【正文】 本溪金恒冶煉鑄造有限公司 產(chǎn)品質量制度 本溪金恒冶煉鑄造有限公司 20xx 年 3 月 第一章：總則 第一條 為提高產(chǎn)品質量，加強工作責任心，減少經(jīng)濟損失 ，實現(xiàn)有效勞動和長效管理，特制定本條列。 第二條 本規(guī)定所指產(chǎn)品質量管理包括質量考核條例、質量事故處理辦法、質量評選獎勵制度、群眾性質量管理活動、質量信息管理制度、合理化建議和技術改進管理辦法、關于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機試制管理。 第二章：質量 考核處理條例 第一條 凡是產(chǎn)品出廠前，因設計、計劃、投料、技工而造成的返修、報廢的損失費用在 1000元以內(nèi)的，由責任部門承擔 15%， 1000 元以上的承擔 10~15%，其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者；凡是內(nèi)外部質量損失，部門領導在收到質量通報后必須 落實責任者并于二日內(nèi)將落實結果書面送交技術質量部。 第二條 加強讓步率控制。按照產(chǎn)量計算，鑄造在 2%，冷加工 3%,高爐在 3%。 第三條 加強 產(chǎn)品檢驗，凡具備交檢條件的產(chǎn)品，檢驗員要及時檢查，嚴禁壓檢、錯檢 、漏檢如是過程檢的責任扣所屬部門。終檢責任扣檢 計處。過程檢、終檢員應履行各自的職責。在業(yè)務上屬技術質量部領導，在問題處理上由檢計處裁決?？绮介T的責任處理不得私自處理，必須通知相關部門領導，否則由所在部門負責。 對錯漏檢而造成的損失每次扣責任者 100~500 元， 凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調(diào)度員 100 元。 凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序，則扣調(diào)度 100 元。 凡發(fā)現(xiàn)質量問題，不開出缺陷品通知單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即下崗。 各車間過程檢驗中開出的缺陷品通知單必須將零件、材料、重量、工時、責任部門、責任者情況等填齊，各車間過程檢驗記錄卡，每月初必須 上交技術質量部輸入電腦。 過程檢開出的缺陷品通知單、車間領導必須如數(shù)上交技術質量部，如不交，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責任部門領導 500~1000 元。 嚴禁擅自更改技術文件、缺陷品通知單、工藝路線單檢驗記錄、入庫單等質量技術文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予責任人 100~200 元罰款。 第四條 加強工序過程的質量控制 :部門分管質量的領導、過程檢、終檢員應嚴格把關， 否則扣責任部門每次 100 元。 第五條 采購、外協(xié)員對采購協(xié)作質量負責，凡是供應、外協(xié)采購物資進廠不經(jīng)檢計處檢查私自投入工廠，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責任者每次 100 元。 凡是供應、外協(xié)、 采購物資回廠后因質量問題影響生產(chǎn)進度和造成重大損失，扣責任 人 100~500 元。 凡相關部門反映涉及供應、外協(xié)、采購回廠物資多次發(fā)生質量問題的，質管處會同責任部門進行分析、調(diào)查，對責任人進行經(jīng)濟處罰，因責任心不強發(fā)生嚴重質量事故造成極壞影響者給予下崗處理。 第六條 凡產(chǎn)品（零件）在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運輸或保管不當而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷 ，責任部門每次扣 100 元。 第七條 千元以上的設備刃具等質量事故必須在 24 小時內(nèi)通報職能部門，萬元以上的重大事故必須在 1 小時內(nèi)報職能部門、生產(chǎn)廠長。凡違反此規(guī)定的扣責 任部門 100~200 元。 第八條 凡經(jīng)判定報廢的零件立即放置在隔離區(qū)，每周定期由責任部門送交廢品庫，如另作他用必須辦理手續(xù)，否則扣責任部門 200 元。 第九條凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題未及時糾正，重復生產(chǎn)時出現(xiàn)同樣問題則扣責任者100~500 元。 第十條 凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對研究、設計人員暫不考核。 第十一條 售后服務人員 必須書面詳細反映服務情況，（產(chǎn)品制造、出廠日期、具體服務內(nèi)容等）分析問題發(fā)生的原因，分清雙方責任，報檢計處、質管處，否則不予報銷。對服務中發(fā)生費用必須請示生產(chǎn)廠長確 認，對方出具回復方可。質管處根據(jù)售后服務提供的情況介紹通知相關責任部門。責任部門必須認真對待、分析問題、提供書面信息。有利于質管處查清責任部門，逐級審批處理。 第十二條 造成重大質量事故，責任部門領導出書面檢查外，一次性罰款 200~500 元。 第十三條 凡在一個季度內(nèi)發(fā)生兩起重大質量事故損失在 5000 元以上的或 10000 元以下的質量事故 的責任人進行離崗培訓，凡玩忽職守、工作責任心不強造成重大質量損失或造成極壞影響者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。 第十四條 凡受過各種質量處罰的 部門領導和責任人，在處罰后 的工作中利用職權刁難或有報復行為的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即下崗。 第十五條 損失費用計算公式 報廢損失 =材料費 +全部工時 30 元 /小時 讓步損失 =讓步工時 30 元 /小時 出廠產(chǎn)品損失 =差旅費 +天數(shù) 40 元 +“三包費” 第十六條 其他未作規(guī)定的參照有關條款和工廠有關規(guī)定執(zhí)行。 第 三 章 第一條 為加強對質量事故的管理，嚴格執(zhí)行“三不放過”（產(chǎn)生質量事故的原因和責任者未分析不放過，質量事故的危害性未分析不放過、應采取的預防措施未分析和制定不放過）的原則。增強全廠職工的質量意識和主人翁責任感。認真執(zhí)行我廠質量管理的 有關規(guī)定，嚴格工藝紀律 ，不斷提高工作質量以保證產(chǎn)品質量，減少和杜絕質量事故的發(fā)生，提高我廠的效益。特制定以下辦法。 第二條： 質量事故的定義： 凡設計、工藝、生產(chǎn)制造（運輸、存儲）檢驗過程中，因以下原因造成成品報廢、成批 返修、降低等級、降價處理、退貨、索賠，對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質量指標完成的稱為質量事故。 圖紙、工藝錯誤 . 生產(chǎn)指揮錯誤。 違反工藝紀律。 操作不認真負責。 檢驗員漏檢錯檢 設備故障、儀表儀器失準。 材料混雜或發(fā)錯。 運輸保管不善。 管理不善或弄虛作假，以次充好 工裝制造質量及工 作管理不善。 質量事故分類： 重大質量事故：下列之一者為重大質量事故 a、直接經(jīng)濟損失 10000 萬元以上，或退貨索賠經(jīng)濟損失達 2 萬元以上。 b、出口外援產(chǎn)品、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。 c、對用戶的生命財產(chǎn)造成嚴重損失。 d、因質量事故造成工廠不能完成月、季或年度生產(chǎn)計劃和質量指標的。 較大質量事故：有以下情況之一者稱為較大事故 a、 造成經(jīng)濟損失 5000 元以上或退貨索賠經(jīng)濟損失達 1 萬元以上的。 b、 成品或返修工時在 20 小時以上的。 c、 因質量事故造成工廠完不成月份、季度計劃或質量指標的。 一般事故：有以下情況 之一者為一般質量事故 a、 經(jīng)濟損失在 1000 元以上的，或三包費用在 1000 元以上的。 b、 廢品或返修在 50 小時以上的 c、 雖不符合上面兩條，但有下列情況者 1） 機加工：成批生產(chǎn)的關鍵 件的關鍵尺寸 3 件以上不合格、一般尺寸 5 件以上不合格、或成批生產(chǎn)的一般件 10 件不合格，以上情況雖可回用，但影響性能和 客觀使用的。 2） 鑄件成批生產(chǎn) 20 件不合格的。 3） 熱處理件 (包括正火、氮化 )出現(xiàn)硬度不合格、氮化不合格產(chǎn)生嚴重變形，而使零件無法返修或雖返修但影響零件的質量。 第三條：質量責任 由于圖紙（包括工裝、二類工具設備等）工藝文件標準錯誤造成的質 量事故 :圖紙尺寸差錯 。設計和尺寸標注的錯誤，質量責任 設計人員承擔 70%,審核人員承擔 30%抄寫錯誤由描圖員承擔 70%，校對承擔 30%。 工藝出現(xiàn)差錯， 首檢發(fā)現(xiàn)，其質量責任由工藝員承擔 90%，操作者承擔 10%，如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止，其質量責任由工藝承擔 70%，檢查員承擔 20%，操作者承擔 10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤，提出異議未被接受，操作員不承擔責任。工藝員承擔的 70%中，工藝編制設計者承擔 60%，審核者承擔 30%，會簽者承擔 10%，描圖抄寫錯誤，描圖員承擔 70%，校對承擔 30%. 操作者造成的質量 事故： 1） 操作者不執(zhí)行 自檢、首檢、交檢制度或工作不負責所造成的事故全部由操作者本人承擔。 2） 在師傅指導下操作的徒工，造成的質量事故，由指導的師傅負全部責任。 3） 尚未取得操作證的徒工，在無師傅指導的情況下受命于領導的各管理人員下達的與本人技術不相稱的 操作指令進行作業(yè)，造成的質量事故，指令者承擔 70%，徒工承擔 30%， 4） 因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度，導致零件成批磕碰、銹蝕的，由當事人負責。 5） 由于儀表量具未按規(guī)定進行周期檢定，事故者承擔 30%責任，工具室負 30%責任， 儀表組（計量室）負 40%責任，如無工具室的單位，操 作者和儀表組個負一半責任。 6） 操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題，避免了損失，應有獎勵。可作為合理化申請獎。 檢驗人員造成的質量事故： 1） 檢驗人員首檢錯誤造成的質量事故，由檢驗員承擔 60%，操作者承擔 40%。 2） 零件完工檢后發(fā)現(xiàn)的質量不合格，或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者，檢驗員和操作者各承擔一半責任。 3） 檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故，檢驗員負責 30%，操作者負責 70%。 4） 出廠后發(fā)現(xiàn)質量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質量事故，檢驗員和操作者各負一半責任。 5） 量具和儀表不合格檢驗員應予封存，如交付 使用造成的 質量事故由有關檢驗員負全部責任。 6） 由于檢驗員檢測不及時，影響加工質量而造成事故（車間應提前與檢計處聯(lián)系）。檢驗員負 90%的責任，操作工負 10%責任。 領導和管理人員的質量事故： 1） 因領導