【正文】 第1次內(nèi)部審核資料成功還須監(jiān)察完善行動是成功的前提版 次: 日 期: 2009年4月批 準審 核作 成 2009年度審核計劃 月份 部門123456789101112總經(jīng)理■□管理者代表■□業(yè)務(wù)部■□行政（人力）■□品管■□文控■□■□■□注：□表示已有計劃，■已完成審核制訂： 批準： 日期:2009年4月10日內(nèi)部審核計劃目的:檢查本公司質(zhì)量體系文件的各項規(guī)定, 是否能按ISO9001：2000實施，是否得到持續(xù)有效運行；對QMS的符合性、實施的有效性進行評價，以確定是否具備通過第三方認證的條件，并對不合格項及時整改，爭取早日、一次性認證成功。檢查本公司質(zhì)量體系，是否具備申請ISO9001認證的條件。性質(zhì):例行的常規(guī)審核。范圍:程序文件涉及的要素及時行了有關(guān)質(zhì)量活動的部門；質(zhì)量手冊覆蓋的所有部門和要素，重點是GB/T19001ISO9001：2000所要求的各要素及涉及的各職能部門。依據(jù):ISO9001:2000質(zhì)量體系保證標準,有關(guān)程序文件, QMS文件，合同和有關(guān)的適用的法律法規(guī)等。審核組:第一組 組長: 組員: 第二組 組長: 組員: 審核時間:2009年4月 日日程安排:時 間受 審部 門審 核 內(nèi) 容內(nèi)審員組 別8:008:30相關(guān)部門首次會議8:309:30文控1組9:3010:00業(yè)務(wù)1組10:0012:00品質(zhì)2組15:3017:30行政2組13:3017:30生產(chǎn)1組13:3015:30領(lǐng)導(dǎo)層/管理代表1組15:3016:30資材2組16:3017:30相關(guān)部門閉門會議19:0019:30相關(guān)部門末次會議編制: 批準: 日期:2009年4月10日內(nèi) 審 通 知各部門：公司決定：2009年4月 日進行2009年第一次內(nèi)審，請各部做好準備，詳細日程安排見內(nèi)審計劃，請各內(nèi)審員2009年4月 日16點前將內(nèi)審檢查表交控中心；具體如下：目的﹕檢查本公司質(zhì)量體系文件的各項規(guī)定, 是否能按GB/T19001ISO9001：2000實施，是否得到持續(xù)有效運行；對QMS的符合性、實施的有效性進行評價，以確定是否具備通過第三方認證的條件，并對不合格項及時整改，爭取早日、一次性認證成功。檢查本公司質(zhì)量體系，是否具備申請ISO9001認證的條件。依據(jù)﹕ ISO9001：2000，質(zhì)量手冊，程序，指導(dǎo)書等范圍﹕ 質(zhì)量管理體系覆蓋的所有產(chǎn)品和部門審核性質(zhì)﹕ □ 定期審核 □ 不定期審核被審核部門﹕各部門（除財務(wù)外）審核時間﹕2009年4月 日特此通知！管理者代表： 發(fā)單日期﹕首次會議記錄會議時間: 2009年4月 日 會議地點: 會議室會議主持: 會議記錄: 參會人員: 會議內(nèi)容: 審核組長宣布：1. 審核目的: 檢查公司ISO9001：2000質(zhì)量管理體系正式運行以來的實施效果，驗證公司 質(zhì)量管理體系與ISO9001：2000標準的符合性，不斷改進和完善公司的質(zhì)量管理水平。2. 審核范圍: 管理層、業(yè)務(wù)、品管、制造、采購、倉庫、行政、文控。3. 審核方式: 抽樣審核4. 內(nèi)審分工:依審核計劃進行.5. 時間安排:依審核計劃進行。6. 注意事項:(1) 各部門必須予高度的重視與充分的配合,要做到有專人陪同及回答問題。(2) 各部門負責人要提前做好準備工作,接受內(nèi)審檢查。(3) 對任何影響內(nèi)審工作進行的負責人,公司將予處罰.內(nèi)部審核檢查表審核部門總經(jīng)理審核日期　審核員　陪審員　標準條款審核內(nèi)容審核記錄判定(1)質(zhì)量管理體系的建立和實施的相應(yīng)結(jié)果如何? (2)組織建立質(zhì)量管理體系所需的過程是否對訂單要求進行識別和傳達,過程目的是否明確,過程策劃是否有證據(jù)(包括確定設(shè)備和人員的能力)? 　□符合 □不符合最高管理者是否建立了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并形成文件？　□符合□不符合質(zhì)量方針及含義在本公司各層次員工中是否得到充分溝通、正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心？　□符合□不符合質(zhì)量方針在公司各層次中，是否得到貫徹和堅持？是否進行評審，以確保其持續(xù)適宜，得到有效貫徹？　□符合□不符合 最高管理者對滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以何方式傳達滿足顧客要求的重要性，并提供其身體力行的證據(jù)？　□符合□不符合 建立實施何持改時QMS所需資源，最高管理如何確保提供？有否實例佐證？　□符合□不符合 公司確定的適且的法律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)分管部門是否清楚并得到有效執(zhí)行？　□符合□不符合 為實現(xiàn)顧客滿意目標，最高管理者是否推動全員參與，并有切實可行的操作過程和手段，最大限度地調(diào)動員工的參與意識和能動性？　□符合□不符合公司通過哪些方式、途徑，以確保顧客要求得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予滿足？　□符合□不符合 在本公司的相關(guān)職能和各層次上是否已建立質(zhì)量目標？所建立質(zhì)量目標與質(zhì)量方針和持續(xù)改進的承諾，是否相一致？　□符合□不符合所建立質(zhì)量目標是否可測量？目標之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證？　□符合□不符合 本公司為實現(xiàn)質(zhì)量目標是否進行QMS策劃，分析確定實現(xiàn)目標的問題及相應(yīng)措施，時間要求、責任人落實明確，并對目標實現(xiàn) 程度有檢查、有評價？　□符合□不符合本公司各個部門、各級人員職責、權(quán)限及其相互關(guān)是否確定并予以溝通？　□符合□不符合 最高管理者是否指定管理者代表并對其授權(quán)？　□符合□不符合 管理評審最高管理者是否按照計劃進行管理評審？評審時間間隔是否適宜？　□符合□不符合管理評審結(jié)果是否形成報告（記錄）？報告內(nèi)容是否符合標準要求，不僅對本公司QMS的適宜性、有效性、充分性作出評價，同時確定了本公司QMS及過程改進的機會和措施？　□符合□不符合為提高管理評審有效性，信息輸入是否符合標準要求？是否充分、足夠？是否反映本公司當前的業(yè)績和改進的機會？□符合□不符合最高管理者采取何種途徑確定所需提供的資源?提供了哪些資源?　□符合□不符合備注：1．末次會議開完以后，各審核員應(yīng)將此報告及《內(nèi)審檢查表》（1天內(nèi)）、《糾正措施單》（跟蹤改善后）等資料交回內(nèi)審組長；2．本報告每個項目須認真填寫。審核組長： 內(nèi)部審核檢查表審核部門管理者代表審核日期　審核員　陪審員　標準條款審核內(nèi)容審核記錄判定是否依據(jù)標準要求建立公司的文件系統(tǒng)并得到有效維持？　□符合□不符合管理者代表是否得到最高管理者的有效授權(quán)？　□符合□不符合管理者代表是否清楚自己在QMS中的職責和權(quán)限？并有效履行？　□符合□不符合 公司確定的適且的法律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)分管部門是否清楚并得到有效執(zhí)行？　□符合□不符合 公司質(zhì)量手冊對標準要求有否剪裁？如有，所剪裁條款是否有說明？說明是否充分、可信？調(diào)查核實　□符合□不符合 管理者代表是否清楚公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標？在評價質(zhì)量目標實現(xiàn)程度中采用了什么方式？　□符合□不符合是否定期舉行內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗證QMS的有效性和充分性？　□符合□不符合是否編制了公司的年度內(nèi)審計劃并付諸實施？　□符合□不符合是否根據(jù)內(nèi)部審核需要培訓了有資格的內(nèi)部審核人員？　□符合□不符合內(nèi)部審核是否覆蓋了公司的所有職能部門和體系覆蓋的全部活動？　□符合□不符合內(nèi)部質(zhì)量審核產(chǎn)生的不符合項是否得到有效的改善并得到充分的確認？　□符合□不符合內(nèi)部質(zhì)量審核過程是否得到記錄？審核