【正文】 本溪金恒冶煉鑄造有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量制度 本溪金恒冶煉鑄造有限公司 20xx 年 3 月 第一章：總則 第一條 為提高產(chǎn)品質(zhì)量，加強工作責任心，減少經(jīng)濟損失 ，實現(xiàn)有效勞動和長效管理，特制定本條列。 第二條 本規(guī)定所指產(chǎn)品質(zhì)量管理包括質(zhì)量考核條例、質(zhì)量事故處理辦法、質(zhì)量評選獎勵制度、群眾性質(zhì)量管理活動、質(zhì)量信息管理制度、合理化建議和技術(shù)改進管理辦法、關(guān)于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機試制管理。 第二章：質(zhì)量 考核處理條例 第一條 凡是產(chǎn)品出廠前，因設(shè)計、計劃、投料、技工而造成的返修、報廢的損失費用在 1000元以內(nèi)的，由責任部門承擔 15%， 1000 元以上的承擔 10~15%，其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者；凡是內(nèi)外部質(zhì)量損失，部門領(lǐng)導在收到質(zhì)量通報后必須 落實責任者并于二日內(nèi)將落實結(jié)果書面送交技術(shù)質(zhì)量部。 第二條 加強讓步率控制。按照產(chǎn)量計算，鑄造在 2%，冷加工 3%,高爐在 3%。 第三條 加強 產(chǎn)品檢驗，凡具備交檢條件的產(chǎn)品，檢驗員要及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢 、漏檢如是過程檢的責任扣所屬部門。終檢責任扣檢 計處。過程檢、終檢員應履行各自的職責。在業(yè)務上屬技術(shù)質(zhì)量部領(lǐng)導，在問題處理上由檢計處裁決?？绮介T的責任處理不得私自處理，必須通知相關(guān)部門領(lǐng)導，否則由所在部門負責。 對錯漏檢而造成的損失每次扣責任者 100~500 元， 凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員 100 元。 凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度 100 元。 凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。 各車間過程檢驗中開出的缺陷品通知單必須將零件、材料、重量、工時、責任部門、責任者情況等填齊，各車間過程檢驗記錄卡，每月初必須 上交技術(shù)質(zhì)量部輸入電腦。 過程檢開出的缺陷品通知單、車間領(lǐng)導必須如數(shù)上交技術(shù)質(zhì)量部，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責任部門領(lǐng)導 500~1000 元。 嚴禁擅自更改技術(shù)文件、缺陷品通知單、工藝路線單檢驗記錄、入庫單等質(zhì)量技術(shù)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予責任人 100~200 元罰款。 第四條 加強工序過程的質(zhì)量控制 :部門分管質(zhì)量的領(lǐng)導、過程檢、終檢員應嚴格把關(guān)， 否則扣責任部門每次 100 元。 第五條 采購、外協(xié)員對采購協(xié)作質(zhì)量負責，凡是供應、外協(xié)采購物資進廠不經(jīng)檢計處檢查私自投入工廠，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責任者每次 100 元。 凡是供應、外協(xié)、 采購物資回廠后因質(zhì)量問題影響生產(chǎn)進度和造成重大損失，扣責任 人 100~500 元。 凡相關(guān)部門反映涉及供應、外協(xié)、采購回廠物資多次發(fā)生質(zhì)量問題的，質(zhì)管處會同責任部門進行分析、調(diào)查，對責任人進行經(jīng)濟處罰，因責任心不強發(fā)生嚴重質(zhì)量事故造成極壞影響者給予下崗處理。 第六條 凡產(chǎn)品（零件）在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運輸或保管不當而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷 ，責任部門每次扣 100 元。 第七條 千元以上的設(shè)備刃具等質(zhì)量事故必須在 24 小時內(nèi)通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在 1 小時內(nèi)報職能部門、生產(chǎn)廠長。凡違反此規(guī)定的扣責 任部門 100~200 元。 第八條 凡經(jīng)判定報廢的零件立即放置在隔離區(qū)，每周定期由責任部門送交廢品庫，如另作他用必須辦理手續(xù)，否則扣責任部門 200 元。 第九條凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)問題未及時糾正，重復生產(chǎn)時出現(xiàn)同樣問題則扣責任者100~500 元。 第十條 凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對研究、設(shè)計人員暫不考核。 第十一條 售后服務人員 必須書面詳細反映服務情況，（產(chǎn)品制造、出廠日期、具體服務內(nèi)容等）分析問題發(fā)生的原因，分清雙方責任，報檢計處、質(zhì)管處，否則不予報銷。對服務中發(fā)生費用必須請示生產(chǎn)廠長確 認，對方出具回復方可。質(zhì)管處根據(jù)售后服務提供的情況介紹通知相關(guān)責任部門。責任部門必須認真對待、分析問題、提供書面信息。有利于質(zhì)管處查清責任部門，逐級審批處理。 第十二條 造成重大質(zhì)量事故，責任部門領(lǐng)導出書面檢查外，一次性罰款 200~500 元。 第十三條 凡在一個季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質(zhì)量事故損失在 5000 元以上的或 10000 元以下的質(zhì)量事故 的責任人進行離崗培訓，凡玩忽職守、工作責任心不強造成重大質(zhì)量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。 第十四條 凡受過各種質(zhì)量處罰的 部門領(lǐng)導和責任人，在處罰后 的工作中利用職權(quán)刁難或有報復行為的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即下崗。 第十五條 損失費用計算公式 報廢損失 =材料費 +全部工時 30 元 /小時 讓步損失 =讓步工時 30 元 /小時 出廠產(chǎn)品損失 =差旅費 +天數(shù) 40 元 +“三包費” 第十六條 其他未作規(guī)定的參照有關(guān)條款和工廠有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第 三 章 第一條 為加強對質(zhì)量事故的管理，嚴格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質(zhì)量事故的原因和責任者未分析不放過，質(zhì)量事故的危害性未分析不放過、應采取的預防措施未分析和制定不放過）的原則。增強全廠職工的質(zhì)量意識和主人翁責任感。認真執(zhí)行我廠質(zhì)量管理的 有關(guān)規(guī)定，嚴格工藝紀律 ，不斷提高工作質(zhì)量以保證產(chǎn)品質(zhì)量，減少和杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生，提高我廠的效益。特制定以下辦法。 第二條： 質(zhì)量事故的定義： 凡設(shè)計、工藝、生產(chǎn)制造（運輸、存儲）檢驗過程中，因以下原因造成成品報廢、成批 返修、降低等級、降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標完成的稱為質(zhì)量事故。 圖紙、工藝錯誤 . 生產(chǎn)指揮錯誤。 違反工藝紀律。 操作不認真負責。 檢驗員漏檢錯檢 設(shè)備故障、儀表儀器失準。 材料混雜或發(fā)錯。 運輸保管不善。 管理不善或弄虛作假，以次充好 工裝制造質(zhì)量及工 作管理不善。 質(zhì)量事故分類： 重大質(zhì)量事故：下列之一者為重大質(zhì)量事故 a、直接經(jīng)濟損失 10000 萬元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達 2 萬元以上。 b、出口外援產(chǎn)品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。 c、對用戶的生命財產(chǎn)造成嚴重損失。 d、因質(zhì)量事故造成工廠不能完成月、季或年度生產(chǎn)計劃和質(zhì)量指標的。 較大質(zhì)量事故：有以下情況之一者稱為較大事故 a、 造成經(jīng)濟損失 5000 元以上或退貨索賠經(jīng)濟損失達 1 萬元以上的。 b、 成品或返修工時在 20 小時以上的。 c、 因質(zhì)量事故造成工廠完不成月份、季度計劃或質(zhì)量指標的。 一般事故：有以下情況 之一者為一般質(zhì)量事故 a、 經(jīng)濟損失在 1000 元以上的，或三包費用在 1000 元以上的。 b、 廢品或返修在 50 小時以上的 c、 雖不符合上面兩條，但有下列情況者 1） 機加工：成批生產(chǎn)的關(guān)鍵 件的關(guān)鍵尺寸 3 件以上不合格、一般尺寸 5 件以上不合格、或成批生產(chǎn)的一般件 10 件不合格，以上情況雖可回用，但影響性能和 客觀使用的。 2） 鑄件成批生產(chǎn) 20 件不合格的。 3） 熱處理件 (包括正火、氮化 )出現(xiàn)硬度不合格、氮化不合格產(chǎn)生嚴重變形，而使零件無法返修或雖返修但影響零件的質(zhì)量。 第三條：質(zhì)量責任 由于圖紙（包括工裝、二類工具設(shè)備等）工藝文件標準錯誤造成的質(zhì) 量事故 :圖紙尺寸差錯 。設(shè)計和尺寸標注的錯誤，質(zhì)量責任 設(shè)計人員承擔 70%,審核人員承擔 30%抄寫錯誤由描圖員承擔 70%，校對承擔 30%。 工藝出現(xiàn)差錯， 首檢發(fā)現(xiàn)，其質(zhì)量責任由工藝員承擔 90%，操作者承擔 10%，如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質(zhì)量責任由工藝承擔 70%，檢查員承擔 20%，操作者承擔 10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔責任。工藝員承擔的 70%中，工藝編制設(shè)計者承擔 60%，審核者承擔 30%，會簽者承擔 10%，描圖抄寫錯誤，描圖員承擔 70%，校對承擔 30%. 操作者造成的質(zhì)量 事故： 1） 操作者不執(zhí)行 自檢、首檢、交檢制度或工作不負責所造成的事故全部由操作者本人承擔。 2） 在師傅指導下操作的徒工，造成的質(zhì)量事故，由指導的師傅負全部責任。 3） 尚未取得操作證的徒工，在無師傅指導的情況下受命于領(lǐng)導的各管理人員下達的與本人技術(shù)不相稱的 操作指令進行作業(yè)，造成的質(zhì)量事故，指令者承擔 70%，徒工承擔 30%， 4） 因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導致零件成批磕碰、銹蝕的，由當事人負責。 5） 由于儀表量具未按規(guī)定進行周期檢定，事故者承擔 30%責任，工具室負 30%責任， 儀表組（計量室）負 40%責任，如無工具室的單位，操 作者和儀表組個負一半責任。 6） 操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應有獎勵?？勺鳛楹侠砘暾埅?。 檢驗人員造成的質(zhì)量事故： 1） 檢驗人員首檢錯誤造成的質(zhì)量事故，由檢驗員承擔 60%，操作者承擔 40%。 2） 零件完工檢后發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作者各承擔一半責任。 3） 檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質(zhì)量事故，檢驗員負責 30%，操作者負責 70%。 4） 出廠后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質(zhì)量事故，檢驗員和操作者各負一半責任。 5） 量具和儀表不合格檢驗員應予封存，如交付 使用造成的 質(zhì)量事故由有關(guān)檢驗員負全部責任。 6） 由于檢驗員檢測不及時，影響加工質(zhì)量而造成事故（車間應提前與檢計處聯(lián)系）。檢驗員負 90%的責任，操作工負 10%責任。 領(lǐng)導和管理人員的質(zhì)量事故： 1） 因領(lǐng)導