【正文】 貴州元和天成能源集團安全生產(chǎn)管理制度匯 編貴州元和天成能源集團二O一三年十二月二十三日目 錄第一章 安全目標管理制度 3 安全基金管理制度 5 安全技術(shù)審批制度 8 事故隱患排查制度 20 安全辦公會議制度 27 安全生產(chǎn)調(diào)度會議制度 29 礦級領(lǐng)導(dǎo)下井帶班管理制度 31 火工品管理制度 38 井下爆破管理制度 44 安全費用提取、使用保障制度 46 煤礦機構(gòu)設(shè)置文件、證照、證書存檔管理制度 47 煤礦按期報送圖紙的調(diào)整規(guī)定(修改) 49 煤礦安全生產(chǎn)條件確認制度 52 集團安全生產(chǎn)管理制度匯編 第一章 安全目標管理制度第一章 總 則第一條 為實現(xiàn)集團全員、全過程、全方位安全管理，做到各級單位層層有責(zé)任，各崗位員工人人有指標，建立自我約束，自我管理的安全生產(chǎn)長效機制，激勵廣大職工自覺搞好安全生產(chǎn)，特制定本制度。 第二條 集團旗下各生產(chǎn)礦井年度安全控制指標要符合集團中長期規(guī)劃目標要求。第三條 安全目標保證體系實行個人保班組，班組保區(qū)隊，區(qū)隊保保礦，礦保企業(yè)，建立自上而下一級抓一級，自下而上一級保一級的安全目標保障體系。 第二章 目標內(nèi)容第四條 集團總體安全目標是“三杜絕，一控制”，即杜絕較大及以上事故，杜絕瓦斯煤塵事故，杜絕水患事故，有效控制零星傷亡事故，井上下努力實現(xiàn)實現(xiàn)零死亡。 第五條 對旗下各生產(chǎn)礦井的考核目標：不發(fā)生較大及以上人身傷亡事故；不發(fā)生較大及以上水、火、瓦斯、煤塵、頂板、機電運輸、火藥放炮事故；不發(fā)生其他較大及以上責(zé)任事故。 第六條 煤礦安全事故的劃分按嚴格照國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)煤礦生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理規(guī)定的通知》（安監(jiān)總政法[2008]212號）規(guī)定執(zhí)行。第三章 管理要求第七條 集團總經(jīng)理是集團安全目標管理的總負責(zé)人，負責(zé)組織制定集團中長期安全目標，依據(jù)國家、省、市縣主管部門下達的安全指標，結(jié)合集團安全生產(chǎn)規(guī)劃和安全生產(chǎn)實際，組織制定集團年度或階段性安全生產(chǎn)目標，并將集團年度安全目標分解到集團旗下各礦。 第八條 集團每年年初下達集團和下屬煤礦年度安全生產(chǎn)目標和安全控制指標，并明確考核和獎懲工作內(nèi)容。集團總經(jīng)理與各礦主要負責(zé)人簽訂安全目標責(zé)任狀書，各礦主要負責(zé)人與礦各采掘隊組、班組簽訂安全目標責(zé)任狀書，將安全指標層層分解，安全壓力層層傳遞。 第九條 在與各礦負責(zé)人簽訂的責(zé)任書中，將安全目標作為重要內(nèi)容。第十條 各礦安全生產(chǎn)第一責(zé)任者是本礦安全目標管理的總負責(zé)人，根據(jù)集團下達的年度安全指標，逐級向下分解，使各級安全目標明確，具體，做到責(zé)任層層落實。 第十一條 各各應(yīng)制定本單位安全目標實施方案、保證措施、考核和獎懲辦法，并組織有效實施，同時將年度安全目標分解及實施方案、措施等報送集團備案。 第十二條 各礦結(jié)合集團安全生產(chǎn)目標管理，建立完善以安全生產(chǎn)責(zé)任制度為核心的各項安全管理制度，做到層層責(zé)任分明，事事落實到人，上至礦安全目標管理第一責(zé)任人，下至每個職工，人人肩負安全重擔(dān)。第四章 檢 查第十三條 強化安全目標實施過程管理，加強檢查和考核。各礦安全監(jiān)管部門應(yīng)建立深入現(xiàn)場、督促檢查、治理隱患、安全獎懲等確保安全的工作制度，分析實施過程中存在的問題，制定切實有效的保障措施，保證各級安全目標的實現(xiàn)。 第十四條 集團分月度、季度和年度對各礦安全目標的實施情況進行考核，根據(jù)集團考核和獎懲規(guī)定，對實現(xiàn)安全目標的礦進行獎勵，對未實現(xiàn)安全目標的單位進行處罰，具體按照集團《薪酬績效管理辦法》執(zhí)行。第十五條 堅持“安全一票否決”的原則，年度未能實現(xiàn)安全目標的煤礦主要負責(zé)人按《集團薪酬績效考核辦法》的規(guī)定執(zhí)行，礦及礦主要負責(zé)人取消本年度的評優(yōu)資格。 安全基金管理制度為了認真貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強集團對旗下生產(chǎn)礦井的安全管理工作。應(yīng)用經(jīng)濟激勵機制規(guī)范員工的安全行為，以充分調(diào)動廣大員工的安全積極性，促進煤礦安全工作特制定本制度：一、設(shè)立安全獎懲基金，安全獎懲基金的來源；。二、安全獎懲基金的使用、?？顚Ｓ茫?；、活動、安全獎勵，不得挪作他用；，由集團安技（通防）部負責(zé)考核造表，總經(jīng)理審核簽字；三、安全獎懲基金獎勵項目年度安全獎，質(zhì)量標準化獎。四、安全責(zé)任處罰規(guī)定現(xiàn)場管理存在下列行為之一的，責(zé)令限期改正，逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)整改，嚴格按照《集團本質(zhì)安全管理體系考核標準》執(zhí)行。（1）井下消防系統(tǒng)不完善，設(shè)施、材料不齊全，自然發(fā)火嚴重未采取有效措施的；（2）人員定位、壓風(fēng)自救、供水施救、監(jiān)測監(jiān)控、緊急避險和通訊聯(lián)絡(luò)系“六大系統(tǒng)”統(tǒng)裝備不到位，運行不可靠的；（3）特殊工種作業(yè)人員未持證上崗，瓦檢員未嚴格執(zhí)行巡回檢查制度和請示報告制度出現(xiàn)空班、漏檢、假檢，現(xiàn)場未嚴格執(zhí)行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度的；（4）礦井未嚴格落實綜合防塵措施、防塵系統(tǒng)，設(shè)施不完善，井下各轉(zhuǎn)載點無灑水噴霧裝置或使用不正常，導(dǎo)致工作面及主要回風(fēng)巷道煤塵大面積積聚的；（5）井上下機房、洞室、要害場所未按規(guī)定配齊配全合格的消防材料器材的；（6）提升、運輸系統(tǒng)各種保護不齊全、不可靠，防跑車裝置和跑車防護裝置不齊全、不可靠、不能靈敏動作的；（7）采掘工作面未按《規(guī)程》規(guī)定及時支護、支護不合格的；（8）未按集團規(guī)定推行各工種崗位作業(yè)標準，未持卡上崗或未按崗位作業(yè)標準進行現(xiàn)場考核的?，F(xiàn)場管理存在下列行為之一的，責(zé)令停產(chǎn)整改，嚴格按照《集團本質(zhì)安全管理體系考核標準》執(zhí)行。（1）出現(xiàn)“三超”、“三違”生產(chǎn)和作業(yè)的；（2）有害氣體超限不采取有效措施繼續(xù)作業(yè)的；瓦斯超限不分析、假分析、不進行責(zé)任追究的；（3）安全監(jiān)控系統(tǒng)裝備不到位、數(shù)據(jù)不準確、斷電控制不可靠、處置不迅速的；（4）未嚴格執(zhí)行《煤礦防治水規(guī)定》，未堅持“有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”探放水規(guī)定，探放水作業(yè)弄虛作假的；（5）通風(fēng)系統(tǒng)不完善、不可靠仍然進行生產(chǎn)和作業(yè)的；（6）采掘工作面和作業(yè)地點出現(xiàn)無風(fēng)、微風(fēng)、循環(huán)風(fēng)作業(yè)的；（7）高瓦斯礦井未嚴格落實瓦斯治理“先抽后采、以風(fēng)定產(chǎn)、監(jiān)測監(jiān)控”十二字方針，抽采不達標的；（8）局部通風(fēng)機未實現(xiàn)“三專兩閉鎖”和雙風(fēng)機雙電源自動切換的；（9）礦井未構(gòu)成雙回路供電，主扇風(fēng)機、主提升絞車、主排水泵、采區(qū)排水泵、中央配電室、采區(qū)配電室未實現(xiàn)雙回路供電，三大保護不齊全、不合格，井下機電設(shè)備不合格，各類保護不齊全、不可靠，使用淘汰設(shè)備，出現(xiàn)失爆的；（10）未嚴格落實火工品管理規(guī)定，火工品的儲存、領(lǐng)取、運輸、使用、清退制度執(zhí)行不嚴不細，造成火工品管理混亂的。五、安全責(zé)任罰金的收繳程序，由集團安技（通防）部出具罰款通知單，通知財務(wù)扣繳進入安全獎懲基金帳戶。，由集團安技（通防）部出具罰款單，進入集團安全基金帳戶。安全技術(shù)審批制度為加強煤礦生產(chǎn)技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，實現(xiàn)礦井正規(guī)生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，規(guī)范安全技術(shù)審批行為，落實技術(shù)責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《煤礦安全規(guī)程》及有關(guān)法規(guī)、條例和技術(shù)政策，結(jié)合集團的實際，制定本制度。一、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，報集團總工/總經(jīng)理簽批，報送專家組評審，報省能源局審批。礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量的鑒定總結(jié)報告（上報時包括開采煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性、煤塵爆炸性的鑒定結(jié)果）；突出礦井及突出煤層的鑒定報告；礦井地質(zhì)條件分類報告、生產(chǎn)礦井地質(zhì)報告、礦井技術(shù)改造、擴建、水平延深補充勘探地質(zhì)報告、閉坑地質(zhì)報告；《開采方案設(shè)計》及其變更；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（項目管理部+生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、機電管理部、煤礦礦長、煤礦總工）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）審批（省能源局）二、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報送專家組評審，報省能源局審批，報省煤監(jiān)局（或煤監(jiān)分局）備案。（第5項由項目管理部委托鑒定機構(gòu)鑒定后，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報省能源局、省煤監(jiān)局或煤監(jiān)分局備案）。礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量的鑒定總結(jié)報告；煤塵爆炸性鑒定結(jié)果；突出礦井及突出煤層的鑒定報告及審批意見；確認不再有突出危險的煤層或礦井，撤銷突出危險的鑒定報告和審批文件；煤塵爆炸性或自燃傾向性鑒定結(jié)果；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）審批（省能源局）報備（省煤監(jiān)局或煤監(jiān)分局）第5項執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）鑒定（中介）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）報備（省能源局、省煤監(jiān)局或煤監(jiān)分局）三、以下技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，報安技通防部，由安技通防部組織各有關(guān)單位初審，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省煤監(jiān)局（或監(jiān)察分局）審批、備案。新建或技改礦井《安全設(shè)施設(shè)計》及其變更設(shè)計；生產(chǎn)礦井采區(qū)《安全設(shè)施設(shè)計》；突出礦井抽放設(shè)計；礦井防突專項設(shè)計；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（生產(chǎn)建設(shè)部、機電管理部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）備案或?qū)徟ㄊ∶罕O(jiān)局或煤監(jiān)分局）四、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省國土資源廳（或市國土資源局、縣國土資源局）審批、備案登記。地質(zhì)勘探報告、生產(chǎn)地質(zhì)報告、儲量核實報告、建井地質(zhì)報告；開發(fā)利用方案；地質(zhì)災(zāi)害危險性評估報告；土地復(fù)墾方案；礦山環(huán)境保護與綜合治理方案；壓覆礦產(chǎn)資源儲量評估報告；申請退還礦山環(huán)境保護與綜合治理恢復(fù)保證金所做的實施方案；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（項目管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）備案或?qū)徟ㄊ临Y源廳、市國土資源局、縣國土資源局）五、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，報集團總工/集團總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省環(huán)保廳（或市環(huán)保、縣/區(qū)環(huán)保局）審批、備案登記。環(huán)境影響評價報告表；環(huán)境影響評價報告書；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（項目管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）備案或?qū)徟ㄊ…h(huán)保廳、市環(huán)保局、縣/區(qū)環(huán)保局）六、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，組織各有關(guān)單位初審，集團總工/總經(jīng)理簽批，報專家組評審，報省水利廳（或市水利局）審批、備案登記。水土保持方案；水資源論證報告；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管理部）編制（中介）總部初審（項目管理部、生產(chǎn)建設(shè)部、安技通防部、煤礦礦長、煤礦總工）簽批（集團總工/集團總經(jīng)理）評審（專家組）備案或?qū)徟ㄊ∷麖d、市水利局）七、下列技術(shù)文件，由項目管理部委托中介機構(gòu)編制，報集團機電管理部，由機電管理部組織有關(guān)單位初審，集團總工/集團總經(jīng)理簽批，第1項報市、縣供電局審批或備案，第2項報縣氣象局審查備案。煤礦雙回路外線線路以及地面10kV高低壓配電系統(tǒng)設(shè)計；礦井防雷設(shè)計；執(zhí)行路徑及審批流程如下：組織/委托（項目管