【正文】 北京首聯(lián)商業(yè)集團有限公司 采購管理手冊 北大縱橫 二○○三年 十一月 修 改 記 錄 頁數(shù) 修改后版本 修改日期 修改說明 備注 目 錄 第一章 總則 ........................................................................................1 第二章 采購中心崗位設(shè)置及職責 .....................................................2 第三章 采購模式及原則 .................................................................. 10 第四章 采購管理流程 ...................................................................... 12 第一節(jié) 采購計劃制定流程圖 ..................................................................... 12 第二節(jié) 大宗折扣制定流程 ......................................................................... 14 第三節(jié) 價格變動流程 ................................................................................. 15 第四節(jié) 新品引進 /舊單品淘汰流程 ............................................................ 17 第五節(jié) 供應(yīng)商引進與續(xù)簽合同流程 ......................................................... 18 第六節(jié) 陳列流程 ......................................................................................... 19 第七節(jié) 門店巡查流程 ................................................................................. 20 第五章 采購管理制度與標準 ........................................................... 21 第一 節(jié) 新品引進原則 ................................................................................. 21 第二節(jié) 舊品淘汰原則 ................................................................................. 24 第三節(jié) 價格管理規(guī)定 ................................................................................. 26 第四節(jié) 價格變動管理 ................................................................................. 29 第五節(jié) 供應(yīng)商管理辦法 ............................................................................. 31 第六節(jié) 商品陳列管理辦法 ......................................................................... 34 附錄：相應(yīng)表單 ................................................................................... 38 表一 合同修訂通知單 .................................................................................... 38 第一章 總則 第一條 目的 為使北京首聯(lián)商業(yè)集團有限公司（以下簡稱“集團”）采購活動的規(guī)范化，針對采購活動的各個階段各崗位，制定本手冊，作為集團采購中心進行采購活動及分公司與門店進行采購活動的行為準則。 第二條 適用范圍 適用人員：集團采購中心、分公司、門店及相關(guān)作業(yè)人員。 適用工作內(nèi)容：采購相關(guān)工作內(nèi)容。 第三條 手冊管理 發(fā)放方法 由 部負責組織每年一次的手冊修訂工作，并由 部簽訂發(fā)行。 部擁 有對手冊的解釋權(quán)。 由 部負責手冊的發(fā)放、更換和回收管理工作，并制作手冊領(lǐng)用記錄。 保密要求 注意作好手冊保密工作。應(yīng)按適用范圍發(fā)放，采購中心、運營管理部可發(fā)放完整手冊，其他人員只發(fā)放與其相關(guān)作業(yè)的部分。應(yīng)與領(lǐng)用者簽訂保密協(xié)議。 第四條 手冊的更新 年度內(nèi)內(nèi)容調(diào)整以補充文件形式發(fā)布，補充文件要求進行編號管理，發(fā)放范圍及發(fā)放回收管理與手冊管理相同。 手冊每年更新一次，年度更新時應(yīng)將年度內(nèi)補充文件分類歸并到手冊各章節(jié)。 第五條 手冊密級 手冊的密級為一級內(nèi)部控制級，集團內(nèi)部指定對象可以查閱。 指定對象：采購中心、運營管理部 、分公司總經(jīng)理 第二章 采購中心崗位設(shè)置及職責 第六條 采購中心組織結(jié)構(gòu)圖 第七條 采購中心經(jīng)理 （ 1） 負責制定本部門制度及經(jīng)營戰(zhàn)略 a) 負責組織制訂完善本部工作制度 b) 負責制定集團采購策略及采購中心中長期戰(zhàn)略規(guī)劃 c) 負責根據(jù)各分公司銷售預(yù)測制定集團采購計劃 （ 2） 負責集團商品統(tǒng)一采購及供應(yīng)商管理 a) 擬定供應(yīng)商選擇標準、考核標準報集團審批執(zhí)行 采購中心總經(jīng)理 百貨處 家電處 紡織品處 雜貨處 生鮮處 行政處 合作處 市場處 非食品類副總 食品類副總 副經(jīng)理 家用百貨 文化用品 休閑百貨 30 34 35 副經(jīng)理 白色電器 黑色電器 副經(jīng)理 非季節(jié) 季節(jié)品 鞋類 床品 副經(jīng)理 飲料煙酒 干性副食 干性副食 冷凍冷藏 副經(jīng)理 魚檔 熟食面包 肉 蔬果 洗化 行政副總 b) 負責商品的供應(yīng)商選擇、質(zhì)量控制、價格談判并負責簽訂供貨合同 c) 負責評價考核 供應(yīng)商并進行供應(yīng)商基本信息維護 d) 負責承租與自建物業(yè)的一部分進行與業(yè)態(tài)相匹配項目的招商與出租 e) 負責收集分析銷售情況來篩選合作商 （ 3） 負責統(tǒng)一采購商品的銷售分析 a) 負責統(tǒng)一采購商品的銷售分析及商品組合、毛利率的分析 b) 進行市場調(diào)研及分公司相關(guān)商品價格建議，控制商品價格水平及區(qū)間 c) 每月根據(jù)計算機的銷售排序情況，淘汰清退滯銷品種與末位廠家 （ 4） 協(xié)助組織管理庫存結(jié)構(gòu)及存量工作 a) 協(xié)助組織分析確定商品庫存總體計劃 b) 負責制定合理的庫存預(yù)算及庫存產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)分析 c) 協(xié)助組織管理庫存商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作 （ 5） 其他業(yè)務(wù)工作 a) 負責新商品引進工作 b) 負責自有 品牌商品開發(fā)工作 c) 與運營管理部共同制定促銷計劃并監(jiān)督執(zhí)行 d) 負責制定標準化采購補貨流程并監(jiān)督分公司執(zhí)行 e) 負責維護商品基本信息 （ 6） 負責采購中心內(nèi)部管理 a) 負責協(xié)助人力資源部評價下屬人員，組織內(nèi)部人員的培訓(xùn) b) 負責分組指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行 c) 負責內(nèi)部人員工作的分配 d) 控制部門預(yù)算使用情況 第八條 非食品副總 /食品副總 （ 1） 制訂所轄商品處的工作計劃并組織執(zhí)行 a) 協(xié)助組織制訂完善本部工作制度 b) 協(xié)助組織收集消費者需求、商品銷售、庫存信息 c) 協(xié)助組織市場調(diào)研、庫存結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)營情況分析 d) 協(xié)助組織制訂本部采購工作計劃及經(jīng)營目標 e) 協(xié) 助組織指導(dǎo)實施工作計劃 （ 2） 負責所轄商品處的采購組織管理工作 a) 審核確定商品處的采購計劃 b) 收集賣場及庫房要貨信息 c) 組織供應(yīng)商供貨并監(jiān)督檢查供應(yīng)商商品及服務(wù)質(zhì)量 d) 審核供應(yīng)商結(jié)算工作 （ 3） 組織各商品處經(jīng)理進行供應(yīng)商篩選工作 a) 制定供應(yīng)商評價標準和程序 b) 審核定期篩選供應(yīng)商 c) 協(xié)助組織對供應(yīng)商的評價工作 （ 4） 督促商品處進行庫存結(jié)構(gòu)與存量的管理工作 a) 組織分析確定商品庫存總體計劃 b) 組織管理庫存商品結(jié)構(gòu)調(diào)整工作 （ 5） 負責賣場的商品定位和布局 a) 負責審核賣場的市場定位，指導(dǎo)商品處經(jīng)理制定商品定位 b) 負責指導(dǎo)商品處經(jīng)理進行賣場品種結(jié)構(gòu)、經(jīng)營布局等管理 工作 （ 6） 協(xié)助采購中心內(nèi)部管理 a) 指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計劃并督促執(zhí)行，評價下屬工作情況 b) 監(jiān)督下屬工作人員的工作分配，組織內(nèi)部人員的培訓(xùn) c)