【正文】 內(nèi)蒙古通匯鉀肥股份有限公司質(zhì) 量 管 理 制 度 內(nèi)蒙古通匯鉀肥股份有限公司 2015年 82 / 85 目 錄 1設(shè)計文件審核制度 12開工報告申請制度 23施工測量復(fù)核制度 44監(jiān)視和測量裝置管理制度 55施工組織設(shè)計與專項施工安全技術(shù)方案編審制度 66技術(shù)交底制度 97施工工藝流程設(shè)計、試驗制度 118關(guān)鍵崗位培訓(xùn)、持證上崗制度 129技術(shù)資料管理制度 1310試驗室管理制度 1511混凝土配合比管理制度 1612商品混凝土質(zhì)量管理制度 1613材料試驗與檢驗制度 1914材料、構(gòu)配件采購、驗收、儲存、發(fā)放制度 2115施工機(jī)械設(shè)備管理制度 2316分包和勞務(wù)用工管理制度 2517首件工程質(zhì)量認(rèn)可制度 2618關(guān)鍵工序旁站監(jiān)控制度 2819施工作業(yè)要點卡片管理制度 2920工程質(zhì)量監(jiān)督檢查制度 3021工程例會制度 3122施工交接班制度 3323隱蔽工程及關(guān)鍵部位申報、檢驗及簽認(rèn)制度 3424檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程質(zhì)量檢驗申報簽認(rèn)制度 3625不合格品管理制度 4126質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度 5127質(zhì)量獎罰制度 5228成品保護(hù)制度 5729質(zhì)量信息管理制度 5830質(zhì)量回訪及保修制度 6031創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃管理制度 6132合同管理制度 6233人力資源管理制度 6434質(zhì)量管理考核制度 6635領(lǐng)導(dǎo)帶班值班制度 6836質(zhì)量經(jīng)濟(jì)責(zé)任制度 71 1設(shè)計文件審核制度 設(shè)計文件審核是施工技術(shù)管理的重要環(huán)節(jié)。通過審核設(shè)計文件，能夠更加全面的領(lǐng)會設(shè)計意圖，了解建設(shè)規(guī)模、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、工程特點，核對各種幾何尺寸和數(shù)據(jù)，復(fù)核工程數(shù)量，及早發(fā)現(xiàn)問題，結(jié)合施工現(xiàn)場調(diào)查，及時對設(shè)計文件提出修改意見，避免因設(shè)計失誤給施工帶來的不利影響，確保工程施工順利進(jìn)行。 設(shè)計文件審核的內(nèi)容：、清晰、全面，有無遺漏。 審核臨時過渡工程及設(shè)計施工方案是否可行。 審核設(shè)計對施工條件的要求，對施工可操作性的要求是否合理。 審核工程勘察設(shè)計水文、地質(zhì)資料是否與實際相符。、補(bǔ)償數(shù)量與實際是否相符。 審核施工圖尺寸數(shù)據(jù)、軸線、位置（坐標(biāo)）、標(biāo)高等是否一致，平面圖、大樣圖之間有無矛盾。、標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖是否配套齊全。、建筑、結(jié)構(gòu)、裝飾、輔助等工程的施工圖紙是否有效齊全。，設(shè)施是否配套齊全。，布置是否合理，是否存在交叉、干擾等情況，是否與既有設(shè)備兼容等。、洞、溝槽的作用及位置、標(biāo)高、數(shù)量是否合理準(zhǔn)確。、設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量是否一致，材料設(shè)備的采購供應(yīng)渠道是否暢通。、齊全、正確。 ，有無遺漏。，遇到兩個設(shè)計單位設(shè)計的相鄰工程的結(jié)合部，應(yīng)重點審核控制點是否一致，采用高程系統(tǒng)是否相同等。 設(shè)計文件審核的管理要求： 項目部總工程師負(fù)責(zé)設(shè)計文件審核的組織管理，項目工程管理部為設(shè)計文件審核的主體，預(yù)算合同部、安質(zhì)環(huán)保部、物資設(shè)備部等部門在項目總工程師的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下參加設(shè)計文件的審核，各專業(yè)、工種負(fù)責(zé)人參與設(shè)計文件的審核，對于施工技術(shù)復(fù)雜、施工難度大的重要工程，可邀請有關(guān)專家參與審核。 對項目規(guī)模較大、標(biāo)段較長的工程項目進(jìn)行分段審核時，應(yīng)有交叉重疊審核段；當(dāng)所涉及的施工專業(yè)較多進(jìn)行分專業(yè)審核時，應(yīng)對聯(lián)系密切的專業(yè)進(jìn)行接口和聯(lián)合審核。 在設(shè)計文件審核過程中，審核人員要做好記錄，發(fā)現(xiàn)問題，分專業(yè)歸納整理登記。 設(shè)計文件審核完成后，由項目經(jīng)理部總工程師組織整理形成《設(shè)計文件審核記錄》，在召開設(shè)計交底會7日前報送建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位。審核中發(fā)現(xiàn)的問題，必須有相關(guān)會議紀(jì)要或設(shè)計單位的書面答復(fù)資料，以此作為施工依據(jù)。 采用非正式設(shè)計文件施工時，也應(yīng)按程序進(jìn)行審核，同時必須取得建設(shè)單位或監(jiān)理單位出具的設(shè)計文件使用認(rèn)可書。 當(dāng)原設(shè)計文件修改時，應(yīng)以修改批準(zhǔn)后的設(shè)計文件取代原設(shè)計文件，并按程序進(jìn)行審核，對原設(shè)計文件由工程管理部門加蓋“作廢”章后封存。 設(shè)計文件審核工作一般要求在接到設(shè)計文件后10日到20日內(nèi)完成，建設(shè)單位另有要求時，按建設(shè)單位要求執(zhí)行。 2開工報告申請制度 開工報審制度是加強(qiáng)建設(shè)前期工作，嚴(yán)格按照建設(shè)程序辦事的重要措施，為了按期、有序、安全、優(yōu)質(zhì)、高效、連續(xù)地完成工程建設(shè)任務(wù)，凡屬新建、改建、擴(kuò)建或停建后復(fù)工的建設(shè)項目和建設(shè)項目中的單項工程，都應(yīng)在正式開工或停建后復(fù)工前，辦理開工/復(fù)工報審手續(xù)，未辦理經(jīng)監(jiān)理單位檢查和簽發(fā)并報建設(shè)單位備案的《工程開工報審表》，不得開工。 建設(shè)項目的開工是指設(shè)計文件中規(guī)定的永久性工程第一次開始施工的時間。分期建設(shè)的項目，開工建設(shè)是指第一期工程開始施工的時間；單位工程項目的開工，一般是指工程正式破土，建筑物組成部分的正式打樁開始，作為工程正式開工的起始時間。 建設(shè)項目的開工報審，由項目經(jīng)理部總工程師負(fù)責(zé)，組織施工技術(shù)、安全質(zhì)量、征地拆遷、機(jī)械物資和勞動人事等有關(guān)人員，對施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行逐項審查，確認(rèn)具備開工條件時，填寫《工程開工報審表》報監(jiān)理單位審簽。 單位工程和建設(shè)單位確認(rèn)的重點工程的開工報審，由項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員，對施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查， 確認(rèn)具備開工條件時，填寫《工程開工報審表》，報監(jiān)理單位審簽。、安全質(zhì)量、征地拆遷、機(jī)械物資和勞動人員管理的有關(guān)人員，應(yīng)對分管的施工準(zhǔn)備工作是否具備開工條件的檢查確認(rèn)負(fù)責(zé)。 經(jīng)自檢達(dá)到下列條件后，可填寫《工程開工報審表》，報請有關(guān)單位審簽： 施工許可證已獲得政府主管部門批準(zhǔn)。 征（租）地、拆遷、臨時工程能滿足施工需要。 實施性施工組織設(shè)計已編制完成并已按規(guī)定的程序?qū)徟戤叀?機(jī)械、設(shè)備、材料和勞動力能滿足施工需要。 工地布置、施工用水、用電及臨時房屋、運(yùn)輸便道等能滿足開工需要。 經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計文件、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工資料能滿足施工需要。 施工測量和技術(shù)交底已經(jīng)完成，施工樁橛齊全。 施工現(xiàn)場質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全技術(shù)措施已經(jīng)建立，各種組織機(jī)構(gòu)健全并能有效運(yùn)行。 對有關(guān)施工人員的技術(shù)培訓(xùn)按時完成，專業(yè)管理人員和特殊工種做到持證上崗。 設(shè)計文件交底審核和優(yōu)化設(shè)計工作已經(jīng)完成。 開工報告報送與審批： 施工各項準(zhǔn)備工作經(jīng)監(jiān)理檢查確認(rèn)已具備開工條件時，由施工單位提出書面開工報告，呈送監(jiān)理單位、建設(shè)單位批準(zhǔn)后，工程方可正式開工。 建設(shè)項目的開工報告，由項目工程管理部負(fù)責(zé)填寫，于開工前15天或建設(shè)單位規(guī)定的時間內(nèi)，填寫《工程開工報審表》一式四份，報送建設(shè)單位（監(jiān)理單位）審批。 單位工程開工報告，由項目工程管理部負(fù)責(zé)填寫《工程開工報審表》一式五份， 于開工前10天或建設(shè)單位規(guī)定的時間內(nèi)報監(jiān)理單位審批。 建設(shè)單位確定的重點工程的開工報告，由項目工程管理部填寫《工程開工報審表》一式五份，于開工前15天或建設(shè)單位規(guī)定的時間報建設(shè)單位或監(jiān)理單位審批。 開工報告的管理：經(jīng)審核批準(zhǔn)的原件由資料員保存，以備竣工使用；復(fù)件交工程管理部、安質(zhì)環(huán)保部備查。 3施工測量復(fù)核制度 施工測量是建設(shè)工程各項工程開工之前的首要工作，建立充分滿足使用要求的平面和高程控制網(wǎng)，使工程項目在施工的各個階段都能按設(shè)計位置進(jìn)行施工，是保證施工生產(chǎn)順利進(jìn)行的先決條件，施工測量工作必須嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核制度。 施工測量職責(zé)，對設(shè)計所交樁位進(jìn)行復(fù)測，并根據(jù)施工需要設(shè)置標(biāo)段內(nèi)測量控制網(wǎng)和控制樁，工程管理部將復(fù)測結(jié)果及時提報監(jiān)理工程師審批，經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可后由工程管理部對技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交樁，形成交樁記錄在項目工程管理部存檔。、施測方法、監(jiān)控量測計劃、量測成果的整理；重要控制樁點、高程點的測量；負(fù)責(zé)聯(lián)系第三方進(jìn)行復(fù)核。，主要有復(fù)測施工放樣、中心線及高程測量，施工過程中工序間的檢查、測量，日常安全監(jiān)控量測，竣工測量等，各種測量均應(yīng)形成測量記錄。 施工測量工作內(nèi)容 、基線平面控制樁、曲線樁和交點樁、水準(zhǔn)基點樁、建筑物位置樁（或坐標(biāo)樁）以及精測地段的控制樁，形成《水準(zhǔn)基點及基線控制樁交接記錄》。，對全標(biāo)段進(jìn)行復(fù)核測量,復(fù)測內(nèi)容包括：復(fù)核曲線轉(zhuǎn)向角、測定曲線，增設(shè)施工樁橛、復(fù)核中線長度；復(fù)核水準(zhǔn)基點標(biāo)高、增設(shè)水準(zhǔn)基點、測定施工樁位標(biāo)高；復(fù)核建筑物位置樁（或坐標(biāo)樁）；復(fù)核精測地段的精測樁。 開工前及施工過程中，施工測量的基本工作內(nèi)容包括：在完成復(fù)核測量的基礎(chǔ)上，根據(jù)設(shè)計圖紙的要求和數(shù)據(jù)，對建（構(gòu)）筑物進(jìn)行施工放樣、定位測量；重要樁點護(hù)樁測量及樁點保護(hù)；工序間檢查、復(fù)核測量；收方測量；深基坑圍護(hù)及地下工程施工過程中的監(jiān)控量測工作。 竣工測量按合同要求進(jìn)行,具體工作內(nèi)容有：中線、水平貫通測量；埋設(shè)永久性中線、水準(zhǔn)基樁測量；水電標(biāo)志和地界樁測量、地下管線測量；工程建筑物結(jié)構(gòu)測量等。，應(yīng)按照工程竣工測量要求，做好中線和水平基樁測量、固樁工作，保證工程恢復(fù)施工時的測量需要。，建立投入本項目的測量儀器臺帳,測量儀器由工程管理部保管、使用，并按要求定期校核維修。 未經(jīng)檢定和檢定不合格的測量裝置，不得在施工生產(chǎn)中使用，各種測量儀器、量具，應(yīng)按計量部門規(guī)定，定期進(jìn)行計量檢定，準(zhǔn)確記載檢定、維修情況，并應(yīng)做好日常保養(yǎng)工作，保證狀態(tài)良好。、軟土中和人員、機(jī)械易于擾動部位，要有專人定期檢查維護(hù)，防止移動和損壞，一旦發(fā)生移動和損壞，要重新進(jìn)行補(bǔ)樁加點，并按原程序進(jìn)行復(fù)測；重要樁點、高程點樁橛應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)志，經(jīng)常進(jìn)行復(fù)核測量，以保證控制樁及高程點的準(zhǔn)確和可靠。，測量部位、時間、測量人員、天氣情況等應(yīng)填寫齊全，并保存原始資料備查；原始觀測值和記事項目應(yīng)在現(xiàn)場用中性筆記錄在外業(yè)記錄手簿中；測量原始記錄、資料、計算書、圖表必須真實、完整，不得涂改，并應(yīng)妥善保管。（雙檢）簽認(rèn)制度，做到步步有校核。外業(yè)測量資料，必須經(jīng)過第二人復(fù)核計算；內(nèi)業(yè)測量成果，必須由二人獨(dú)立計算，相互核對，未經(jīng)第二人計算復(fù)核并確認(rèn)無誤的資料嚴(yán)禁使用。 4監(jiān)視和測量裝置管理制度，確保對產(chǎn)品或過程進(jìn)行測量和監(jiān)視的結(jié)果正確有效，滿足施工質(zhì)量的要求。 ，測量范圍、測量目的、測量精度要求和驗收標(biāo)準(zhǔn)，配備相應(yīng)的測量裝置。屬于國家實行強(qiáng)制檢定的裝置，按國家有關(guān)部門制定的檢定周期進(jìn)行檢定；國家沒有規(guī)定檢定周期的，可根據(jù)該裝置使用強(qiáng)度、環(huán)境和測量數(shù)據(jù)的重要程度，自行制定測量裝置的校準(zhǔn)、檢定或驗證規(guī)程（包括方法、周期、精度），并嚴(yán)格予以執(zhí)行。，不得在施工生產(chǎn)、科研開發(fā)和經(jīng)營活動中使用。 ，應(yīng)在裝置上進(jìn)行標(biāo)識，包括檢定校準(zhǔn)日期、檢定單位、人員和有效期；對測量裝置的檢定校準(zhǔn)情況和結(jié)果記錄，應(yīng)妥善單獨(dú)保管。，做出明顯標(biāo)識，及時送專業(yè)人員維修，未經(jīng)許可，其他人員不得隨意拆卸；維修后的測量設(shè)備應(yīng)重新進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。，應(yīng)立即停止使用，并評定已測量檢驗結(jié)果的有效性，采取必要的措施對已測產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?；在消除產(chǎn)生偏離校準(zhǔn)技術(shù)狀態(tài)的原因，重新進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整后，才可重新啟用，并記錄在案。，項目工程管理部負(fù)責(zé)制定管理辦法，并設(shè)立專、兼職人員負(fù)責(zé)測量裝置管理工作，對本項目的測量裝置統(tǒng)一管理，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查和維護(hù)。，操作人員要做到“三懂”、“四會”（懂結(jié)構(gòu)，懂原理，懂性能；會使用，會保養(yǎng)，會檢查，會排除一般故障）。、重要測量裝置的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后上崗，主要（重要）測量裝置，各施工單位（分包方）應(yīng)制定保養(yǎng)規(guī)程和安全操作規(guī)程。對精密的測量裝置要有保護(hù)措施。，對主要（重要）測量裝置要建立技術(shù)檔案，包括測量裝置履歷書（名稱、規(guī)格型號、技術(shù)指標(biāo)、制造廠、購置日期、使用檢定校準(zhǔn)記錄、故障和維修記錄等）、使用說明書、檢定證書等。，應(yīng)辦理停用封存手續(xù)，填寫測量裝置停用登記表，對停用測量裝置應(yīng)掛牌標(biāo)識；需重新啟用時，應(yīng)辦理起封手續(xù)；需要重新檢定的應(yīng)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；對已報廢或待報廢裝置應(yīng)采取隔離存放措施。、堆放、掩埋、必須符合環(huán)境保護(hù)部門規(guī)定的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。 5施工組織設(shè)計與專項施工安全技術(shù)方案編審制度 施工組織設(shè)計（方案）編制 （方案）由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制。 （方案）應(yīng)根據(jù)現(xiàn)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和工程項目特點編制，并具有針對性、指導(dǎo)性和可操作性?！　?施工組織設(shè)計（方案）應(yīng)在工程項目開工前10日完成編制、審批手續(xù)?！　?施工項目的施工組織設(shè)計（方案）中，應(yīng)根據(jù)工程項目的施工危險源、施工工藝、作業(yè)條件、施工人員的素質(zhì)等情況，制訂相應(yīng)的安全技術(shù)措施。　　?！　?施工組織設(shè)計（方案）審批　?。ǚ桨福徟晒臼┕た曝?fù)責(zé)，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，蓋部門章。　?。ǚ桨福徟?，由項目部負(fù)責(zé)，技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字，蓋部門章?！　　！　　！　　　。菏┕び秒姽こ獭⒒又ёo(hù)工程、降水工程、土方開挖工程、模板工程、起重吊裝工程、腳手架工程、垂直運(yùn)輸設(shè)備裝拆、懸挑鋼料臺制作安裝等。　?。骸　、偈┕び秒姡悍桨钢袘?yīng)包括負(fù)荷計算，變壓器選擇，導(dǎo)線和電氣件選擇，施工用電線路平面走向布置圖，系統(tǒng)立面圖、電箱接線圖，施工用電搭設(shè)、使用、維護(hù)及防火安全技術(shù)措施等要求。　?、诨又ёo(hù)：方案中應(yīng)包括地質(zhì)勘察資料，固壁支撐負(fù)荷計算，支撐材料選擇，支撐固定示意圖，深基坑分層次固壁措施及檢查維護(hù)安全技術(shù)要求等內(nèi)容?！　、弁练介_挖：方案中應(yīng)包括地下物體勘察資料，附近構(gòu)筑物資料，深基坑分層次開挖要求，土方運(yùn)輸和堆放要求，機(jī)械開挖安全操作要求，應(yīng)急安全防護(hù)措施等內(nèi)容?！　、芙邓こ蹋悍桨钢袘?yīng)包括相關(guān)地質(zhì)勘察資料和附近構(gòu)筑物地基資料、對周圍構(gòu)筑物影響的評估以及采取相應(yīng)的安全防范措施等內(nèi)容?！　、菽０骞こ蹋悍桨钢袘?yīng)包括模板支撐強(qiáng)度設(shè)計計算書、細(xì)部構(gòu)造放樣圖、支撐材料選擇要求和立桿、橫連桿、剪刀撐、基礎(chǔ)的設(shè)置要求、支撐架平面布示意圖和立面示意圖、模板