分析、分類、責(zé)令相關(guān)部門編制整改措施等。隱患整改治理小組：生產(chǎn)副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，安全副總經(jīng)理、項(xiàng)目副總經(jīng)理、總工程師、生產(chǎn)專業(yè)副總、各項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，各車間、科室主要負(fù)責(zé)人為成員，負(fù)責(zé)隱患整改及措施的落實(shí)工作。二、責(zé)任分工總經(jīng)理對(duì)安全隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)?？偣こ處熦?fù)責(zé)對(duì)安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查分析、分級(jí)分類、組織編制整改措施。生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)安全生產(chǎn)隱患治理工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織落實(shí)整改措施。安全副總經(jīng)理對(duì)各部門安全生產(chǎn)隱患治理工作的監(jiān)督檢查工作全面負(fù)責(zé)。各車間技術(shù)員負(fù)責(zé)組織編制本車間各工段的隱患排查表，負(fù)責(zé)對(duì)排查出的本部門隱患組織編制整改措施，報(bào)總工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。安全科負(fù)責(zé)安全隱患的監(jiān)督整改和統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作，并建立隱患治理檔案，實(shí)行檔案化管理。調(diào)度室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司安全隱患整改工作。技術(shù)科、設(shè)備科負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)治理方案、措施的編制工作。供銷科負(fù)責(zé)及時(shí)供應(yīng)治理安全隱患所需的物資、設(shè)備及材料。財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)安全費(fèi)用的提取及使用管理工作，并做到單獨(dú)立帳。1各部門負(fù)責(zé)本部門分管范圍內(nèi)的安全隱患排查、整改及具體整改方案編制工作。三、分類定級(jí)（一）隱患分類安全隱患是指在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全情況或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。按照安全隱患定義和我公司實(shí)際，將安全隱患分為以下幾類：安全管理類工藝系統(tǒng)類設(shè)備系統(tǒng)類（二）隱患定級(jí)按照安全隱患威脅嚴(yán)重程度、解決難易、工程量大小分為一般安全隱患和重大安全隱患。（1）一般安全隱患是指危險(xiǎn)性不大、發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改或消除的隱患；（2）重大安全隱患是指危險(xiǎn)性較大、發(fā)現(xiàn)后一時(shí)難以整改或需要停車整改、需要列入治理計(jì)劃及系統(tǒng)上難以完成整改消除的隱患。（3）不屬于隱患范疇的視為現(xiàn)場(chǎng)管理問題。結(jié)合我公司實(shí)際情況，凡符合下列條件之一的，認(rèn)定為重大安全安全隱患，其他的認(rèn)定為一般安全隱患。安全管理（1）未按要求參加安全責(zé)任保險(xiǎn)，未繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)用。（2）公司負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員沒有經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，無證上崗。（3）未按照要求執(zhí)行變更管理制度。（4）未按要求執(zhí)行作業(yè)許可管理。（5）相關(guān)重要設(shè)施安全距離不夠，防火間距不符合規(guī)范，安全通道被占用。（6）消防水系統(tǒng)故障不能正常運(yùn)行。（7）重大危險(xiǎn)源未定期檢測(cè)或監(jiān)控設(shè)施失靈。（8）新項(xiàng)目未按照“三同時(shí)”規(guī)定投入建設(shè)和生產(chǎn)。工藝系統(tǒng)（1）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案未按規(guī)定修訂、評(píng)審。（2）工藝系統(tǒng)存在缺陷，裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位未設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置。（3）工藝介質(zhì)為氫氣、氯氣、液氯、硫酸、鹽酸、燒堿等管道或設(shè)備大量泄漏仍然繼續(xù)生產(chǎn)。（4）安全指標(biāo)超標(biāo)，重要工藝指標(biāo)長(zhǎng)期超標(biāo)。氯中含氫氣、爐內(nèi)含氫、氮中含氧、氫氣含量超標(biāo)等仍然繼續(xù)生產(chǎn)。（5）現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)不符合規(guī)定。（6）劇毒品部位的巡檢、取樣、操作與檢維修管理混亂。（7）高壓設(shè)備、管線、法蘭和閥門泄漏仍繼續(xù)生產(chǎn)。（8）其它嚴(yán)重違反操作規(guī)程，可能引發(fā)重大安全事故。設(shè)備系統(tǒng)（1）聯(lián)鎖保護(hù)不起作用的，安全閥、防爆膜不起作用，機(jī)組保護(hù)程序不起作用仍然繼續(xù)生產(chǎn)。（2）大型機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)不到位，備用設(shè)備未處于完好備用狀態(tài)。（3）特種設(shè)備、現(xiàn)場(chǎng)各類儀表未按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。（4）電氣特種作業(yè)人員無證上崗。（5）爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝不符合要求。（6）壓縮機(jī)、電機(jī)、泵等重要設(shè)備軸位移、軸承溫度、軸振動(dòng)值超過報(bào)警值，繼續(xù)開車運(yùn)行。（7）壓縮機(jī)、電機(jī)、泵等重要設(shè)備嚴(yán)重漏油，繼續(xù)開車運(yùn)行。（8）DCS、PLC、UPS等控制系統(tǒng)存在重大系統(tǒng)缺陷，繼續(xù)開車運(yùn)行。（9）防爆區(qū)內(nèi)電氣儀表設(shè)備失爆，繼續(xù)開車運(yùn)行。（10）高壓供電系統(tǒng)繼電保護(hù)因故障不能投入運(yùn)行。（11）壓力容器因連接系統(tǒng)生產(chǎn)故障，可能導(dǎo)致超溫超壓。（12）液氯鋼瓶、液氯槽車充裝違反氣瓶充裝管理規(guī)定，可能引發(fā)事故。（13）壓力容器超期服役,仍然繼續(xù)使用。（14）事故氯等安全防護(hù)系統(tǒng)不在正常使用狀態(tài)而繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行。四、排查方式（一）排查類型綜合性隱患排查綜合性隱患排查分為年度排查、半年度排查、季度排查、月度排查。月度排查為每月2日（周日和節(jié)假日順延），季度排查合并為每個(gè)季度的第一個(gè)月度隱患排查（1月2日、4月2日、7月2日、10月2日），半年度排查合并為第一、第三季度排查（1月2日、7月2日），年度排查合并為第一季度排查（1月2日）。 公司年度和半年度隱患排查由總經(jīng)理召集開