【正文】 目 錄第一部分：行政管理制度一、例會管理制 二、考勤管理制度 三、辦公用品管理辦法 四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定五、員工食堂就餐管理制度六、員工宿舍管理制度七、員工洗浴管理規(guī)定八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定第二部分：財務(wù)管理制度一、財務(wù)借款及核銷管理辦法二、會計核算管理辦法三、成本核算管理辦法四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法五、收取支票管理辦法六、盤點管理制度七、出入庫管理辦法八、固定資產(chǎn)管理辦法九、原材料及其他物品采購管理辦法十、保管員工作規(guī)范十一、報損、報廢管理規(guī)定十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定十三、廚房成本的控制和管理第三部分：商務(wù)酒店部管理制度一、餐飲客房部管理制度二、康樂部管理制度三、廚房部管理制度四、工程部管理制度五、銷售部管理制度六、商務(wù)酒店部關(guān)于質(zhì)量檢查的規(guī)定七、銷售部管理制度八、出入門管理制度九、公司安全守則第四部分：激勵機制附 則第一部分：行政管理制度一、例會管理制度為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務(wù)質(zhì)量,特建立例會制度如下:每周經(jīng)理例會管理辦法目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。第一條．部門領(lǐng)導(dǎo)干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。第二條．會議主要內(nèi)容為：a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關(guān)文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。d. 其它需要解決的問題。第三條．例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應(yīng)認真貫徹執(zhí)行。第四條．嚴守會議紀(jì)律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。部門例會管理辦法：00準(zhǔn)時召開。第四條. 部門例會內(nèi)容及程序。、銷售應(yīng)具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況；崗位責(zé)任制、服務(wù)程序、注意事項等。,提出問題并糾正,提出表揚和批評。(1) 客情報告及分析。(2) 人員分工和應(yīng)急調(diào)整。(3) 注意事項及工作重點。二、考勤管理制度，月底由部門主管將考勤表交到財務(wù)部，負責(zé)打考勤的人不得徇私舞弊。：凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。：凡未向主管領(lǐng)導(dǎo)請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。（1）遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當(dāng)日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。（2）未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。休假未經(jīng)批準(zhǔn)，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。（3）輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。（4）請假未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（5）不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。（6）不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。（7）曠工采取3倍罰款辦法。員工因事請假，應(yīng)提前填寫請假條。事假實行無薪制度。準(zhǔn)假權(quán)限：（1）員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資（如：外出辦事、回家等）。（2）請假2天以內(nèi)由部門主管批準(zhǔn)。（3）請假3天（含3天）以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。（4）管理人員請假需報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、辦公用品管理辦法目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)?。：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復(fù)寫紙、軟盤、支票夾等。：辦公設(shè)備耗材。根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。，筆芯以舊換新。，員工3個月發(fā)放1本記事本。、曲別針、大頭針等按需領(lǐng)用，不得浪費。、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領(lǐng)用。四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定,發(fā)給不同崗位的制服.、餐具等生活用品?！秵T工手冊》。、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。，將所有個人領(lǐng)用物品交齊后方可離職。、床上用品等清洗干凈交回庫房。五、員工食堂就餐管理制度，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準(zhǔn)亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。，不準(zhǔn)損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。六、員工宿舍管理制度，必須保持環(huán)境清潔。，對員工宿舍進行日常清理。，違者罰款20元。，和電爐子。，亂釘釘子，違者罰款20元。、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50200元。，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。，將開除處理。，違者處2050元罰款。，違者按價賠償。，將處20元罰款。七、員工洗浴管理規(guī)定，在康樂部淋浴室進行。八、關(guān)于對講機的使用規(guī)定,只限在工作場所使用.,不能做為個人聯(lián)絡(luò)使用.,且音量要降到最低.,保證使用通暢.,必須將對講機、耳機上交庫房。，由使用人按價賠償。第二部分：財務(wù)管理制度目的:加強財務(wù)管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。一、財務(wù)借款及核銷管理辦法第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后，到財務(wù)部領(lǐng)款。，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。（特殊情況除外）。，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。,要本著當(dāng)日借當(dāng)日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。二、會計核算管理辦法，采用借貸記帳法。，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。憑證、帳簿、報表均用中文。，結(jié)合我公司的具體情況制定。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。(3) 會計憑證保管期限為十五年。，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。三、成本核算管理辦法、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應(yīng)在該原料、物料的進價中加計成本。，還應(yīng)把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預(yù)計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。，不得攤?cè)氤杀?。，客用零備品消耗等?yīng)做為直接成本。、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。、熱能以及員工的工資、福利費應(yīng)做為營業(yè)費用處理。四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法。超過現(xiàn)額部分當(dāng)天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務(wù)收入的現(xiàn)金中坐支。：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。：在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領(lǐng)導(dǎo)是否批準(zhǔn)，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。，在保證批準(zhǔn)供應(yīng)營業(yè)活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。、商品除經(jīng)批準(zhǔn)做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。五、收取支票管理辦法，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。六、盤點管理制度為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。（三）財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的工具、器具等。、時間（一）年中、年終盤點存貨：由各管理部門、采購員會同財務(wù)部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。財產(chǎn)：由各部門會同財務(wù)部門于年（中）終時，實施全面清點。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。（一） 總盤人：由總經(jīng)理任命、負責(zé)盤點工作的總指揮，督導(dǎo)盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。（二）主盤人：由各部門負責(zé)人擔(dān)任，負責(zé)實際盤點工作的推